Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования (2020 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2020 г.	Фактическая величина показателя за 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	188,30	207,90
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	165,90	171,40
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	188,30	207,90
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	188,30	207,90
7.1.	Собственное потребление	тыс. куб. м	165,90	171,40
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	22,40	36,50
7.2.1	населению	тыс. куб. м	18,50	19,50
7.2.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	3,90	3,80

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения	2020 г.	1042,45	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	11,47	1,1	1209,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	18,00	5,0
	Итого за 2020 г.		1042,45		11,47	1,1	1209,00		18,00	5,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	2020 г.	-	-	-	-	331,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,2	5,0
	Итого за 2020 г.		-		-	-	331,00		0,2	5,0

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6155,12	6276,70
1	операционные расходы	тыс. руб.	4936,61	6101,79
2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	873,11	707,30
3	неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	345,40	144,90
3.1	Водный налог	тыс. руб.	127,73	-
3.2	Налог на имущество	тыс. руб.	106,04	-
3.3	Налог на прибыль	тыс. руб.	16,43	-
3.4	Транспортный налог	тыс. руб.	1,90	-
3.5	Земельный налог	тыс. руб.	93,30	-
2	Нормативная прибыль (убыток)	тыс. руб.	65,70	-633,12
3	Амортизация	тыс. руб.	242,20	0,00
4	Арендная плата	тыс. руб.	0,00	1015,20
5	Итого НВВ	тыс. руб.	6463,02	6658,78
6	НВВ от сторонних	тыс. руб.	843,15	1169,05
7	Сглаживание	тыс. руб.	-10,06	-
8	НВВ от сторонних с учетом сглаживания	тыс. руб.	833,09	1169,05

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2020 год
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 г.	-	-