Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 18.05.2021 N 1459
Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель программы |
- |
Департамент культуры города Шахты |
|
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы) |
- |
Отсутствуют |
|
Участники программы (подпрограммы) |
- |
подведомственная сеть Департамента культуры города Шахты |
|
Подпрограммы |
- |
Отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты программы |
- |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
- |
обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и объектам культурного и исторического наследия, участия в культурной жизни, в реализации творческого потенциала; повышение востребованности услуг сферы культуры |
|
Задачи программы |
- |
создание условий для получения населением города разноплановых услуг в сфере культуры города, формирование базы (материально-технической и профессиональной) для воспитания гармоничной, духовно развитой личности; |
|
- |
создание условий для проведения праздничных мероприятий на территории городского округа, интеграция в региональный и российский культурный процесс профессионального и самодеятельного искусства города; |
|
|
- |
осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности, |
|
|
- |
осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач |
|
|
Целевые индикаторы программы |
- |
общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения; |
|
- |
уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
|
|
- |
количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией; |
|
|
- |
доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; |
|
|
- |
уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" |
|
|
Этапы и сроки реализации программы |
- |
срок реализации программы: 2019 - 2030 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
|
Ресурсное обеспечение программы |
- |
финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет * 3 048 509,2 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 258 440,6 тысяч рублей; 2020 год - 261 335,2 тысяч рублей; 2021 год - 266 962,3 тысяч рублей; 2022 год - 265 955,3 тысяч рублей; 2023 год - 249 083,7 тысяч рублей; 2024 год - 253 222,9 тысяч рублей; 2025 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2026 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2027 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2028 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2029 год - 248 918,2 тысяч рублей; 2030 год - 248 918,2 тысяч рублей; За счет средств федерального бюджета *- 27 406,8 тысяч рублей, из них: 2019 год - 5 563,1 тысяч рублей; 2020 год - 4 209,4 тысяч рублей; 2021 год - 3 901,0 тысяч рублей; 2022 год - 13 733,3 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета * - 14 787,9 тысяч рублей, из них: 2019 год - 2 439,6 тысяч рублей; 2020 год - 4 039,3 тысяч рублей; 2021 год - 5 496,2 тысяч рублей; 2022 год - 2 812,8 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета - 2 784 210,0 тысяч рублей, из них: 2019 год - 230 355,4 тысяч рублей; 2020 год - 235 820,2 тысяч рублей; 2021 год - 235 387,8 тысяч рублей; 2022 год - 231 387,5 тысяч рублей; 2023 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2024 год - 235 174,0 тысяч рублей; 2025 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2026 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2027 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2028 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2029 год - 230 869,3 тысяч рублей; 2030 год - 230 869,3 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников ** - 222 104,5 тысяч рублей, из них: 2019 год - 20 082,5 тысяч рублей; 2020 год - 17 266,3 тысяч рублей; 2021 год - 22 177,3 тысяч рублей; 2022 год - 18 021,7 тысяч рублей; 2023 год - 18 214,4 тысяч рублей; 2024 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2025 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2026 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2027 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2028 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2029 год - 18 048,9 тысяч рублей; 2030 год - 18 048,9 тысяч рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- |
повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям, объектам культурного и исторического наследия и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города; |
|
- |
развитие разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; |
|
|
- |
формирование единого культурного пространства и имиджа городского округа посредством проведения праздничных мероприятий, укрепления и развития культурного сотрудничества, популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства города; |
|
|
- |
доступность объектов культурного и исторического наследия для жителей и гостей города; |
|
|
- |
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы |
Примечание: * - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению
Примечание: ** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры
Основой для формирования приоритетов и цели являются: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года", Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (далее - стратегические документы).
В Российской Федерации существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной политики. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.
Исходя из этого, приоритетами и целями муниципальной политики в сфере культуры, являются:
повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов и социального статуса, а также создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города, и обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
сохранение культурно-исторического наследия, а также культурно-исторической среды города и его использование для воспитания граждан;
взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации муниципальной культурной политики.
Для реализации приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, в рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить:
развитие услуг театральной и концертной организаций;
развитие библиотечных и музейных услуг с использованием информационных продуктов и технологий;
развитие услуг культурно-досуговых учреждений;
развитие системы образования в сфере культуры;
развитие условий для массового отдыха жителей города;
сохранение исторического и культурного наследия и военно-мемориального комплекса.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.
Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведены в приложении N 7 к настоящей муниципальной программе.
|
Заместитель главы Администрации |
О.В. Тхак |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Индикатор (наименование) |
ед. изм. |
Значения индикаторов |
|||||||||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Программа "Развитие культуры" | ||||||||||||||||
|
1. |
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. Данный показатель включает: |
посещение/ человек |
2834 |
2865 |
2 906 |
1763 * |
2 938 |
2 955 |
2 964 |
2 967 |
3 037 |
3 076 |
3 113 |
3 148 |
3 197 |
3 249 |
|
- количество посещений театра |
посещение/ человек |
- |
- |
- |
- |
156 |
157 |
158 |
158 |
159 |
159 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
|
- количество посещений филармонии |
посещение/ человек |
- |
- |
- |
- |
322 |
324 |
325 |
325 |
326 |
327 |
327 |
328 |
328 |
327 |
|
|
- количество посещений музея |
посещение/ человек |
- |
- |
- |
- |
132 |
133 |
134 |
134 |
134 |
134 |
135 |
135 |
135 |
134 |
|
|
- количество посещений библиотек |
посещение/ человек |
- |
- |
- |
- |
2 327 |
2 341 |
2 348 |
2 350 |
2 418 |
2 455 |
2 491 |
2 526 |
2 574 |
2 628 |
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в том числе: |
процент |
82 |
89,29 |
89,48 |
90,56 |
90,58 |
90,61 |
90,66 |
90,72 |
90,77 |
90,82 |
90,87 |
90,92 |
90,98 |
91,03 |
|
- музея |
процент |
- |
- |
- |
- |
99,31 |
99,32 |
99,33 |
99,34 |
99,35 |
99,36 |
99,37 |
99,38 |
99,39 |
99,40 |
|
|
- театра |
процент |
- |
- |
- |
- |
87,34 |
87,40 |
87,50 |
87,60 |
87,70 |
87,80 |
87,90 |
88,00 |
88,10 |
88,20 |
|
|
- библиотек |
процент |
- |
- |
- |
- |
86,50 |
86,58 |
86,67 |
86,75 |
86,83 |
86,92 |
87,00 |
87,08 |
87,17 |
87,25 |
|
|
- ДК и клубов |
процент |
- |
- |
- |
- |
94,55 |
94,56 |
94,57 |
94,58 |
94,59 |
94,60 |
94,61 |
94,62 |
94,63 |
94,64 |
|
|
- филармонии |
процент |
- |
- |
- |
- |
85,35 |
85,40 |
85,50 |
85,60 |
85,70 |
85,80 |
85,90 |
86,00 |
86,10 |
86,20 |
|
|
- школы искусств |
процент |
- |
- |
- |
- |
90,41 |
90,42 |
90,43 |
90,44 |
90,45 |
90,46 |
90,47 |
90,48 |
90,49 |
90,50 |
|
|
3. |
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией, в том числе: |
единица |
3 994 |
4 056 |
4058 |
1724 * |
4 068 |
4 070 |
4 072 |
4 074 |
4 076 |
4 078 |
4 080 |
4 082 |
4 084 |
4 086 |
|
- культурно - досуговыми учреждениями |
единица |
- |
- |
- |
- |
3878 |
3880 |
3882 |
3884 |
3886 |
3888 |
3890 |
3892 |
3894 |
3896 |
|
|
- концертной организацией |
единица |
- |
- |
- |
- |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
|
4. |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. |
процент |
29,73 |
29,73 |
39,13 |
38,10 |
38,10 |
38,10 |
38,10 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
|
5. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры". |
процент |
99,9 |
99,9 |
100 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
-----------------------------
*- снижение индикаторов программы обусловлено фактическим уменьшением мероприятий и посетителей на них (оффлайн формате), вследствие введения режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
-----------------------------
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
ГАРАНТ:
Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
1. |
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. |
посещение/ человек |
где:
** В данных формах статистической отчетности отражается количество посетителей посетивших мероприятия проводимые организациями в режиме "оффлайн". |
Базовый индикатор:
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
процент |
Индикатор формируется на основе данных анкетирования на сайте Департамента культуры г. Шахты (культура-шахты.рф) "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры", и определяется как среднеарифметическое по уровням удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, по всем подведомственным юридическим лицам. |
- |
|
3. |
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией. |
единица |
где:
** В данных формах статистической отчетности отражается количество мероприятий проводимых организациями в режиме "оффлайн". |
- |
|
4. |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. |
процент |
где
Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" формируются в соответствии с перечнем объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Шахты" (сведения Департамент культуры г. Шахты). |
- |
|
5. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры". |
процент |
где:
Показатели "кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств" и "объем запланированных бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы" определяются на основе отчетов: - Отчет об исполнении бюджета (Ф. 0503127); - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф. 0503737: исполнение "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; исполнение "Субсидии на иные цели"). |
- |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Перечень
основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Программа "Развитие культуры" |
||||
|
1. |
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
2. |
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
3. |
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
4. |
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
5. |
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
6. |
ОМ 6. Формирование профессионального кадрового состава в учреждениях сферы культуры |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
7. |
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
2019 |
2030 |
1 |
|
3 | |||||
|
8. |
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности. |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" |
2019 |
2030 |
1 |
|
4 | |||||
|
9. |
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
Департамент культуры города Шахты |
2019 |
2030 |
1 |
|
5 | |||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
|||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры" |
Х |
Х |
всего |
12 803,5 |
388,1 |
2 497,4 |
5 613,3 |
0,0 |
0,0 |
4304,7 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 656,0 |
0,0 |
1 959,9 |
3 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
7 147,5 |
388,1 |
537,5 |
1 917,2 |
0,0 |
0,0 |
4304,7 |
0,0 |
||||
|
2 |
Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года) |
Положительное заключение не требуется |
508,6 |
всего |
388,1 |
388,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
388,1 |
388,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3 |
Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская) |
N 61-1-1345-19 от 13.12.2019 г |
5 154,2 |
всего |
5 154,2 |
0,0 |
0,0 |
849,5 |
0,0 |
0,0 |
4304,7 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
5 154,2 |
0,0 |
0,0 |
849,5 |
0,0 |
0,0 |
4304,7 |
0,0 |
||||
|
4 |
Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27. (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года) |
N 61-1-2-007634-2020 от 17.03.2020 г |
834,1 |
всего |
630,1 |
0,0 |
630,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
528,0 |
0,0 |
528,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
102,1 |
0,0 |
102,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года) |
N 61-1-2-007866-2020 от 19.03.2020 г |
2 197,8 |
всего |
1 867,3 |
0,0 |
1 867,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
1 431,9 |
0,0 |
1 431,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
435,4 |
0,0 |
435,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6 |
Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств" |
3-16-1-0157-20 от 28.10.2020 г. |
2 695,7 |
всего |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
695,8 |
0,0 |
0,0 |
695,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7 |
Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры |
3-16-1-0219-20 от 11.12.2020 г |
2 067,8 |
всего |
2 068,0 |
0,0 |
0,0 |
2 068,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
1 696,1 |
0,0 |
0,0 |
1 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
371,9 |
0,0 |
0,0 |
371,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
всего |
12 803,5 |
388,1 |
2 497,4 |
5 613,3 |
0,0 |
0,0 |
4 304,7 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
5 656,0 |
0,0 |
1 959,9 |
3 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
7 147,5 |
388,1 |
537,5 |
1 917,2 |
0,0 |
0,0 |
4 304,7 |
0,0 |
||||
Продолжение таблицы
|
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||
|
в том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Муниципальная программа |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2 |
Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года) |
Положительное заключение не требуется |
508,6 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3 |
Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, центр (ул. Советская) |
N 61-1-1345-19 от 13.12.2019 г |
5154,2 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4 |
Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный ", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27. (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года) |
N 61-1-2-007634-2020 от 19.03.2020 г |
834,1 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 4 квартала 2019 года) |
N 61-1-2-007866-2020 от 19.03.2020 г |
2 197,8 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6 |
Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств" |
3-16-1-0157-20 от 28.10.2020 г. |
2 695,7 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7 |
Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры |
3-16-1-0219-20 от 11.12.2020 г. |
2 067,8 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
8 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
9 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
всего в том числе: |
2 826 404,7 |
238 358,1 |
244 068,9 |
244 785,0 |
247 933,6 |
230 869,3 |
235 174,0 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего |
107 680,1 |
10 769,5 |
9 785,0 |
11 257,3 |
7 954,0 |
7 951,2 |
12 255,9 |
|
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего |
512 849,6 |
49 583,9 |
48 413,0 |
45 615,6 |
41 026,7 |
41 026,3 |
41 026,3 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего |
252 810,8 |
20 647,6 |
20 866,2 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
|
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего |
491 908,9 |
43 359,5 |
41 920,0 |
41 960,4 |
40 521,8 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего |
65 276,8 |
3 290,2 |
4 638,0 |
5 554,5 |
5 754,9 |
5 754,9 |
5 754,9 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего |
512 658,8 |
43 881,6 |
46 662,5 |
44 077,4 |
42 006,9 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего |
883 219,7 |
66 825,8 |
71 784,2 |
75 190,1 |
89 539,6 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
всего в том числе: |
765 660,4 |
70 231,5 |
69 279,2 |
66 745,3 |
62 156,4 |
62 156,0 |
62 156,0 |
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", в том числе: |
512 849,6 |
49 583,9 |
48 413,0 |
45 615,6 |
41 026,7 |
41 026,3 |
41 026,3 |
|
|
субсидии автономному учреждению культуры на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек; |
15 637,4 |
6 315,0 |
4 838,4 |
4 484,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование местного бюджета на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. |
364,5 |
147,2 |
112,8 |
104,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
субсидия на приобретение арочного металлодетектора за счет средств областного бюджета. |
71,2 |
71,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование местного бюджета на приобретение арочного металлодетектора. |
12,8 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония". |
252 810,8 |
20 647,6 |
20 866,2 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
|
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
всего в том числе: |
491 908,9 |
43 359,5 |
41 920,0 |
41 960,4 |
40 521,8 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" в том числе: |
491 908,9 |
43 359,5 |
41 920,0 |
41 960,4 |
40 521,8 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и федерального бюджетов; |
3 797,1 |
1 443,6 |
1 136,4 |
1 217,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; |
668,5 |
246,5 |
203,8 |
218,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
субсидия на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники за счет средств областного бюджета; |
374,6 |
172,9 |
201,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники. |
67,2 |
31,0 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Всего, в том числе: |
41 375,0 |
3 290,2 |
3 494,8 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей". |
41 375,0 |
3 290,2 |
3 494,8 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
всего в том числе: |
512 658,8 |
43 881,6 |
46 662,5 |
44 077,4 |
42 006,9 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", в том числе: |
512 658,8 |
43 881,6 |
46 662,5 |
44 077,4 |
42 006,9 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе: |
2 609,8 |
0,0 |
2 609,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1. Капитальный ремонт ступеней центрального входа здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - клуб "Молодежный ", расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Георгиевская, 27., в том числе: |
741,7 |
0,0 |
741,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
639,6 |
0,0 |
639,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
102,1 |
0,0 |
102,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, по адресу: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8, в том числе: |
1 868,1 |
0,0 |
1 868,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
1 432,6 |
0,0 |
1 432,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
435,5 |
0,0 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - Городского Дворца Культуры |
2 068,0 |
0,0 |
0,0 |
2 068,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
1 696,1 |
0,0 |
0,0 |
1 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
371,9 |
0,0 |
0,0 |
371,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
всего в том числе: |
883 219,7 |
66 825,8 |
71 784,2 |
75 190,1 |
89 539,6 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", в том числе: |
883 219,7 |
66 825,8 |
71 784,2 |
75 190,1 |
89 539,6 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
- в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования) в том числе: |
17 050,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 050,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств федерального бюджета; |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в том числе: |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании структурного подразделения МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств" |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
2 695,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
695,8 |
0,0 |
0,0 |
695,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Всего, в том числе: |
16 766,0 |
3 456,9 |
2 395,8 |
3 296,6 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
16 766,0 |
3 456,9 |
2 395,8 |
3 296,6 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы". |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности. |
всего в том числе: |
31 244,3 |
827,9 |
1 483,6 |
3 047,0 |
2397,9 |
2 397,9 |
6 702,6 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты в том числе: |
7 342,5 |
827,9 |
340,4 |
951,5 |
102,0 |
102,0 |
4 406,7 |
|
|
приобретение плит гранитных для завершения капитального ремонта мемориального комплекса "Площадь 40-летия Победы", расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122 |
168,0 |
0,0 |
168,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Работы по испытаниям строительных изделий на соответствие требованиям нормативных документов (ГОСТов)- 2-х серий плит бетонных тротуарных на объекте: "Мемориальный комплекс "Площадь 40-летия Победы", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 122" |
70,4 |
0,0 |
70,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Памятник В.И. Ленину", расположенный по адресу: Ростовская область, г. Шахты, |
5 154,2 |
0,0 |
0,0 |
849,5 |
0,0 |
0,0 |
4 304,7 |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе: |
23 901,8 |
0,0 |
1 143,2 |
2 095,5 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
|
|
Обеспечение содержания и обслуживания объекта культурного наследия здания начального училища на Власовском руднике товарищества "Е.Т. Парамонова сыновья", по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дубинина 2 (здание бывшей школы МБУ СОШ N 30) |
23 901,8 |
0,0 |
1 143,2 |
2 095,5 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
|
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
всего в том числе: |
83 571,6 |
6 484,7 |
7 048,8 |
7 009,2 |
7 005,7 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
83 571,6 |
6 484,7 |
7 048,8 |
7 009,2 |
7 005,7 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
Продолжение таблицы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
Всего, в том числе: |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего |
7 951,2 |
7 951,2 |
7 951,2 |
7 951,2 |
7 951,2 |
7 951,2 |
|
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
|
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего |
5 754,9 |
5 754,9 |
5 754,9 |
5 754,9 |
5 754,9 |
5 754,9 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
Всего, в том числе: |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
41 026,3 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
21 129,7 |
|
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
Всего, в том числе: |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Всего, в том числе: |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
всего в том числе: |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", в том числе: |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования), в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств федерального бюджета; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств областного бюджета; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет средств софинансирования местного бюджета. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Всего, в том числе: |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности. |
всего в том числе: |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе: |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
|
|
Обеспечение содержания и обслуживания объекта культурного наследия здания начального училища на Власовском руднике товарищества "Е.Т. Парамонова сыновья", по адресу: 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дубинина 2 (здание бывшей школы МБУ СОШ N 30) |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
2 295,9 |
|
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
Всего, в том числе: |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
Всего |
3 048 509,2 |
258 440,6 |
261 335,2 |
266 962,3 |
265 955,3 |
249 083,7 |
253 222,9 |
|
ФБ |
27 406,8 |
5 563,1 |
4 209,4 |
3 901,0 |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
14 787,9 |
2 439,6 |
4 039,3 |
5 496,2 |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
2 784 210,0 |
230 355,4 |
235 820,2 |
235 387,8 |
231 387,5 |
230 869,3 |
235 174,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
222 104,5 |
20 082,5 |
17 266,3 |
22 177,3 |
18 021,7 |
18 214,4 |
18 048,9 |
|
|
средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС) |
222 104,5 |
20 082,5 |
17 266,3 |
22 177,3 |
18 021,7 |
18 214,4 |
18 048,9 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
Всего |
855 914,4 |
77 548,0 |
77 501,2 |
77 323,0 |
69 265,4 |
69 284,6 |
69 284,6 |
|
ФБ |
13 604,4 |
5 494,0 |
4 209,4 |
3 901,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
2 104,2 |
892,2 |
629,0 |
583,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
749 951,8 |
63 845,3 |
64 440,8 |
62 261,3 |
62 156,4 |
62 156,0 |
62 156,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
90 254,0 |
7 316,5 |
8 222,0 |
10 577,7 |
7 109,0 |
7128,6 |
7 128,6 |
|
|
СКиОГС |
90 254,0 |
7 316,5 |
8 222,0 |
10 577,7 |
7 109,0 |
7128,6 |
7 128,6 |
|
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
Всего |
494 297,4 |
43 560,6 |
42 144,3 |
42 159,3 |
40 716,4 |
40 714,6 |
40 714,6 |
|
ФБ |
69,1 |
69,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
4 102,6 |
1 547,4 |
1 338,1 |
1 217,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
487 737,2 |
41 743,0 |
40 581,9 |
40 743,3 |
40 521,8 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
ВИ, в том числе: |
2 388,5 |
201,1 |
224,3 |
198,9 |
194,6 |
196,2 |
196,2 |
|
|
СКиОГС |
2 388,5 |
201,1 |
224,3 |
198,9 |
194,6 |
196,2 |
196,2 |
|
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Всего |
43 747,8 |
3 489,6 |
3 634,0 |
3 652,4 |
3 658,2 |
3 664,2 |
3 664,2 |
|
МБ |
41 375,0 |
3 290,2 |
3 494,8 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
2 372,8 |
199,4 |
139,2 |
193,4 |
199,2 |
205,2 |
205,2 |
|
|
СКиОГС |
2 372,8 |
199,4 |
139,2 |
193,4 |
199,2 |
205,2 |
205,2 |
|
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
Всего |
570 913,0 |
48 814,4 |
49 793,5 |
49 185,9 |
47 016,0 |
47 012,9 |
47 012,9 |
|
ОБ |
3 768,3 |
0,0 |
2 072,2 |
1 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
508 890,5 |
43 881,6 |
44 590,3 |
42 381,3 |
42 006,9 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
ВИ, в том числе: |
58 254,2 |
4 932,8 |
3 131,0 |
5 108,5 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
|
|
СКиОГС |
58 254,2 |
4 932,8 |
3 131,0 |
5 108,5 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
|
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
Всего |
952 054,7 |
74 258,5 |
77 334,0 |
81 288,9 |
95 049,4 |
78 160,3 |
77 994,8 |
|
ФБ |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
4 812,8 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
864 673,6 |
66 825,8 |
71 784,2 |
73 190,1 |
72 993,5 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
68 835,0 |
7 432,7 |
5 549,8 |
6 098,8 |
5 509,8 |
5 675,3 |
5 509,8 |
|
|
СКиОГС |
68 835,0 |
7 432,7 |
5 549,8 |
6 098,8 |
5 509,8 |
5 675,3 |
5 509,8 |
|
|
в том числе в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования) |
Всего |
17 050,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 050,3 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 733,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 812,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
504,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Всего |
16 766,0 |
3 456,9 |
2 395,8 |
3 296,6 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
МБ |
16 766,0 |
3 456,9 |
2 395,8 |
3 296,6 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности. |
Всего |
31 244,3 |
827,9 |
1 483,6 |
3 047,0 |
2 397,9 |
2 397,9 |
6 702,6 |
|
МБ |
31 244,3 |
827,9 |
1 483,6 |
3 047,0 |
2 397,9 |
2 397,9 |
6 702,6 |
|
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
Всего |
83 571,6 |
6 484,7 |
7 048,8 |
7 009,2 |
7 005,7 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
МБ |
83 571,6 |
6 484,7 |
7 048,8 |
7 009,2 |
7 005,7 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
Продолжение таблицы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
Всего |
248 918,2 |
248 918,2 |
248 918,2 |
248 918,2 |
248 918,2 |
248 918,2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
230 869,3 |
|
|
ВИ, в том числе: |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
|
|
СКиОГС |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
18 048,9 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
Всего |
69 284,6 |
69 284,6 |
69 284,6 |
69 284,6 |
69 284,6 |
69 284,6 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
62 156,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
|
|
СКиОГС |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
7 128,6 |
|
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
Всего |
40 714,6 |
40 714,6 |
40 714,6 |
40 714,6 |
40 714,6 |
40 714,6 |
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
40 518,4 |
|
|
ВИ, в том числе: |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
|
|
СКиОГС |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
196,2 |
|
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Всего |
3 664,2 |
3 664,2 |
3 664,2 |
3 664,2 |
3 664,2 |
3 664,2 |
|
МБ |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
3 459,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
|
|
СКиОГС |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
205,2 |
|
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
Всего |
47 012,9 |
47 012,9 |
47 012,9 |
47 012,9 |
47 012,9 |
47 012,9 |
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
42 003,8 |
|
|
ВИ, в том числе: |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
|
|
СКиОГС |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
5 009,1 |
|
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
Всего |
77 994,8 |
77 994,8 |
77 994,8 |
77 994,8 |
77 994,8 |
77 994,8 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
72 485,0 |
|
|
ВИ, в том числе: |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
|
|
СКиОГС |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
5 509,8 |
|
|
в том числе в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" - государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Всего |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
МБ |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
846,3 |
|
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОв, находящихся в муниципальной собственности. |
Всего |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
|
МБ |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
2 397,9 |
|
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
Всего |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
МБ |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
7 002,9 |
|
Приложение N 7
к муниципальной программе
города Шахты "Развитие культуры"
Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач
|
N п/п |
Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск) |
Наименование угрозы (риска) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. |
Снижение количества посещений муниципальных учреждений культуры населением города по причине отсутствия систематического мониторинга новых потребностей городского сообщества, устаревшим материально-техническим уровнем и недостаточным финансированием муниципального сектора культуры, а также низким уровнем инвестиционной привлекательности сферы в целом и, как следствие регрессивное формирование диспропорции между наличествующим культурным потенциалом (ресурсным и кадровым - в лице отдельных талантливых и инициативных людей) и существующей инфраструктурой по его сохранению и представлению с одной стороны, и востребованностью производимых сферой культуры культурных проектов и услуг различными категориями жителей города - с другой. |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 18 мая 2021 г. N 1459 "О внесении изменений в постановление... |