Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.05.2021 N 60

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2021 года

Наименование	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.04.2021 г., тыс. руб.	Исполнено на 01.04.2021 г., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.2021 г.	% исполнения к годовой бюджетной росписи
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	14 272 722,1	2 645 048,8	2 594 442,1	98,1	18,2
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ"	701 456,8	147 154,3	147 154,3	100,0	21,0
Предоставление дополнительного образования	89 689,2	22 382,2	22 382,2	100,0	25,0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на исполнение расходных обязательств городских округов	6 624,8	1 014,5	1 014,5	100,0	15,3
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ"	136 442,6	29 944,7	29 944,7	100,0	21,9
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	13 943,1	1 375,5	1 375,5	100,0	9,9
Оказание музейных услуг	1 591,3	369,0	369,0	100,0	23,2
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений	54 998,9	5 024,3	5 024,3	100,0	9,1
Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"	11 906,9	2 637,4	2 637,4	100,0	22,2
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"	7 255,4	437,3	437,3	100,0	6,0
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "город Улан-Удэ"	43 402,2	7 085,3	7 085,3	100,0	16,3
Мероприятия по созданию условий для культурного развития населения	229 024,8	58 142,8	58 142,8	100,0	25,4
Мероприятия по проведению конкурса на соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства	330,0	0,0	0,0		0,0
Расходы на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального учреждения	10 125,2	0,0	0,0		0,0
Расходы на установку, монтаж пожарной, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем	2 051,5	0,0	0,0		0,0
Расходы на комплектование книжного фонда МАУ "ЦБС" для осуществления основных видов деятельности учреждений	605,2	0,0	0,0		0,0
Расходы на материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	1 807,0	603,6	603,6	100,0	33,4
Расходы на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы ПСД, мониторинг состояния объектов, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, получение технических условий, технических паспортов	5 401,5	92,6	92,6	100,0	1,7
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	381,1	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт учреждений культуры г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	19 289,5	13 190,0	13 190,0	100,0	68,4
Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29	659,5	0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	33 174,9	0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	333,8	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта и отчётности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	15 925,7	2 958,0	2 958,0	100,0	18,6
Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию культуры	9 330,8	1 897,0	1 897,0	100,0	20,3
Государственная поддержка отрасли культуры в части реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	7 162,0	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ"	8 844 588,1	1 769 980,8	1 721 404,0	97,3	19,5
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	539 677,1	134 794,9	134 794,9	100,0	25,0
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	1 185 942,9	269 927,1	269 927,1	100,0	22,8
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	91 620,4	15 493,0	15 493,0	100,0	16,9
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"	16 042,7	5 233,0	5 233,0	100,0	32,6
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	54 626,6	644,4	644,4	100,0	1,2
Оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста	34 084,0	0,0	0,0		0,0
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	13 716,2	0,0	0,0		0,0
Возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	247 852,8	64 431,6	54 969,0	85,3	22,2
Строительство детских садов (в т.ч. привязка к местности проектной документации повторного использования)	29 790,0	688,5	688,5	100,0	2,3
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	537 982,4	49 593,7	49 593,7	100,0	9,2
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	429 745,9	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	324 839,0	99 355,3	99 355,3	100,0	30,6
Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	2 086 325,6	585 886,4	585 886,1	100,0	28,1
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	91,2	21,0	21,0	100,0	23,0
Субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг)	469 051,8	110 931,4	110 931,4	100,0	23,7
Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "город Улан-Удэ" к месту учебы и обратно	12 500,0	4 478,7	4 478,7	100,0	35,8
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	27 471,1	5 374,8	5 374,8	100,0	19,6
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	262 593,8	65 212,5	65 212,5	100,0	24,8
Обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому	0,0	0,0	0,0
Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям	52 186,3	12 698,7	12 698,7	100,0	24,3
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно - тепловому режиму, водоснабжению и канализации	536,2	0,0	0,0		0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	350 640,3	116 553,5	84 135,7	72,2	24,0
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	42 451,8	0,0	0,0		0,0
Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях	129 863,8	37 332,4	31 376,6	84,0	24,2
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	0,0	0,0	0,0
Обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому	725,4	689,1	0,0	0,0	0,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа "город Улан-Удэ"	7 500,0	750,0	750,0	100,0	10,0
Мероприятия по реконструкции, строительству общеобразовательных учреждений (в т.ч. разработка ПСД)	16 942,7	0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	342 830,3	0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия	3 464,4	0,0	0,0		0,0
Реконструкция, строительство общеобразовательных учреждений (в том числе разработка ПСД)	3 100,0	0,0	0,0		0,0
Работы по привязке к местности проектной документации повторного использования	5 600,0	0,0	0,0		0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования	145 037,5	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по ликвидации третьей смены обучения и формированию условий для получения качественного общего образования	710 352,9	89 991,4	89 991,4	100,0	12,7
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом	105 989,6	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	113 381,2	27 014,7	27 014,7	100,0	23,8
Мероприятия по оплате труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	196 520,3	40 798,0	40 798,0	100,0	20,8
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	19 276,2	3 860,9	3 860,9	100,0	20,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	991,0	43,0	43,0	100,0	4,3
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования	2 450,0	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	21 804,1	4 811,4	4 811,4	100,0	22,1
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	2 932,0	572,2	572,2	100,0	19,5
Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	53 007,0	0,0	0,0		0,0
Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление	25 855,8	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	2 803,9	15,3	15,3	100,0	0,5
Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	63 845,0	11 008,3	11 008,3	100,0	17,2
Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	1 824,6	608,1	608,1	100,0	33,3
Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных учреждений	7 305,2	1 192,0	1 192,0	100,0	16,3
Мероприятия по организации обеспечения функционирования образовательных учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	193,1	193,1	193,1	100,0	100,0
Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение	12 930,6	2 060,8	2 060,8	100,0	15,9
Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	357,3	357,3	357,3	100,0	100,0
Проведение общегородских праздничных, юбилейных, спортивных, физкультурно-массовых мероприятий и мероприятий муниципальных учреждений	4 312,4	876,6	876,6	100,0	20,3
Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	782,8	190,5	141,8	74,4	18,1
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей	795,2	183,6	181,2	98,7	22,8
Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление	387,8	96,0	96,0	100,0	24,8
Субсидия на обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками	2 375,7	0,0	0,0		0,0
Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	29 282,3	6 017,4	6 017,4	100,0	20,5
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	466 556,4	83 975,4	83 178,5	99,1	17,8
Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта	8 918,8	1 951,4	1 951,4	100,0	21,9
Мероприятия по реконструкции, строительству объектов физической культуры и спорта (в т.ч. разработка ПСД)	3 307,5	0,0	0,0		0,0
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	31 771,2	0,0	0,0		0,0
Устройство детских площадок, площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий за счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры	31 523,0	0,0	0,0		0,0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом	56 657,3	0,0	0,0		0,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	112 721,6	30 458,6	30 458,6	100,0	27,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели	7 391,6	182,2	182,2	100,0	2,5
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию отдыха и оздоровления детей	13 557,3	1 156,5	1 156,5	100,0	8,5
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту	8 656,0	2 164,1	2 164,1	100,0	25,0
На развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов физической культуры и спорта	4 513,0	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	21 778,0	5 444,5	4 647,6	85,4	21,3
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту	24 759,7	6 700,0	6 700,0	100,0	27,1
Мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта	136 201,4	34 752,7	34 752,7	100,0	25,5
Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий	4 800,0	1 165,5	1 165,5	100,0	24,3
МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ"	66 110,6	7 734,7	7 734,7	100,0	11,7
Руководство и управление в сфере установленных функций по реализации социальной и молодежной политики	15 256,2	3 025,9	3 025,9	100,0	19,8
Реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с общественными организациями, в рамках сохранения преемственности поколений, патриотического воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни населения, развитие межнациональных отношений, работа с людьми с ограниченными возможностями	11 873,0	2 000,0	2 000,0	100,0	16,8
Ежемесячная денежная выплата по оплате услуг стационарной телефонной связи участникам Великой Отечественной Войны	135,0	25,2	25,2	100,0	18,6
Ежемесячная денежная выплата почетным гражданам	184,4	13,0	13,0	100,0	7,0
Мероприятия направленные на развитие молодежных инициатив, поддержке талантливой молодежи и молодежных организаций, гражданского и духовного воспитания молодежи	3 450,0	77,9	77,9	100,0	2,3
Обеспечение жильем молодых семей	35 212,1	2 592,8	2 592,8	100,0	7,4
МП "Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ"	1 385 595,9	132 585,2	132 585,2	100,0	9,6
Строительство жилых домов	35 154,9	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области повышения устойчивости зданий, либо нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий	402,6	0,0	0,0		0,0
Содержание МУ "Улан-Удэстройзаказчик"	38 998,5	8 466,2	8 466,2	100,0	21,7
Содержание МУ "Улан-Удэстройзаказчик" за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	1 125,9	220,5	220,5	100,0	19,6
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению доступным жильем и развитию дорожной сети	18 161,0	6 281,0	6 281,0	100,0	34,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года	525 169,1	7 265,8	7 265,8	100,0	1,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года	11 481,1	133,5	133,5	100,0	1,2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года	124,0	14,8	14,8	100,0	12,0
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог	18,9	0,0	0,0		0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	2 566,8	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению технических планов	8 500,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по разработке и экспертизе проектно-сметной документации, изготовлению технических планов	2 400,0	0,0	0,0		0,0
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	27 979,6	0,0	0,0		0,0
Реализация мероприятий за счет средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры	1 352,3	0,0	0,0		0,0
Строительство, реконструкция и ремонт дорог	12 161,2	745,7	745,7	100,0	6,1
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	192 150,0	74 457,7	74 457,7	100,0	38,7
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Агломерация, софинансирование из республиканского бюджета)	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Агломерация, софинансирование из республиканского бюджета, субсидии муниципальным образованиям)	507 850,0	35 000,0	35 000,0	100,0	6,9
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения г. Улан-Удэ"	1 227 177,4	239 278,7	238 733,7	99,8	19,5
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля	559,1	136,0	0,0	0,0	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	52 702,4	12 538,1	12 538,1	100,0	23,8
Устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций	566,5	8,4	8,4	100,0	1,5
Разработка ПСД, устройство, ремонт СНО и светофорных объектов	12 481,0	0,0	0,0		0,0
Приобретение специализированной коммунальной техники	9 784,3	6 229,3	6 229,3	100,0	63,7
Разработка ПСД на благоустройство, экспертиза и технические условия	1 045,0	0,0	0,0		0,0
Благоустройство территорий города	22 715,6	0,0	0,0		0,0
Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра	65,0	0,0	0,0		0,0
Устройство праздничной световой иллюминации	100,0	0,0	0,0		0,0
Организация и проведение праздничных мероприятий	3 200,0	255,7	255,7	100,0	8,0
Благоустройство территорий г. Улан-Удэ за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры	31 451,4	0,0	0,0		0,0
Реконструкция набережной г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектной и рабочей документации)	7 461,9	0,0	0,0		0,0
МБУ "Комбинат по благоустройству"	165 477,4	84 864,5	84 864,5	100,0	51,3
МБУ "Горсвет"	72 959,3	49 688,5	49 688,5	100,0	68,1
МАУ "Специализированная служба"	34 277,3	19 396,0	19 396,0	100,0	56,6
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	22 000,0	778,1	778,1	100,0	3,5
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	3 496,8	909,9	500,9	55,1	14,3
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения	5 276,9	0,0	0,0		0,0
Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 2 пуской комплекс с выделением 1 этапа. 2 этап. 2 очередь	59 967,3	0,0	0,0		0,0
Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир	7 822,6	2 218,8	2 218,8	100,0	28,4
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	511,3	511,3	511,3	100,0	100,0
Субсидия на возмещение фактических затрат по организации и содержанию мест накопления ТКО и затрат по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных домов	4 588,0	3 543,8	3 543,8	100,0	77,2
Субсидия на возмещение фактических затрат на вывоз жидких бытовых отходов из многоквартирных домов неприсоединенных к централизованной канализации	13 200,0	6 000,0	6 000,0	100,0	45,5
Устройство выгребных ям и туалетов	1 760,0	0,0	0,0		0,0
Благоустройство придомовых территорий	11 853,1	0,0	0,0		0,0
Субсидия на возмещение фактических затрат по содержанию водоналивных будок	2 056,6	881,6	881,6	100,0	42,9
Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства	25 852,7	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ	290,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков	4 886,3	240,0	240,0	100,0	4,9
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления	889,3	122,4	122,4	100,0	13,8
Проектирование и строительство очистных сооружений	73 509,2	0,0	0,0		0,0
Выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды	2 772,0	0,0	0,0		0,0
Разработка ПСД и прохождение экспертизы	9 253,3	2 628,3	2 628,3	100,0	28,4
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ	28 165,2	12,0	12,0	100,0	0,0
Развитие сетей теплоснабжения г. Улан-Удэ	12 572,2	12 572,2	12 572,2	100,0	100,0
Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры	4 526,6	0,0	0,0		0,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	91 885,3	0,0	0,0		0,0
Реконструкция коммунальных систем г. Улан-Удэ	122 659,4	0,0	0,0		0,0
Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров	2 721,9	0,0	0,0		0,0
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения (в т.ч. проектно-изыскательские работы)	460,0	0,0	0,0		0,0
Строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения	115 289,0	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	16 850,0	16 850,0	16 850,0	100,0	100,0
Разработка проектной документации для строительства, реконструкции инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ	2 100,0	0,0	0,0		0,0
Разработка проектной документации по объекту "Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ"	65 567,2	18 893,8	18 893,8	100,0	28,8
Мероприятия по развитию инженерных сетей за счёт субсидии на развитие общественной инфраструктуры	16 776,9	0,0	0,0		0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	81 245,8	0,0	0,0		0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	1 526,5	0,0	0,0		0,0
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"	489 010,4	87 390,1	87 374,9	100,0	17,9
Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ	22 321,0	4 821,8	4 821,8	100,0	21,6
Мероприятия по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения	100,0	0,0	0,0		0,0
Установка и эксплуатация дорожных знаков	7 000,0	1 199,1	1 199,1	100,0	17,1
Нанесение дорожной разметки	20 000,0	0,0	0,0		0,0
Установка и содержание искусственных дорожных неровностей	580,0	0,0	0,0		0,0
Установка и содержание дорожных ограждений	3 170,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	320,0	0,0	0,0		0,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения	508,1	0,0	0,0		0,0
Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса"	50,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по возмещению части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Улан-Удэ по регулируемым тарифам	100,0	10,5	10,5	100,0	10,5
Мероприятия по обследованию пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизации маршрутной сети города	6 300,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по субсидированию льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям	1 350,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по реализации законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации	56,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по разработке, внесению изменений в документацию по организации дорожного движения	9 300,0	0,0	0,0		0,0
Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ")	9 066,4	1 805,0	1 805,0	100,0	19,9
Обеспечение деятельности прочих учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	354,3	53,7	38,4	71,6	10,8
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	100 000,0	0,0	0,0		0,0
Приобретение и монтаж оборудования фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации	27 650,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	96 000,0	43 000,0	43 000,0	100,0	44,8
Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) за счёт иных межбюджетных трансфертов	99 182,8	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) за счёт иных межбюджетных трансфертов	1 001,9	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по субсидированию финансового обеспечения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу	84 600,0	36 500,0	36 500,0	100,0	43,1
МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ"	41 524,9	8 484,2	8 452,8	99,6	20,4
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы (ПСС)	1 517,0	77,3	77,3	100,0	5,1
Мероприятия по содержанию группы обеспечения безопасности людей на водных объектах	964,5	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по содержанию маневренной группы для предупреждения лесных пожаров	2 677,5	37,6	37,6	100,0	1,4
Мероприятия по созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций	1 485,7	65,1	65,1	100,0	4,4
Мероприятия по содержанию защитных сооружений гражданской обороны	122,5	0,0	0,0		0,0
Профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2 000,0	334,0	334,0	100,0	16,7
Содержание групп по предупреждению лесных пожаров и обеспечению безопасности на водных объектах за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	100,2	10,4	8,0	77,2	8,0
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению безопасности жизнедеятельности	31 601,5	7 681,2	7 681,2	100,0	24,3
Обеспечение деятельности прочих учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	1 056,0	278,7	249,6	89,6	23,6
МП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ"	7 036,7	1 453,7	1 453,7	100,0	20,7
Предоставление субсидии МОО "Народная дружина г. Улан-Удэ" на организацию деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка и проведение совместных мероприятий с другими субъектами	3 341,7	835,4	835,4	100,0	25,0
Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике преступлений, правонарушений	486,4	0,0	0,0		0,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма	113,6	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции	81,7	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по профилактике наркомании	30,0	0,0	0,0		0,0
Субсидия бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности	2 983,3	618,3	618,3	100,0	20,7
МП "Экономическое развитие г. Улан-Удэ"	35 998,0	7 304,6	7 304,6	100,0	20,3
Формирование и продвижение инвестиционных проектов г. Улан-Удэ	5 223,4	1 306,6	1 306,6	100,0	25,0
Выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ	201,0	25,0	25,0	100,0	12,4
Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества и побратимских связей	1 806,7	0,0	0,0		0,0
Членство в АСДГ, МАГ, ОГМВ, АСМО РБ, СРГ	150,0	0,0	0,0		0,0
Организация приема делегаций городов - побратимов, городов регионов РФ и сельских районов РБ на празднование Сагаалгана	93,3	93,1	93,1	100,0	99,7
Организация приема делегаций из зарубежных городов, городов регионов РФ, сельских районов РБ и гостей в честь празднования Дня г. Улан-Удэ	550,0	0,0	0,0		0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому развитию г. Улан-Удэ	25 929,9	5 660,3	5 660,3	100,0	21,8
Организация и проведение конгрессных мероприятий (круглые столы, бизнес-встречи, бизнес-миссии, семинары, мастер классы, конференции, форумы)	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0
Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей	400,0	0,0	0,0		0,0
Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов (ремонт и установка)	66,5	0,0	0,0		0,0
Развитие сферы услуг и гостеприимства	32,4	0,0	0,0		0,0
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	822,1	169,6	169,6	100,0	20,6
Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний	622,7	0,0	0,0		0,0
МП "Повышение эффективности управления"	412 656,5	92 221,1	91 604,3	99,3	22,2
Организация и проведение городского конкурса "Лучший социально значимый проект ТОС"	2 000,0	0,0	0,0		0,0
Премирование победителей и призёров республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление"	1 720,0	0,0	0,0		0,0
Текущий ремонт зданий	1 000,0	0,0	0,0		0,0
Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества	618,7	118,0	118,0	100,0	19,1
Обеспечение деятельности Управления по развитию территорий	6 301,2	1 776,8	1 776,8	100,0	28,2
Обеспечение деятельности Управления эксплуатации административных зданий	81 439,8	19 326,6	19 326,6	100,0	23,7
Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием	63 415,0	14 648,6	14 648,6	100,0	23,1
Обеспечение деятельности прочих учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	8 462,9	2 115,7	1 755,8	83,0	20,7
Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ	176 067,0	41 323,9	41 323,9	100,0	23,5
Разработка сайтов, сопровождение информационных систем для автоматизации деятельности ОМСУ г. Улан-Удэ и перевод услуг в электронный вид	190,5	120,0	120,0	100,0	63,0
Обеспечение информационной безопасности и реализация проектов по внедрению автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий	2 504,0	0,0	0,0		0,0
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения	14 768,1	2 611,1	2 611,1	100,0	17,7
Сопровождение программного обеспечения систем автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета	17 389,3	1 944,6	1 944,6	100,0	11,2
Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных ресурсов	31 840,4	7 372,4	7 372,4	100,0	23,2
Обеспечение деятельности прочих учреждений за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	1 019,7	254,9	0,0	0,0	0,0
Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по группам должностей муниципальной службы	80,0	0,0	0,0		0,0
Предоставление субсидии МАОУ ДПО "Центр развития "Перспектива" "	2 616,9	585,1	585,1	100,0	22,4
Услуги по сопровождению компьютерного тестирования	20,0	0,0	0,0		0,0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	93,0	23,3	21,3	91,7	22,9
Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих	1 110,0	0,0	0,0		0,0
МП "Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг."	141 567,9	0,0	0,0		0,0
Благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ	83 718,9	0,0	0,0		0,0
Благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ	57 849,0	0,0	0,0		0,0
МП "Зелёный город"	64 719,7	9 137,6	9 112,8	99,7	14,1
Заготовка посадочного материала	5 550,0	0,0	0,0		0,0
Цветочное оформление территории г. Улан-Удэ	10 800,0	0,0	0,0		0,0
Устройство газонов на территории г. Улан-Удэ	2 141,9	0,0	0,0		0,0
Устройство систем летнего водопровода	216,8	0,0	0,0		0,0
Работы по уходу за зелеными насаждениями	24 779,3	3 405,3	3 405,3	100,0	13,7
Лесохозяйственные мероприятия	17 261,5	5 342,3	5 342,3	100,0	30,9
Противопожарные, профилактические мероприятия на землях города Улан-Удэ	330,0	330,0	330,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств городских округов	360,0	60,0	35,3	58,8	9,8
Разработка ПСД на строительство питомника	3 280,2	0,0	0,0		0,0
МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"	353 237,6	51 893,2	51 893,2	100,0	14,7
Обслуживание муниципального долга	240 579,0	28 224,4	28 224,4	100,0	11,7
Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальными финансами и муниципальным долгом	50 643,7	12 051,6	12 051,6	100,0	23,8
Мероприятия по инвентаризации объектов муниципальной собственности и земельных участков	200,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по экспертизе объектов муниципальной собственности	823,4	35,0	35,0	100,0	4,3
Мероприятия по оценке объектов муниципальной собственности и земельных участков	4 050,1	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по регистрации прав муниципальной собственности	10,0	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по выполнению кадастровых работ по изготовлению технических планов	886,5	0,0	0,0		0,0
Мероприятия по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков	874,2	14,8	14,8	100,0	1,7
Мероприятия по актуализации договорных отношений	216,0	18,0	18,0	100,0	8,3
Мероприятия по уплате транспортного налога	800,0	200,0	200,0	100,0	25,0
Мероприятия по содержанию муниципального имущества	300,0	2,1	2,1	100,0	0,7
Мероприятия по охране муниципального имущества	100,0	2,4	2,4	100,0	2,4
Мероприятия по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества, в т.ч. разработка ПСД, обследования, экспертизы	2 605,8	0,0	0,0		0,0
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учёта недвижимости"	10,8	0,0	0,0		0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ	42 225,7	9 401,5	9 401,5	100,0	22,3
Руководство и управление в сфере установленных функций в сфере закупок	8 912,4	1 943,3	1 943,3	100,0	21,8
МП "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ"	35 485,2	6 455,3	6 455,3	100,0	18,2
Разработка документации территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории	9 172,7	639,9	639,9	100,0	7,0
Формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ	1 474,0	0,0	0,0		0,0
Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций	2 600,0	378,7	378,7	100,0	14,6
Руководство и управление в сфере установленных функций по осуществлению градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ	22 238,5	5 436,7	5 436,7	100,0	24,4
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	336 270,9	93 623,4	82 416,8	88,0	24,5
Уплата услуг СМИ	30 000,0	2 560,4	2 560,4	100,0	8,5
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	44 000,0	10 850,0	10 850,0	100,0	24,7
Год 355-летия города Улан-Удэ	2 000,0	0,0	0,0		0,0
Демонтаж самовольно возведенных объектов	900,0	0,0	0,0		0,0
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий	900,0	0,0	0,0		0,0
Уплата земельного налога	20 972,8	4 064,8	4 064,8	100,0	19,4
Уплата налога на имущество	3 871,5	548,2	548,2	100,0	14,2
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов	215,0	35,8	35,8	100,0	16,7
Ответственное хранение и заправка дизельной электростанции	41,9	0,0	0,0		0,0
Оплата штрафов	1 720,0	1 720,0	1 720,0	100,0	100,0
Оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных фондов	10 938,2	6 648,8	6 648,8	100,0	60,8
Услуги по сносу зданий и сооружений (в том числе обследования)	99,0	99,0	99,0	100,0	100,0
Оплата потребленных услуг электрической, тепловой энергии	589,7	589,7	589,7	100,0	100,0
Противоклещевые мероприятия, дератизация	500,0	0,0	0,0		0,0
Проведение судебных экспертиз	121,6	0,0	0,0		0,0
Приобретение информационных табличек	997,5	617,4	617,4	100,0	61,9
Выкуп земельного участка	7 400,0	0,0	0,0		0,0
Приобретение, установка, расходы на функционирование оборудования для выявления несанкционированных свалок	48,0	0,0	0,0		0,0
Информационное обеспечение по учету объектов нестационарной торговли	30,0	5,0	5,0	100,0	16,7
Мероприятия по компенсации воздействия на окружающую среду	77,6	0,0	0,0		0,0
Разработка автоматизированной информационной системы "Схема границ прилегающих территорий г. Улан-Удэ"	120,0	0,0	0,0		0,0
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения	776,0	247,7	247,7	100,0	31,9
Оплата специализированной гидрометеорологической информации	216,2	60,4	60,4	100,0	28,0
Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	340,5	0,0	0,0		0,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)	3,0	0,0	0,0		0,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	820,8	166,4	130,2	78,3	15,9
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	3 155,0	880,0	671,4	76,3	21,3
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	9 788,7	2 405,3	2 026,4	84,2	20,7
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	13 819,3	3 574,5	3 246,4	90,8	23,5
Субвенция на администрирование передаваемого полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных	505,3	126,3	50,5	40,0	10,0
Субвенция на осуществление полномочия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных	33 682,8	6 736,6	597,6	8,9	1,8
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1 338,1	304,4	39,7	13,0	3,0
Мероприятия за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия	33 610,8	33 610,8	29 835,4	88,8	88,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ	19 034,9	71,4	71,4	100,0	0,4
Резервный фонд Администрации г. Улан-Удэ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	21 001,5	3 081,5	3 081,5	100,0	14,7
Председатель городского Совета депутатов	3 302,9	766,5	766,5	100,0	23,2
Заместитель председателя городского Совета депутатов	2 660,9	602,5	602,5	100,0	22,6
Центральный аппарат	20 683,7	4 868,2	4 868,2	100,0	23,5
Депутаты представительного органа	21 631,8	3 013,5	3 013,5	100,0	13,9
Центральный аппарат	14 775,0	3 063,2	3 063,2	100,0	20,7
Центральный аппарат	3 424,0	834,6	834,6	100,0	24,4
Глава муниципального образования	6 156,9	1 470,7	1 470,7	100,0	23,9
ИТОГО РАСХОДОВ	14 608 992,9	2 738 672,3	2 676 858,9	97,7	18,3