Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	206,20	207,90
2	Объем отведенных стоков пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	206,20	207,90
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	206,20	207,90
4.1	собственное потребление	тыс. куб. м	164,90	171,40
4.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	41,30	36,50
4.2.1	населению	тыс. куб. м	8,30	10,10
4.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	33,00	26,40

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и графику их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт агрегатов на КНС, электродвигателей и здания очистных сооружений	2020 г.	2952,40	Восстановление систем водоотведения	57,60	1,95	4438,00	Бесперебойное оказание услуг водоотведения	66,2	5,0
	Итого за 2020 г.		2952,40		57,60	1,95	4438,00		66,20	5,0

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графику их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена отводящих трубопроводов на осветителях	2020 г.	110,00	Энергосбережение	11,0	10,0	110,00	Энергосбережение	11,0	10,0
2	Ремонт и замена сбросных лотков	2020 г.	40,00	Энергосбережение	1,0	10,0	40,00	Энергосбережение	1,0	10,0
	Итого за 2020 г.		150,00		12,00	10,0	150,00		12,00	10,0

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году
			план	факт
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12098,75	10032,40
1	Операционные расходы	тыс. руб.	10151,92	8203,10
2	Электроэнергия	тыс. руб.	1727,70	1824,30
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	219,13	5,00
3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	21,91	-
3.2.	Налог на имущество	тыс. руб.	142,45	-
3.3.	Земельный налог	тыс. руб.	46,79	-
3.4.	Транспортный налог	тыс. руб.	7,98	-
2	Нормативная прибыль	Тыс. руб.	87,63	-525,61
3	Амортизация	тыс. руб.	1202,69	0,00
4	Арендная плата	тыс. руб.	-	1402,20
5	Итого НВВ	тыс. руб.	13378,12	11434,60
б	НВВ от сторонних	тыс. руб.	2771,51	1915,24
7	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
8	Итого НВВ от сторонних с учётом сглаживания	тыс. руб.	2771,51	1915,24

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2020 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графику их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-	-