Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.05.2021 N 65

N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		начала реализации	окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024	2025	итого (гр.14 + гр.16 + гр.18 + гр.20 + гр.21 + гр.22)
													план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	утверждено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23
Цель: Содействие развитию благоприятной и комфортной культурной среды, способствующей формированию и повышению качества услуг социальной сферы
Задачи: 1. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений сферы культуры, поддержка одаренных детей 2. Обеспечение организации информационно-библиотечного обслуживания жителей г. Улан-Удэ, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 3. Обеспечение организации деятельности музея, сохранность и увеличение музейных фондов 4. Обеспечение благоприятных условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 5. Обеспечение условий для системного развития парков 6. Развитие и модернизация инфраструктуры муниципальных учреждений культуры
Процессная часть
1	Отдельное мероприятие		Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры	КК	43.0.99.00000 43.0.99.00099	0804	043	По соотв. КВР	Задача 1-6, Индикатор 1-13	2020	2025	Итого	9 913,9	9 233,2	10 310,5	9 330,8	10 722,9	9 071,3	11 151,8	9 071,3	11 597,9	12 061,8	65 758,9
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	9 913,9	9 233,2	10 310,5	9 330,8	10 722,9	9 071,3	11 151,8	9 071,3	11 597,9	12 061,8	65 758,9
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие		Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования	КК	43.0.01.00000 43.0.01.S2270	0703	043	611 621	Задача 1, Индикатор 1,2	2020	2025	Итого	462 091,2	225 333,1	480 446,4	230 241,4	499 524,7	220 670,2	496 465,9	220 670,2	496 465,9	496 465,9	2 931 460,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	112 657,0	112 657,0	99 886,0	97 645,5	99 886,0	89 768,0	89 949,1	89 768,0	89 949,1	89 949,1	582 276,3
												МБ	349 434,2	112 676,1	380 560,4	132 595,9	399 638,7	130 902,2	406 516,8	130 902,2	406 516,8	406 516,8	2 349 183,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие		Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	КК	43.0.02.00000	0703 0801	043	612 622	Задача 1,4 Индикатор 1,2,9	2020	2025	Итого	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	460,0	2 760,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	0,0	460,0	460,0	2 760,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие		Оказание муниципальных услуг в сфере культуры	КК	43.0.03.00000 43.0.03.S2340	0801	043	611 621	Задача 2-5 Индикатор 3-10	2020	2025	Итого	417 272,0	310 513,0	457 435,7	361 808,7	435 727,6	307 433,3	435 727,6	318 879,5	435 727,6	435 727,6	2 617 618,0
												ФБ	1 019,6	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	1 019,6	6 117,6
												РБ	101 531,4	101 531,4	101 531,4	101 531,4	101 531,4	72 649,3	63 642,6	72 649,3	63 642,6	63 642,6	495 522,0
												МБ	314 721,0	208 981,6	354 884,7	260 277,3	333 176,6	234 784,0	371 065,4	246 230,2	371 065,4	371 065,4	2 115 978,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие		Организация проведения конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства	КК	43.0.04.00000	0801	043	622	Задача 1,3,4 Индикатор 1,3,6,8,9	2020	2025	Итого	330,0	300,0	630,0	630,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	2 280,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	330,0	300,0	630,0	630,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	2 280,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие		Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры и образования, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг	КК	43.0.05.00000	0703 0801	043	612 622	Задача 2,3,4,6 Индикатор 3,6,8,11,13	2020	2025	Итого	61 485,9	26 378,0	80 834,2	32 853,1	78 889,3	16 085,5	2 000,0	4 480,2	2 080,0	2 163,2	227 452,5
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	4 914,9	4 914,3	7 051,9	381,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 966,8
												МБ	56 571,0	21 463,6	73 782,3	32 471,9	78 889,3	16 085,5	2 000,0	4 480,2	2 080,0	2 163,2	215 485,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие		Реконструкция, строительство учреждений культуры	КК	43.0.06.00000	0703 0801	065	414	Задача 1, Индикатор 8, 9	2020	2025	Итого	158 406,1	125 456,3	34 168,2	659,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192 574,3
												ФБ	136 131,2	113 870,3	33 174,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 306,1
												РБ	1 943,6	1 721,1	333,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 277,4
												МБ	20 331,3	9 864,9	659,5	659,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 990,8
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие		Мероприятия, направленные на повышение квалификации и (или) переподготовку работников, целевое обучение	КК	43.0.07.00000	0703 0801 0804	043	612 622	Задача 1,2,3,4 Индикатор 2,3,6,7,8,9	2020	2025	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие		Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта и отчётности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	КК	43.0.09.00000	0804	043	По соотв. КВР	Задача 1-4; Индикаторы 1-7	2020	2025	Итого	15 028,5	14 883,9	16 062,4	15 925,7	16 254,8	15 925,7	16 905,0	15 925,7	17 581,2	18 284,4	100 116,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	432,8	432,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,8
												МБ	15 028,5	14 883,9	15 629,6	15 492,9	16 254,8	15 925,7	16 905,0	15 925,7	17 581,2	18 284,4	99 683,5
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части программы													1 124 987,5	712 097,6	1 080 347,4	651 449,1	1 041 909,3	569 516,0	963 040,3	569 356,9	964 242,6	965 492,9	6 140 019,9
Федеральный бюджет													137 150,8	113 870,3	34 194,5	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	1 019,6	175 423,7
Республиканский бюджет													221 046,9	220 823,8	209 235,9	199 990,8	201 417,4	162 417,3	153 591,7	162 417,3	153 591,7	153 591,7	1 092 475,2
Местный бюджет													766 789,8	377 403,4	836 917,0	451 458,4	839 472,3	407 098,7	808 429,0	406 939,6	809 631,3	810 881,6	4 872 121,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1	Проект		Реализация Национального проекта "Культура"	КК	430A100000	0703 0801 0804	043	По соответ. КВР	Задача 1-6 Индикатор 1-13	2020	2025	Итого	5 000,0	5 000,0	7 162,0	7 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 162,0
												ФБ	5 000,0	5 000,0	6 732,3	6 732,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 732,3
												РБ	0,0	0,0	429,7	429,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,7
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части программы													5 000,0	5 000,0	7 162,0	7 162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 162,0
Федеральный бюджет													5 000,0	5 000,0	6 732,3	6 732,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 732,3
Республиканский бюджет													0,0	0,0	429,7	429,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,7
Местный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе													1 129 987,5	717 097,6	1 087 509,4	658 611,1	1 041 909,3	569 516,0	963 040,3	569 356,9	964 242,6	965 492,9	6 152 181,9
Федеральный бюджет													142 150,8	118 870,3	40 926,8	6 732,3	1 019,6	0,0	1 019,6	0,0	1 019,6	1 019,6	187 156,0
Республиканский бюджет													221 046,9	220 823,8	209 665,6	200 420,5	201 417,4	162 417,3	153 591,7	162 417,3	153 591,7	153 591,7	1 092 904,9
Местный бюджет													766 789,8	377 403,4	836 917,0	451 458,4	839 472,3	407 098,7	808 429,0	406 939,6	809 631,3	810 881,6	4 872 121,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В т.ч. Капитальные вложения													158 406,1	125 456,3	34 168,2	659,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192 574,3
НИОКР													2 215,1	1 756,2	5 461,0	5 279,5	12 560,3	13 550,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20 236,4
Прочие нужды													969 366,3	589 885,1	1 047 880,2	652 672,1	1 029 349,0	555 965,4	963 040,3	569 356,9	964 242,6	965 492,9	5 939 371,3