Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от 21 декабря 2020 г. N 328-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2020 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер, рублей	Количество месяцев	ВСЕГО, рублей
1	1	1000	12	не более 12000
2	1	1100	12	не более 13200
3	2	400	12	не более 4800
4	5	500	12	не более 6000
5	1	700	12	не более 8400
6	1	3000	12	не более 36000
7	3	525	12	не более 6300
8	1	1500	12	не более 1800
	Итого на год			не более 88500

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 60171,77 рубля в месяц	12 месяцев	не более 722061,29
			Цифровое МТС ТВ-834 рублей в месяц x 12 = 10008		10008
			Пользование основной радиоточкой 350,40 рублей в месяц x 12 = 4204,8		4204,80
ИТОГО на год					не более 747500

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных/ пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал/40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 28100 рублей в месяц	12 месяцев	не более 337200
ИТОГО					не более 337200

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1 x 32000= 32000	не более 32000 *

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	237	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с тарифами исполнителя, но не более 1000 рублей x 141,77 услуги	не более 141770

_______________

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев)	12	не более 112800 *
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска	1	не более 13000 *
3	Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет"	1	не более 15000 *
4	Неисключительные права на использование программного продукта "Майнд" в течение 1 года	1	21600
ИТОГО			не более 162400 *

__________________

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.

7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности и изготовлению сертификатов ключей ЭЦП 4 шт. x 2000 руб. = 8000 рублей	4	2000	не более 138210 *
	1. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для автоматизированных рабочих мест 53,1 тыс. руб.	1	53100
	2. Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для серверов 17,5 тыс. руб.	1	17500
	Неисключительные права на использование программ для ЭВМ	1	65610
ИТОГО				не более 138210

_________________

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.

8. Затраты на оплату прочих услуг специалиста, связанных с техническим освидетельствованием и утилизацией вычислительной техники

Определяются по формуле:

,

где:

Qi - количество i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Pi - цена за единицу i-го вида вычислительной техники, подлежащей техническому освидетельствованию,

Qj - количество j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации,

Pj - цена за единицу j-го вида вычислительной техники, подлежащей утилизации.

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Техническое освидетельствование вычислительной техники	Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций учреждения 140 единиц x 205,28 руб.		не более 28740 *
2	Утилизация вычислительной техники

_______________

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска.

Затраты на приобретение материальных запасов

9. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

,

где:

Q _ni - фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P _i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов.

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж PGI-9PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.2	Картридж PGI-9PBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.3	Картридж PGI-9MBK для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.4	Картридж PGI-9PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.5	Картридж PGI-9GY для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.6	Картридж PGI-9M для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.7	Картридж PGI-9Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.8	Картридж PGI-9C для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.9	Картридж PGI-9G для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.10	Картридж PGI-9R для струйного принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II		2	857	1714
1.11	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.12	Картридж CLI-8R для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	1545	3090
1.13	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
1.13	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.14	Картридж CLI-8BK для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.15	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.17	Картридж CLI-8M для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.18	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.18	Картридж CLI-8Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		2	857	1714
1.19	Картридж T0331 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.20	Картридж T0332 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.21	Картридж T0333 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.22	Картридж T0334 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.23	Картридж T0335 для струйного принтера Epson Stylus Photo 950		1	2670	2670
1.24	Картридж TK-170 hi-black		10	700	7000
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.1	Картридж TK-350 для МФУ Kyocera FS-3040MFP+		5	6790	33950
2.2	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i		1	11400	11400
2.3	Картридж T-1800E для МФУ Toshiba e-Studio 18		1	5200	5200
2.4	Картридж T-2450E для МФУ Toshiba e-Studio 243		1	5620	5620
2.5	Картридж TK-4105 для TASKalfa 1800/2200/1801/2201		1	7740	7740
2.6	Картридж TK-6305 для TASKalfa 5500i		3	10073	30219
2.7	Картридж TK-6305 для TASKalfa 5500i		1	10700	10700
2.7	Картрижд Т-2450Е для МФУ Toshiba е-Studio 243 (оригинал)		1	4380	4380
2.8	Картридж TK-170 для лазерного принтера Kyocera FS-1320D/ ECOSYS P2135d		5	700	3500
2.9	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
2.10	Картридж CLI-8BK для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
2.11	Картридж CLI-8R для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
2.12	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
2.13	Картридж CLI-8Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
2.13	Картридж CLI-8РС для струйного принтера Canon Pixma Pro9000		1	1093,75	1093,75
3	Расходные материалы для ремонта картриджей принтеров
3.1	Вал переноса заряда Xerox Phaser 3124		5	515	2575
3.2	Вал магнитный для картриджа HP Q2612A		5	500	2500
3.3	Тонер для HP LJ 1010/1200		10	560	5600
3.4	Тонер Xerox Phaser 3124		10	630	6300
3.5	Фотобарабан Samsung ML-1510/1710/Xerox 3119		2	415	830
3.6	Фотобарабан Xerox Phaser 3124		10	560	5600
3.7	Фотобарабан HP LJ 1022		5	495	2475
3.8	Тонер Kyocera ТК-410		2	2100	4200
3.9	Тонер Xerox 5016		1	3510	3510
3.10	Тонер Konica-Minolta 106B/TN-114		1	4215	4215
3.11	Барабан НР 1010		5	420	2100
3.12	Барабан Samsung ML-1610/2010		10	490	4900
3.13	Тонер Kyocera TK-170		10	850	8500
	Итого				226248,25

10. Прочее компьютерное оборудование и расходные материалы

1.1	Веб-камера Genius Cam E-CAM 8000		6	4400	26400
1.2	Колонки АС SVEN 120		3	460	1380
1.3	Клавиатура + мышь		1	1520	1520
Итого:	29300

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска 1931868,25 рубля.