Приложение. Порядок осуществления контроля достоверности сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, внесенных заместителями Губернатора - Председателя Правительства Севастополя и руководителями исполнительных органов государственной власти города Севастополя в карты эффективности, а также достоверности расчета результативности по показателям

Приложение
к приказу Главного
контрольного управления
города Севастополя
от 19.10.2020 N 72

Порядок
осуществления контроля достоверности сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, внесенных заместителями Губернатора - Председателя Правительства Севастополя и руководителями исполнительных органов государственной власти города Севастополя в карты эффективности, а также достоверности расчета результативности по показателям

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля достоверности сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, внесенных заместителями Губернатора - Председателя Правительства Севастополя и руководителями исполнительных органов государственной власти города Севастополя (далее - заместители Губернатора, ИОГВ, владелец карты эффективности) в карты эффективности, а также достоверности расчета результативности по показателям (далее - Порядок) разработан в целях установления правил осуществления Главным контрольным управлением города Севастополя (далее - Контрольное управление) контроля полноты и достоверности сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, внесенных заместителями Губернатора и руководителями ИОГВ в карты эффективности, а также достоверности расчета результативности (далее - Контроль).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к:

участникам Контроля;

осуществлению Контроля;

оформлению результатов Контроля;

составлению и представлению отчетов по результатам Контроля.

1.3. Целью Контроля является формирование и направление заместителям Губернатора и руководителям ИОГВ резюмирующей информации по предоставленному владельцами карт эффективности комплекту документов (далее - комплект документов), установленному пунктом 3.12 Положения об оценке эффективности деятельности и мотивации заместителей Губернатора - Председателя Правительства Севастополя и руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя (далее - Положение), утвержденного Указом Губернатора города Севастополя от 27.09.2017 N 55-УГ "Об утверждении положений об оценке эффективности деятельности и мотивации заместителей Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя и государственных гражданских служащих исполнительного органа государственной власти, не являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти города Севастополя" (далее - Указ N 55-УГ), а именно:

карта эффективности деятельности с рассчитанной итоговой результативностью;

копия отчета о выполнении показателей эффективности с проставленной заместителем Губернатора оценкой по показателю "Оценка со стороны непосредственного руководителя";

копия протокола совещания,

в части достоверности внесенных в карты эффективности сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, а также расчету результативности по показателям (в том числе итоговой результативности).

1.4. Задачами Контроля являются:

контроль полноты и достоверности предоставленных сведений о фактических достигнутых значениях показателей эффективности,

контроль достоверности расчета результативности по показателям эффективности деятельности заместителей Губернатора и руководителей ИОГВ (в том числе итоговой результативности);

выявление недостатков в предоставленном владельцем карты эффективности комплекте документов.

1.5. Предметом Контроля являются сведения, содержащиеся в комплекте документов.

1.6. Обмен информацией и документами между Контрольным управлением и владельцами карт эффективности при осуществлении Контроля проводится в электронном виде посредством системы электронного документооборота (далее - СЭД) либо осуществляется с использованием бумажного документооборота.

II. Участники Контроля

2.1. Контроль и оформление результатов Контроля, составление отчетности о результатах осуществления Контроля, а также подготовка аналитической записки о результатах выполнения владельцами карт

эффективности требований, установленных Положением и Методическими рекомендациями по разработке показателей эффективности деятельности заместителей Губернатора - Председателя Правительства Севастополя и руководителей исполнительных органов власти города Севастополя, утвержденными Указом N 55-УГ (требования, установленные Указом N 55-УГ) осуществляют должностные лица Контрольного управления, а именно:

начальник Контрольного управления;

государственные гражданские служащие отдела контроля бюджетной отчетности, процессов государственного управления и предоставления государственных услуг Контрольного управления.

2.2. Должностные лица, осуществляющие Контроль, руководствуются настоящим Порядком, а также требованиями законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

III. Осуществление Контроля

3.1. Контрольное управление осуществляет Контроль в отношении комплекта документов, предоставленного владельцем карты эффективности.

3.2. Контроль осуществляется ежеквартально в отношении всех владельцев карт эффективности.

3.3. Контроль осуществляется в части:

а) представления полного комплекта документов;

б) соответствия формулировок, типов, единиц измерений, пороговых и целевых значений показателей эффективности, представленных в утвержденных картах эффективности, показателям эффективности, утвержденным распоряжением Правительства Севастополя

на соответствующий год;

в) соответствия весовых коэффициентов ежеквартальных карт эффективности, подписанных Губернатором города Севастополя или заместителем Губернатора, осуществляющим координацию и контроль деятельности соответствующего заместителя Губернатора или ИОГВ, утвержденным картам эффективности;

г) соответствия карт эффективности с рассчитанной результативностью по показателям эффективности деятельности заместителей Губернатора и руководителей ИОГВ, требованиям, установленным Указом N 55-УГ;

д) достоверности и полноты предоставленных сведений о фактически достигнутых значениях показателей эффективности, внесенных заместителями Губернатора и руководителями ИОГВ в карты эффективности;

е) достоверности расчета результативности по показателям эффективности деятельности и итоговой результативности, внесенной заместителями Губернатора и руководителями ИОГВ в карты эффективности;

ж) корректности распределения по степени достижения показателей эффективности при формировании отчета о выполнении показателей эффективности деятельности заместителей Губернатора и руководителей ИОГВ, полноты информации о выполненных показателях, причин отклонений от целевых значений, предпринятых и предлагаемых корректирующих и упреждающих мер, направленных на устранение причин отклонений и достижение запланированных целей.

3.4. При выявлении в ходе осуществления Контроля нарушений требований, установленных Указом N 55-УГ, Контрольное управление подготавливает заключение о результатах Контроля.

3.5. Заключение направляется в срок не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления владельцем карты эффективности полного комплекта документов.

3.6. Контрольное управление имеет право в установленном порядке направлять дополнительный запрос в адрес владельцев карт эффективности и запрашивать документы и (или) информацию, необходимую для реализации полномочий в установленной сфере деятельности.

3.7. Контрольным управлением принимается решение о направлении в адрес владельца карты эффективности дополнительного запроса о предоставлении документов и (или) информации в случаях:

предоставления документов и (или) информации не в полном объеме;

необходимости подтверждения достоверности расчета фактических значений показателей, внесенных в карты эффективности;

необходимости дополнительного документального подтверждения ранее представленной информации.

3.8. Срок представления документов и (или) информации, устанавливаемый в дополнительном запросе, не может составлять менее 5 рабочих дней со дня направления запроса в адрес владельца карты эффективности, в отношении деятельности которого проводится Контроль.

3.9. Контрольное управление имеет право запрашивать информацию в иных государственных органах и организациях.

IV. Оформление результатов Контроля

4.1. По результатам Контроля, при обнаружении в карте эффективности отклонений от требований, установленных Указом N 55-УГ, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов Контрольное управление подготавливает заключение (форма, согласно Приложению N 1).

4.2. Заключение должно содержать:

дату составления заключения;

наименование владельца карты эффективности, в отношении которого был осуществлен Контроль;

сведения о непредставлении, несвоевременном представлении, либо представлении не в полном объеме или искаженном виде документов и (или) информации владельцем карты эффективности;

информацию о выявленных недостатках исполнения владельцем карты эффективности требований, установленных Указом N 55-УГ;

информацию об исполнении предложений и рекомендаций, данных владельцу карты эффективности в части соблюдения требований, установленных Указом N 55-УГ, а также исполнения владельцем карты эффективности предложений и рекомендаций, данных по итогам предыдущего Контроля (при наличии);

4.3. Заключение подписывается начальником Контрольного управления и направляется в адрес владельца карты эффективности, заместителя Губернатора, осуществляющего координацию и контроль деятельности ИОГВ, Департамента экономического развития города Севастополя и Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (последнему - для расчета премии за выполнение особо важных и сложных заданий за I, II, III, IV кварталы, а также по итогам года).

V. Составление и представление отчетности по результатам Контроля

5.1. Контрольное управление осуществляет подготовку аналитической записки о результатах исполнения владельцами карт эффективности требований, установленных Указом N 55-УГ, и направляет ежеквартально по окончанию Контроля в адрес заместителя Губернатора, осуществляющего координацию и контроль деятельности Контрольного управления.

5.2. Аналитическая записка должна содержать обобщенную информацию о результатах Контроля:

а) сведения об исполнении требований, установленных Указом N 55-УГ, в том числе:

сведения о соблюдении сроков представления, несвоевременном представлении, непредставлении, представлении не в полном объеме, а также представлении недостоверных документов и (или) информации владельцами карт эффективности;

сведения о достоверности расчетов итоговой результативности деятельности владельцами карт эффективности;

сводный перечень допущенных нарушений требований к достоверности и полноте предоставляемых сведений, выявленных в результате Контроля;

б) сведения о направленных заключениях по результатам Контроля;

в) сведения о нарушениях требований, установленных Указом N 55-УГ, неустранение которых повлекло искажение расчета итоговой результативности деятельности владельца карты эффективности;

г) предложения по совершенствованию исполнения требований, установленных Указом N 55-УГ (при наличии).