Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 19 марта 2021 г. N 127 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры", утверждённую Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район от 13.10.2015 г. N 967 (редакции от 31.12.2015 г. N 1168, от 12.05.2016 г. N 216, от 22.07.2016 г.N 354, от 29.07.2016 г. N 377, от 01.09.2016 г. N 419, от 30.11.2016 г. N 635, от 28.12.2016 г. N 699, от 30.01.2017 г. N 89, от 20.03.2017 г. N 267, от 04.04.2017 г. N 330, от 31.08.2017 г. N 779, от 08.11.2017 г. N 1051...)"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению
администрации
Спасского района
от 19.03.2021 г. N 127
Муниципальная программа
муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области
|
Наименование программы |
Муниципальная программа муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры" |
|
Заказчик программы |
Администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области |
|
Разработчик программы |
Управление культуры и туризма администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области |
|
Основание для разработки программы |
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1; Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Закон Рязанской области от 11.12.2007 N 201-ОЗ "О музеях и музейном деле на территории Рязанской области", "О государственных программах Рязанской области" "О пожарной безопасности", ст. 6.37. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2010 N 702), Федеральная целевая программа "Культура России" (2012 - 2018 годы). Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 03 марта 2012 года N 186 Постановление Правительства Рязанской области N 316 от 29.10.2014 г. "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы", Постановление администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 08.08.2013 года N 1131 "О муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области", Постановление администрации Спасского района от 25.09.2015 г. N 930 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" в редакции Постановления от 25.12.2017 г. N 1327. Постановление администрации Спасского района от 26.01.2011 г. N 59 (в редакции Постановления администрации Спасского района от 13.12.2013 г. N 1826, в редакции Постановления администрации Спасского района от 25.01.2018 г. N 80) "Положение о порядке организации и проведения юбилейных и праздничных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании - Спасский муниципальный район и финансируемых из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район" Распоряжение администрации Спасского района от 21.11.2017 г. N 852-р, Распоряжение администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 05.02.2018 г. N 80-р, Распоряжение администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 16.02.2018 г. N 100 Распоряжение администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 06.11.2018 г. N 778-р. |
|
Исполнители программы |
Управление культуры и туризма администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области (далее - Управление культуры администрации Спасского района); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Единая клубная система" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области (далее - МБУК "ЕКС"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Спасский историко-археологический музей им. Г.К. Вагнера" (далее - "СИАМ им. Г.К. Вагнера"); Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека Спасского района" (далее МБУК "Центральная библиотека Спасского района"); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спасская детская школа искусств" (далее - МБУДО "Спасская ДШИ"); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ижевская детская школа искусств муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области" (далее - МБУДО "Ижевская ДШИ"); Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Спасского муниципального района" (далее - МКУ "ЦО ФХД МУ Спасского муниципального района") |
|
Цели и задачи |
Цели Программы: - обеспечение конституционного права населения Спасского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры; - укрепление материально - технической базы учреждений культуры; - приобщение населения к участию в смотрах художественной самодеятельности, в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях; - создание условий для эффективной реализации Программы. Задачи Программы: - реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств; - реализация дополнительных общеразвивающих программ; - показ концертов (организация показа) и концертных программ; - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; - реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"; - формирование материально - технической базы учреждений культуры отвечающей нормативным требованиям; - организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий; - обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы; - услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности, технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений в системе культуры и туризма. |
|
Целевые индикаторы |
Целевыми индикаторами Программы являются: - доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств; - количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий в сфере народного творчества; - количество зрителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия; - количество проведенных культурно-массовых мероприятий; - увеличение количества участников клубных формирований; - количество методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности; - доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; - доля оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку; - количество методических мероприятий в библиотечной сфере; - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России; - количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района; - обеспечение отдельных категорий специалистов учреждений сферы культуры компенсацией расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг; - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - доля зданий учреждений культуры, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; - доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Спасского района; - количество проведенных юбилейных и праздничных мероприятий; - уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы. |
|
Сроки и этапы реализации |
Сроки реализации Программы 2016 - 2023 годы. Программа реализуется в один этап. |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" (приложение N 1 к настоящей Программе) Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" (приложение N 2 к настоящей Программе) Подпрограмма 3 "Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий" (приложение N 3 к настоящей Программе) Подпрограмма 4. "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение N 4 к настоящей Программе). |
|
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 567549239,78 рублей, из них 514853311,58 рублей - средства местного бюджета, 52695928,20 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 53494101,05 рублей (51639101,05 рублей - средства местного бюджета, 1855000,00 рублей - средства областного бюджета); 2017 год - 75745221,68 рублей (55176811,68 рублей - средства местного бюджета, 20568410,00 рублей - средства областного бюджета); 2018 год -79491855,44 рублей (67091404,52 рублей - средства местного бюджета, 12400450,92 рублей - средства областного бюджета); 2019 год - 84394020,79 рублей (80157275,60 рублей - средства местного бюджета, 4236745,19 рублей - средства областного бюджета); 2020 год - 72092465,75 рублей (65599710,09 рублей - средства местного бюджета, 6492755,66 рублей - средства областного бюджета); 2021 год - 67422257,88 рублей (65063002,88 рублей - средства местного бюджета, 2359255,00 рублей - средства областного бюджета); 2022 год - 67443833,18 рублей (65063002,88 рублей - средства местного бюджета, 2380830,30 рублей - средства областного бюджета); 2023 год -67465484,01 рублей (65063002,88 рублей - средства местного бюджета, 2402481,13 рублей - средства областного бюджета), в том числе: по подпрограмме 1 "Развитие культуры" - 513819432,52 рублей, из них 470314988,87 рублей - средства местного бюджета, 43504443,65 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 49935386,38 рублей (48180386,38 рублей - средства местного бюджета, 1755000,00 рублей - средства областного бюджета); 2017 год - 65653598,06 рублей (49674108,06 рублей - средства местного бюджета, 15979490,00 рублей - средства областного бюджета); 2018 год - 74828742,85 рублей (63753747,85 рублей - средства местного бюджета, 11074995,00 рублей - средства областного бюджета); 2019 год - 62800661,22 рублей (61705663,44 рублей - средства местного бюджета, 1094997,78 рублей - средства областного бюджета); 2020 год - 69217431,91 рублей (62760037,47 рублей - средства местного бюджета, 6457394,44 рублей - средства областного бюджета); 2021 год - 63772936,89 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2359255,00 рублей - средства областного бюджета); 2022 год - 63794512,19 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2380830,30 рублей - средства областного бюджета); 2023 год - 63816163,02 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2402481,13 рублей - средства областного бюджета). по подпрограмме 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" - 18979445,51 рубля, из них 9787960,96 рублей - средства местного бюджета, 9191484,55 рубля - средства областного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 514565,00 рублей (414565,00 рублей - средства местного бюджета, 100000,00 рублей - средства областного бюджета); 2017 год - 7238730,30 рублей (2649810,30 рублей - средства местного бюджета, 4588920,00- средства областного бюджета); 2018 год - 1731577,82 рублей (406121,90 рублей - средства местного бюджета, 1325455,92 рублей - средства областного бюджета) 2019 год - 5287852,33 рубля ( 2146104,92 рубля - средства местного бюджета, 3141747,41 рублей - средства областного бюджета); 2020 год - 431861,22 рубля (396500,00 рубля - средства местного бюджета, 35361,22 рубль - средства областного бюджета); 2021 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета); 2022 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета); 2023 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета). по подпрограмме 3 "Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий" - 1666300,00 рублей, из них 1666300,00 рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 704500,00 рублей; 2017 год - 576500,00 рублей; 2018 год - 385300,00 рублей. по подпрограмме 4 " Обеспечение условий реализации Программы" - 33084061,75 рублей, из них 33084061,75 рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 2339649,67 рублей; 2017 год - 2276393,32 рублей; 2018 год - 2546234,77 рублей; 2019 год - 16305507,24 рублей; 2020 год - 2443172,62 рублей; 2021 год - 2391034,71 рублей; 2022 год - 2391034,71 рублей; 2023 год- 2391034,71 рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 - 2023 годы носят прогнозный характер. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Спасского муниципального района на очередной финансовый год утверждаются решением Спасской районной Думы о бюджете Спасского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация Программы позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом: - увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 10% на 1 процентный пункт; - увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 27 мероприятий в год; - увеличение количества участников клубных формирований; - увеличение количества методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1 мероприятие в год; - увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района на 1 мероприятие в год; - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 1,1 процентный пункт; - увеличение доли оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке, на 5 процентных пунктов; - увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку; - увеличение количества методических мероприятий в библиотечной сфере на 2 мероприятия в год; - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России; - увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 63 процентных пункта; - увеличение доли зданий учреждений культуры, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, на 25 процентных пункта; - увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Спасского района на 27,2 процентных пункта; - увеличение количества проводимых юбилейных и праздничных мероприятий. Планируется в полном объеме компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). Ежегодно планируется достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни Спасского района. Библиотеки, музей, дома культуры, клубы, детские школы искусств выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.
Муниципальная программа муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры" призвана обеспечить сохранение и развитие культуры Спасского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения Спасского района.
Организацией свободного досуга населения Спасского района занимаются 63 учреждения культуры: 31 библиотека, 29 учреждений клубного типа, две школы искусств, историко-археологический музей.
Спасский район имеет свой историко-культурный потенциал. Памятники истории и культуры сочетаются в районе с исторически сложившейся культурно-хозяйственной деятельностью отдельных сел и деревень. Среди памятников архитектуры усадьба фон Дервиза в с. Кирицы, церковь Воскресения в с Исады, Казанская церковь в с. Ижевское и церковь Вознесения в г. Спасске. На городище Старая Рязань ежегодно ведутся археологические раскопки. Найденные предметы в качестве экспонатов находятся в государственных музеях Москвы, историко-архитектурном музее-заповеднике г. Рязани, Спасском историко-археологическом музее им. Г.К.Вагнера.
Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная библиотека Спасского муниципального района" выступают защитниками конституционного права жителей на доступ к информационным, документальным ресурсам, удовлетворяют информационные и библиотечные потребности, как индивидуальных пользователей, так и коллективов, служат местом культурного общения для жителей всех возрастов. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года региональные и муниципальные публичные библиотеки должны быть обеспечены компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу. В настоящее время имеют компьютерное оборудование все библиотеки.
Деятельность культурно-досуговых учреждений района остается самой массовой, доступной, традиционной, демократичной по приобщению людей к культуре. Дома культуры и клубы муниципального бюджетного учреждения культуры "Единая клубная система" муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области используют самые различные формы и методы клубной работы, направленные на формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в сфере досуга, организуют и проводят смотры, конкурсы, праздники, обряды, вечера, игровые программы, дискотеки, театрализованные представления, ведут работу по изучению, сохранению и пропаганде традиций русского народного творчества. В культурно-досуговых учреждениях работают 169 клубных формирований, 13 коллективов имеют звание "народный".
В муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования Спасской и Ижевской детских школах искусств обучаются около 277 детей школьного возраста. Процент охвата детского населения составляет 14%. Учебные заведения решают вопросы эстетического воспитания детей, начального музыкального и художественного образования, развивают у детей интересы к разным видам декоративно-прикладного искусства.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Спасский историко-археологический музей им. Г.К. Вагнера" является важнейшим культурно-просветительским, научно-образовательным центром района. В своих фондах музей хранит более шести тысяч единиц музейных предметов основного фонда, из них более 11% публично представлено в экспозициях и выставках.
Проблема развития музейного дела района определяется тем, что техническая оснащенность музея, его материально-техническая база значительно отстает от современных норм: отсутствует специальное экспозиционно-выставочное и фондовое оборудование, нет достаточных площадей для размещения, хранения и экспонирования коллекций.
Большинство сельских библиотек требуют текущего и капитального ремонта. Неудовлетворительным является комплектование книжных фондов библиотек.
Материально-техническая база клубов и Домов культуры требует укрепления и значительной поддержки, многие из них нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Ветшают музыкальные инструменты, сценические костюмы, клубное оборудование и мебель. В клубах не хватает специалистов, нет притока молодых кадров из-за отсутствия жилья и не соответствующей потребностям молодежи заработной платы.
Из-за экономических трудностей школы искусств не имеют достаточных средств на приобретение музыкальных инструментов. Обеспечение безопасности пребывания людей в культурно - зрелищных учреждениях является одной из самых главных задач государственной политики в сфере культуры.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, сохранить и популяризировать культурное наследие района, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, традиционных народных художественных промыслов, их эффективное использование, расширить доступ населения к объектам культурного наследия, реализовать комплекс мер по развитию и модернизации учреждений культуры, обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства. Муниципальная программа муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры" позволит целенаправленно осуществлять финансирование капитального ремонта учреждений культуры, приобретение оборудования, комплектование фондов библиотек из средств бюджета муниципального образования.
Данная Программа предусматривает комплекс мер по развитию и совершенствованию культуры Спасского района. Решение сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода невозможно, так как бюджет района является дотационным, и велика вероятность невключения финансирования отдельных мероприятий по развитию и совершенствованию культуры Спасского района.
Намеченные для реализации задачи и программные мероприятия соответствуют главной цели деятельности Управления культуры администрации Спасского района согласно п. 2.4 "Положения об управлении культуры и туризма администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области", утвержденного решением Спасской районной Думы от 01.07.2015 N 727.
2. Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
- обеспечение конституционного права населения Спасского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры;
- укрепление материально - технической базы учреждений культуры;
- приобщение населения к участию в смотрах художественной самодеятельности, в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях;
- создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачи Программы:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- показ концертов (организация показа) и концертных программ;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";
- формирование материально - технической базы учреждений культуры отвечающей нормативным требованиям;
- организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий;
- обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в 2016 - 2023 годах. Программа реализуется в один этап.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 567549239,78 рублей, из них 514853311,58 рублей - средства местного бюджета, 52695928,20 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
514853311,58 |
51639101,05 |
55176811,68 |
67091404,52 |
80157275,60 |
65599710,09 |
65063002,88 |
65063002,88 |
65063002,88 |
|
Средства областного бюджета, руб. |
52695928,20 |
1855000,00 |
20568410,00 |
12400450,92 |
4236745,19 |
6492755,66 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
|
Итого |
567549239,78 |
53494101,05 |
75745221,68 |
79491855,44 |
84394020,79 |
72092465,75 |
67422257,88 |
67443833,18 |
67465484,01 |
в том числе:
по подпрограмме 1 "Развитие культуры" - 513819432,52 рублей, из них 470314988,87 рублей - средства местного бюджета, 43504443,65 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 49935386,38 рублей (48180386,38 рублей - средства местного бюджета, 1755000,00 рублей - средства областного бюджета);
2017 год - 65653598,06 рублей (49674108,06 рублей - средства местного бюджета, 15979490,00 рублей - средства областного бюджета);
2018 год - 74828742,85 рублей (63753747,85 рублей - средства местного бюджета, 11074995,00 рублей - средства областного бюджета);
2019 год - 62800661,22 рублей (61705663,44 рубля - средства местного бюджета, 1094997,78 рублей - средства областного бюджета);
2020 год - 69217431,91 рублей (62760037,47 рублей - средства местного бюджета, 6457394,44 рублей - средства областного бюджета);
2021 год - 63772936,89 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2359255,00 рублей - средства областного бюджета);
2022 год - 63794512,19 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2380830,30 рублей - средства областного бюджета);
2023 год - 63816163,02 рублей (61413681,89 рублей - средства местного бюджета, 2402481,13 рублей - средства областного бюджета).
по подпрограмме 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" - 18979445,51 рублей, из них 9787960,96 рублей - средства местного бюджета, 9191484,55 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 514565,00 рублей(414565,00 рублей - средства местного бюджета, 100000,00 рублей - средства областного бюджета);
2017 год - 7238730,30 рублей (2649810,30 рублей - средства местного бюджета, 4588920,00- средства областного бюджета);
2018 год - 1731577,82 рублей (406121,90 рублей - средства местного бюджета,1325455,92 рублей - средства областного бюджета);
2019 год - 5287852,33 рублей (2146104,92 рублей - средства местного бюджета, 3141747,41 рублей - средства областного бюджета);
2020 год - 431861,22 рублей (396500,00 рублей - средства местного бюджета, 35361,22 рубль- средства областного бюджета);
2021 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета);
2022 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета);
2023 год - 1258286,28 рублей (1258286,28 рублей - средства местного бюджета).
по подпрограмме 3 "Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий" - 1666300,00 рублей, из них 1666300,00 рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 704500,00 рублей;
2017 год - 576500,00 рублей;
2018 год - 385300,00 рублей.
по подпрограмме 4 " Обеспечение условий реализации Программы" - 33084061,75 рублей, из них 33084061,75 рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 2339649,67 рублей;
2017 год - 2276393,32 рублей;
2018 год - 2546234,77 рублей;
2019 год - 16305507,24 рублей;
2020 год - 2443172,62 рублей;
2021 год - 2391034,71 рублей;
2022 год - 2391034,71 рублей;
2023 год - 2391034,71 рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 - 2023 годы носят прогнозный характер.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Спасского муниципального района на очередной финансовый год утверждаются решением Спасской районной Думы о бюджете Спасского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Исполнитель Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 постановления администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 08.08.2013 г. N 1131 "О муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области".
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2014 годом:
- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 10% на 1 процентный пункт;
- увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий;
- увеличение количества участников клубных формирований;
- увеличение количества методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1 мероприятие в год;
- увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района на 1 мероприятие в год;
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 1,1 процентный пункт;
- увеличение доли оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке, на 5 процентных пунктов;
- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку;
- увеличение количества методических мероприятий в библиотечной сфере;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России;
- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 63 процентных пункта;
- увеличение доли зданий учреждений культуры, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, на 25 процентных пункта;
- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Спасского района на 27,2 процентных пункта;
- увеличение количества проводимых юбилейных и праздничных мероприятий.
Планируется в полном объеме компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа).
Ежегодно планируется достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение конституционного права населения Спасского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.
Задачами подпрограммы являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- показ концертов (организация показа) и концертных программ;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 513819432,52 рублей, из них 470314988,87 рублей - средства местного бюджета, 43504443,65 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
470314988,87 |
48180386,38 |
49674108,06 |
63753747,85 |
61705663,44 |
62760037,47 |
61413681,89 |
61413681,89 |
61413681,89 |
|
Средства областного бюджета, руб. |
43504443,65 |
1755000,00 |
15979490,00 |
11074995,00 |
1094997,78 |
6457394,44 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
|
Итого |
513819432,52 |
49935386,38 |
65653598,06 |
74828742,85 |
62800661,22 |
69217431,91 |
63772936,89 |
63794512,19 |
63816163,02 |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально культурной направленности.
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:
- финансирование пунктов 1., 2., 3., 4. в соответствии с постановлением администрации Спасского района от 09.06.2015 г. N 678 (в редакции от 28.12.2016 г. за N 700, от 29.12.2017 г. N 1368) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области";
- финансирование пункта 5 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
- финансирование пункта 5.1, 5.2 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 02.09.2015 года N 867 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области субсидий на иные цели".
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.
Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объёмы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: |
|
|
|
89331352,17 9184318,85 |
9184318,85 9184318,85 |
10297806,60 |
11543722,02 |
10784879,24 |
11698733,90 |
11940630,52 |
11940630,52 |
11940630,52 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 9% на 1 процентный пункт. |
|
1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
|
9184318,85 |
9184318,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
6095950,88 |
|
5156233,59 |
939717,29 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
29604802,04 |
|
4107073,01 |
4028150,82 |
4331889,24 |
4501678,89 |
4212003,36 |
4212003,36 |
4212003,36 |
|
|
1.3. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
20102160,50 |
|
|
2475431,09 |
3130022,63 |
3220807,60 |
3758633,06 |
3758633,06 |
3758633,06 |
|
|
1.4. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
8196742,32 |
|
|
1202777,46 |
1437011,76 |
1368274,74 |
1396226,12 |
1396226,12 |
1396226,12 |
|
|
1.5. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
11722752,56 |
|
|
1367332,64 |
1333948,98 |
1949212,47 |
2357419,49 |
2357419,49 |
2357419,49 |
|
|
1.6. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
1752822,54 |
|
|
293815,32 |
424384,49 |
385577,26 |
216348,49 |
216348,49 |
216348,49 |
|
|
1.7. |
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
1149197,40 |
|
606400,00 |
542797,40 |
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
1149197,40 |
|
606400,00 |
542797,40 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
691285,00 |
|
428100,00 |
263185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
691285,00 |
|
428100,00 |
263185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
|
430515,00 |
|
|
430515,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
423100,00 |
|
|
423100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
7415,00 |
|
|
7415,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
Расходы на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
116235,69 |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
|
11386,45 |
|
|
|
11386,45 |
|
|
|
|
|
|
1.11.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
11386,45 |
|
|
|
11386,45 |
|
|
|
|
|
|
1.12 |
Задача 8. Расходы на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
|
|
|
273182,94 |
|
|
|
|
273182,94 |
|
|
|
|
|
1.12.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
245142,69 |
|
|
|
|
245142,69 |
|
|
|
|
|
1.12.2. |
Ассигнования, предусмотренные для выполнения подпрограммы в части расходов на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
28040,25 |
|
|
|
|
28040,25 |
|
|
|
|
|
2. |
Задача 2. Показ концертов (организация показа) и концертных программ в том числе: |
|
|
|
219354390,76 |
23570658,50 |
33135588,30 |
37030839,30 |
26151068,19 |
25575939,62 |
24630098,95 |
24630098,95 |
24630098,95 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 27 мероприятий в год; количества участников клубных формирований; количества методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1 мероприятие в год; увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района на 1 мероприятие в год. |
|
2.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации показа концертов (организация показа) и концертных программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
50018672,34 |
23569358,50 |
22064372,68 |
4384941,16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
151568191,12 |
|
|
25964564,80 |
26138889,85 |
25574439,62 |
24630098,95 |
24630098,95 |
24630098,95 |
|
|
2.3. |
Расходы бюджета муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий, закрепленных за поселением п. 12 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с заключенными соглашениями в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в том числе: |
|
|
|
6800,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1400,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
6800,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1400,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
2.4. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
14423247,67 |
|
9087484,60 |
5335763,07 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
областной бюджет |
14423247,67 |
|
9087484,60 |
5335763,07 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
3326701,29 |
|
1982431,02 |
1344270,27 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
3326701,29 |
|
1982431,02 |
1344270,27 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Расходы на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" "СИАМ им. Г.К.Вагнера" МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
917,97 |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
9860,37 |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Задача 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в том числе: |
|
|
|
25653881,56 |
2214878,01 |
3071839,40 |
3746743,24 |
3257518,07 |
3401876,84 |
3320342,00 |
3320342,00 |
3320342,00 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 1,1 процентный пункт; доли оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке, на 5 процентных пунктов. |
|
3.1. |
Субсидия на выполнение услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
местный бюджет |
24340074,37 |
2214878,01 |
2289266,18 |
3216664,81 |
3256362,53 |
3401876,84 |
3320342,00 |
3320342,00 |
3320342,00 |
|
|
3.2. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
областной бюджет |
1063552,64 |
|
647282,40 |
416270,24 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
областной бюджет |
1063552,64 |
|
647282,40 |
416270,24 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
местный бюджет |
249099,01 |
|
135290,82 |
113808,19 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
местный бюджет |
249099,01 |
|
135290,82 |
113808,19 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
местный бюджет |
1155,54 |
|
|
|
1155,54 |
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
местный бюджет |
1155,54 |
|
|
|
1155,54 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в том числе: |
|
|
|
161422450,98 |
13210531,02 |
18170863,76 |
21488703,29 |
21629351,60 |
22355170,05 |
21522610,42 |
21522610,42 |
21522610,42 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: среднего числа посещений на одну библиотеку; количества методических мероприятий в библиотечной сфере на 2 мероприятия в год; количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России. |
|
4.1. |
Субсидия на выполнение услуги по о библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
27954627,07 |
13210531,02 |
12302982,60 |
2441113,45 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Субсидия на выполнение услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
123349733,80 |
|
|
14806201,51 |
21620530,98 |
22355170,05 |
21522610,42 |
21522610,42 |
21522610,42 |
|
|
4.3. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
областной бюджет |
7999152,29 |
|
4660823,00 |
3338329,29 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
7999152,29 |
|
4660823,00 |
3338329,29 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
местный бюджет |
2110117,20 |
|
1207058,16 |
903059,04 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
2110117,20 |
|
1207058,16 |
903059,04 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
местный бюджет |
8820,62 |
|
|
|
8820,62 |
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
8820,62 |
|
|
|
8820,62 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Задача 5. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", в том числе: |
|
|
областной бюджет |
12857357,05 |
1705000,00 |
977500,00 |
1018735,00 |
977844,12 |
1035711,50 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
Осуществление в полном объеме компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа).
|
|
5.1. |
Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
147000,00 |
147000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
1558000,00 |
1558000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Задача 6. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской области, в том числе: |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Расходы на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Задача 7. Расходы на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
|
|
|
5150000,00 |
|
|
|
|
5150000,00 |
|
|
|
|
|
7.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" за счет средств федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
5000000,00 |
|
|
|
|
5000000,00 |
|
|
|
|
|
7.2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" на условиях софинансирования из областного бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
148500,00 |
|
|
|
|
148500,00 |
|
|
|
|
|
7.3. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
1500,00 |
|
|
|
|
1500,00 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
513819432,52 |
49935386,38 |
65653598,06 |
74828742,85 |
62800661,22 |
69217431,91 |
63772936,89 |
63794512,19 |
63816163,02 |
|
||||
|
в том числе: |
местный бюджет |
470314988,87 |
48180386,38 |
49674108,06 |
63753747,85 |
61705663,44 |
62760037,47 |
61413681,89 |
61413681,89 |
61413681,89 |
|
|||
|
областной бюджет |
43504443,65 |
1755000,00 |
15979490,00 |
11074995,00 |
1094997,78 |
6457394,44 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
|
||||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2014) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в области искусств |
% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
9 |
10 |
10 |
10 |
14 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2. |
Участие в проведенных фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах и иных программных мероприятиях в сфере народного творчества разного уровня |
ед. |
170 |
170 |
80 |
84 |
87 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
3. |
Число проведенных культурно-массовых мероприятий |
ед. |
413 |
3986 |
3986 |
3991 |
3999 |
1785 |
3997 |
3997 |
3997 |
|
4. |
Темп роста участников клубных формирований |
% к предыдущему году |
1,01 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5. |
Количество методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности |
ед. |
12 |
13 |
13 |
20 |
17 |
15 |
13 |
13 |
13 |
|
6. |
Доля экспонируемых зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов музейного фонда |
% |
9,9 |
10 |
5,3 |
7,3 |
11,6 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,4 |
|
7. |
Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда |
% |
16 |
17 |
19.7 |
27.3 |
47,5 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
8. |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку |
% к предыдущему году |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
9. |
Количество методических мероприятий в библиотечной сфере |
ед. |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
10. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России |
% к предыдущему году |
- |
50 |
70 |
106 |
106,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
12. |
Обеспечение отдельных категорий специалистов учреждений сферы культуры компенсацией расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
Подпрограмма 2 "Укрепление материально - технической базы учреждений культуры"
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Задачей подпрограммы является формирование материально - технической базы учреждений культуры отвечающей нормативным требованиям.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 18979445,51 рублей, из них 9787960,96 рубля - средства местного бюджета, 9191484,55 рубля - средства областного бюджета, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
9787960,96 |
414565,00 |
2649810,30 |
406121,90 |
2146104,92 |
396500,00 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
|
Средства областного бюджета, руб. |
9191484,55 |
100000,00 |
4588920,00 |
1325455,92 |
3141747,41 |
35361,22 |
|
|
|
|
Итого |
18979445,51 |
514565,00 |
7238730,30 |
1731577,82 |
5287852,33 |
431861,22 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- финансирование в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 02.09.2015 года N 867 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области субсидий на иные цели".
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Распределение денежных средств по объектам производится приказом Управления культуры администрации Спасского района.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.
Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы
|
NN |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Задача 1. Формирование материально - технической базы учреждений культуры отвечающей нормативным требованиям, в том числе: |
|
|
|
18879445,51 |
414565,00 |
7238730,30 |
1731577,82 |
5287852,33 |
431861,22 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, на 63 процентных пункта; доли зданий учреждений культуры, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, на 25 процентных пункта; доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Спасского района на 27,2 процентных пункта. |
|
1.1 |
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
6003024,20 |
409265,00 |
432337,90 |
367518,11 |
624405,47 |
394638,88 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
|
|
1.1.1 |
Ассигнования, предусмотренные для выполнения подпрограммы |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
местный бюджет |
3554906,31 |
|
|
|
47,47 |
|
1038286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
|
|
1.1.2 |
Ассигнования на развитие внутреннего и выездного туризма, создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
местный бюджет |
20000,00 |
|
|
|
|
|
20000,00 |
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
1747259,89 |
409265,00 |
432337,90 |
307518,11 |
200000,00 |
198138,88 |
200000,00 |
|
|
|
|
1.1.4 |
Разработка дизайн-проекта для создания модельной библиотеки нового типа в структурном подразделении Ижевская сельская библиотека МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
21558,00 |
|
|
|
21558,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на иные цели, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ" МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
60000,00 |
|
|
60000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Субсидии на текущий ремонт здания Панинского СДК структурного подразделения МБУК "ЕКС" (туалет и дополнительные работы) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
300000,00 |
|
|
|
300000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.7 |
Проведение огнезащитной обработки чердака Центральной библиотеки и Детской библиотеки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
32800,00 |
|
|
|
32800,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.8 |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций и чердачных перекрытий Спасского РДК и подведомственных структурных подразделений |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
129502,00 |
|
|
|
65000,00 |
64502,00 |
|
|
|
|
|
1.1.9 |
Приобретение книг |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
5000,00 |
|
|
|
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.1.10 |
Текущий ремонт в здании Ижевской сельской библиотеки МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
131998,00 |
|
|
|
|
131998,00 |
|
|
|
|
|
1.2. |
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры на иные цели, на ремонтные работы (текущий ремонт) здания Спасского РДК |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
|
6800000,00 |
|
6800000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры на иные цели, на ремонтные работы (текущий ремонт) здания Спасского РДК |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
2211080,00 |
|
2211080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на условиях софинансирования из федерального бюджета (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
областной бюджет |
4588920,00 |
|
4588920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Текущий ремонт здания Панинского СДК структурного подразделения МБУК "ЕКС" на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
|
3839257,53 |
|
|
|
3839257,53 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Субсидии на иные цели на текущий ремонт здания Панинского СДК структурного подразделения МБУК "ЕКС" на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
1458104,92 |
|
|
|
1458104,92 |
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры (их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Текущий ремонт здания Панинского СДК структурного подразделения МБУК "ЕКС" на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
областной бюджет |
2381152,61 |
|
|
|
2381152,61 |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на поддержку отрасли культуры, в том числе, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
|
105263,16 |
|
|
|
105263,16 |
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Субсидии на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
5263,16 |
|
|
|
5263,16 |
|
|
|
|
|
|
1.4.2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на поддержку отрасли культуры, в том числе, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
областной бюджет |
100000,00 |
|
|
|
100000,00 |
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках модернизации муниципальных библиотек |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
11692,40 |
5300,00 |
6392,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках модернизации муниципальных библиотек на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
824,40 |
|
824,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках модернизации муниципальных библиотек на подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
5568,00 |
|
5568,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
103374,05 |
|
|
22199,58 |
43952,13 |
37222,34 |
|
|
|
|
|
1.6.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
4033,37 |
|
|
1109,98 |
1062,27 |
1861,12 |
|
|
|
|
|
1.6.2. |
Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
99340,68 |
|
|
21089,60 |
42889,86 |
35361,22 |
|
|
|
|
|
1.7. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
542020,27 |
|
|
221438,23 |
320582,04 |
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
27101,01 |
|
|
11071,91 |
16029,10 |
|
|
|
|
|
|
1.7.2. |
Расходы на поддержку отрасли культуры, осуществляемые на условиях софинансирования из федерального бюджета (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно и оцифровки) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
514919,26 |
|
|
210366,32 |
304552,94 |
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
1474813,90 |
|
|
1120421,90 |
354392,00 |
|
|
|
|
|
|
1.8.1 |
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
67661,90 |
|
|
26421,90 |
41240,00 |
|
|
|
|
|
|
1.8.2 |
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства" государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности" за счет средств областного бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
313152,00 |
|
|
|
313152,00 |
|
|
|
|
|
|
1.8.3 |
Организация технической возможности доступа общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
1094000,00 |
|
|
1094000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Задача 2. Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы" |
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли модельных библиотек |
|
2.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках модернизации муниципальных библиотек |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
100000,00 |
100000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
18979445,51 |
514565,00 |
7238730,30 |
1731577,82 |
5287852,33 |
431861,22 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
|
||||
|
в том числе за счет средств местного бюджета |
9787960,96 |
414565,00 |
2649810,30 |
406121,90 |
2146104,92 |
396500,00 |
1258286,28 |
1258286,28 |
1258286,28 |
|
||||
|
за счет средств областного бюджета |
9191484,55 |
100000,00 |
4588920,00 |
1325455,92 |
3141747,41 |
35361,22 |
|
|
|
|
||||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2014) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% от общего числа учреждений |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
65 |
|
2. |
Доля зданий учреждений культуры, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией |
% от общего числа учреждений |
75 |
80 |
85 |
80 |
80 |
96 |
97 |
97 |
97 |
|
3. |
Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Спасского района |
% от общего числа библиотек |
15,1 |
23,3 |
27,6 |
31,3 |
38,7 |
42,3 |
43,3 |
44,3 |
44,3 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
Подпрограмма 3 "Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий"
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является приобщение населения к участию в смотрах художественной самодеятельности, в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях.
Задачей подпрограммы является организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 1666300,00 рублей, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
1666300,00 |
704500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
1666300,00 |
704500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с организацией и проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, мероприятия социально-культурной направленности;
- составляют сметы проведения мероприятий подпрограммы и утверждают приказом дату и ответственных за выполнение мероприятий;
- финансирование в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 02.09.2015 года N 867 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области субсидий на иные цели".
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Распределение денежных средств по объектам производится приказом Управления культуры администрации Спасского района.
Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы осуществляется в соответствии с распорядительными актами администрации Спасского района о выделении средств на проведение мероприятий. Исполнитель подпрограммы в целях реализации указанных мероприятий подпрограммы заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.
Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы
|
NN |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Задача. Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий, в том числе: |
|
|
местный бюджет |
1666300,00 |
704500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
Увеличение количества проводимых юбилейных и праздничных мероприятий. |
|
1.1. |
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели, на проведение юбилейных и праздничных мероприятий |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
|
1568300,00 |
606500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 11.2 |
Ассигнования Управлению культуры администрации Спасского района на проведение юбилейных и праздничных мероприятий |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
|
98000,00 |
98000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
1666300,00 |
704500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе за счет средств местного бюджета |
1666300,00 |
704500,00 |
576500,00 |
385300,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2014) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Количество проведенных юбилейных и праздничных мероприятий |
ед. |
24 |
24 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации Программы"
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 33084061,75 рубля, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
33084061,75 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2546234,77 |
16305507,24 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
|
Итого |
33084061,75 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2546234,77 |
16305507,24 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.
Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий подпрограммы
|
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
|
1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы, в том числе: |
|
|
местный бюджет |
33084061,75 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2546234,77 |
16305507,24 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
Ежегодное достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы. |
|
1.1. |
Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
местный бюджет |
19252633,20 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2434234,77 |
2586078,69 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
|
|
1.2. |
Иные мероприятия |
Управление культуры администрации Спасского района |
МКУ "ЦО ФХД МУ Спасского муниципального района" |
местный бюджет |
13831428,55 |
|
|
112000,00 |
13719428,55 |
|
|
|
|
Достижение эффективности при планировании и использовании бюджетных средств и муниципального имущества |
|
Итого по подпрограмме |
33084061,75 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2546234,77 |
16305507,24 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
|
||||
|
в том числе за счет средств местного бюджета |
33084061,75 |
2339649,67 |
2276393,32 |
2546234,77 |
16305507,24 |
2443172,62 |
2391034,71 |
2391034,71 |
2391034,71 |
|
||||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN пп |
Наименование целевых индикаторов |
Базовый 2014 год |
Планируемые показатели по годам |
|||||||
|
22016 |
22017 |
22018 |
22019 |
22020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 1. |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
- |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
не менее 90,0 |
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации "Информационный бюллетень администрации Спасского муниципального района".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Спасского района по социальной политике Ю.А. Кротова.
|
Глава администрации Спасского района |
И.Н. Тишин |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 19 марта 2021 г.... |