Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 20 мая 2021 г. N 8-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2021-2023 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 20 мая 2021 г. N 8-п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2021-2023 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 29, 30 декабря 2021 г.

На основании постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" и в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 18.12.2020 N 519-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области":

министерство культуры и туризма Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2021-2023 годы" (далее - программа).

2. Ответственным за реализацию программы назначить начальника финансово-экономического управления министерства Мальцеву Т.А.

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Васильева О.П.) обеспечить направление настоящего постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.

4. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Чудинова Н.В.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.

5. Признать утратившим силу постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 07.05.2020 N 14-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2020-2022 годы".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

И.о. министра культуры и туризма Астраханской области

Л.Г. Васильева

Информация об изменениях:

Ведомственная целевая программа изменена с 30 декабря 2021 г. - Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 30 декабря 2021 г. N 27-п

См. предыдущую редакцию

СОГЛАСОВАНО _____________________ Министерство финансов Астраханской области

СОГЛАСОВАНО ____________________ Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

20 июля, 29, 30 декабря 2021 г.

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта:

Министр культуры и туризма Астраханской области - Прокофьева Ольга Николаевна

Постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 18.12.2020 N 519-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".

Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области.

7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.

10. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области.

11. Количество молодых специалистов приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к художественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта Астраханской области на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021-2023 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры и туризма в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и туризма, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также программа направлена на создание благоприятных условий для развития туризма в Астраханской области и содействие в продвижении туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования на 2021-2023 годы составляет 3 225 367,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 1 444 983,6 тыс. руб.;

2022 год - 965 064,4 тыс. руб.;

2023 год - 815 319,3 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры, повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- обеспечить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;

- обеспечить количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 4 ед.;

- сохранить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, до 51%;

- увеличить долю учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,3%;

- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области, до 554 ед.;

- увеличить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,7%;

- увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 750,0 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России до 31%;

- увеличить количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области до 22,9 тыс. чел. в год;

- обеспечить долю выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов не ниже уровня 2,4%.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

1. Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2017 N 238-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" предусмотрены расходы на 2021-2023 годы в объеме 6 085,80 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:

2021 год - 4 869,80 тыс. руб.;

2022 год - 1 216,00 тыс. руб.;

2023 год - 0,00 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Сумма 2023 г	Примечание
Всего		4 869,8	1 216,0	0,0
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"	Министерство культуры и туризма Астраханской области	4 869,8	1 216,0	0,0	Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда: 2021 г. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 616 чел.* 0,456 тыс. руб.* 12 мес.=3 370,80 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 166 чел.* 0,684 тыс. руб.* 12 мес. = 1 362,6 тыс. руб. 3. Повышенная государственная социальная стипендия 10% 1 362,6 тыс. руб. * 10% = 136,3 тыс. руб. 2022 г. 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 131 чел. * 0,456 тыс. руб. * 12 мес. = 717,81 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 55 чел. * 0,684 тыс. руб.* 12 мес. = 452,90 тыс. руб. 3. Повышенная государственная социальная стипендия 10% 452,90 тыс. руб. * 10% = 45,29 тыс. руб. 2023 год 1. Академическая стипендия 0,0 тыс. руб. 2. Социальная стипендия 0,0 тыс. руб. 3. Повышенная государственная социальная 0,0 тыс. руб.

2. Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" и постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а так же обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", предусмотрены расходы на 2021-2023 годы в объеме 4 096,7 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:

2021 год - 860,8 тыс. руб.;

2022 год - 1 586,6 тыс. руб.;

2023 год - 1 649,3 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Сумма 2023 г	Примечание
Всего		860,8	1 586,6	1 649,3
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	860,8	1 586,6	1 649,3	Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а так же обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области". Расчеты: 1) 2021 г.: питание: январь - 7 чел. * 0, 328 т. руб. * 31 день = 71,18 тыс. руб.; февраль - июнь: 7 чел * 0,344 т. руб. * 120,1 дня = 289,62 тыс. руб. июль-сентябрь: 0,344 * 2 чел. * 92 дн. = 63,3 тыс. руб. октябрь-декабрь: 0,344 * 4 чел. * 92 дн. = 126,59 руб. Всего питание на 2021 г. - 550,69 тыс. руб. 2022 г.: питание: январь - 8 чел. * 0,34077 руб. * 31 день = 84,51 тыс. руб.; февраль-декабрь - 8 чел * 0,35440 руб. * 334 дня = 946,96 тыс. руб. Всего питание на 2022 г. - 1 031,46 тыс. руб. 2023 г.: питание: январь - 8 чел.* 0,3544 руб. * 31 день = 87,89 тыс. руб.; февраль-декабрь - 8 чел * 0,36858 руб. * 334 дня = 984,72 тыс. руб. Всего питание на 2023 г. - 1 072,61 тыс. руб. 2) 2021 г. обеспечение одеждой: январь 5,20 * 7 = 36,4 т.руб. Февраль-июнь: 7 чел. * 5,46 * 4,22 мес. = 161,07 тыс. руб. Июль-сентябрь: 2 чел. * 5,46 * 3 мес. = 32,76 тыс. руб.; октябрь-декабрь: 4 чел. * 5,46 * 3 мес. = 65,52 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой 295,75 = тыс. руб. 2022 г.: обеспечение одеждой: январь (64,948 тыс. руб. / 12 мес.) * 8 чел. = 43,3 тыс. руб.; февраль-декабрь: (5,629 тыс. руб. * 11 мес. * 8 чел.) = 495,34 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой = 538,64 тыс. руб. 2023 г.: обеспечение одеждой: январь (67,546 тыс. руб. / 12 мес.) * 8 чел. = 45,03 тыс. руб.; февраль-декабрь: (5,854 тыс. руб. * 11 мес. * 8 чел.) = 515,15 тыс. руб. Всего на обеспечение одеждой = 560,19 тыс. руб. 3) 2021 г.: Учебная литература: 2,052 тыс. руб. * 7 чел. = 14,36 тыс. руб. 2022 г.: Учебная литература: 2,052 тыс. руб. * 8 чел. = 16,5 тыс. руб. 2023 г.: Учебная литература: 2,052 тыс. руб. * 8 чел. = 16,5 тыс. руб.

3. Во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" ст. 16 часть 5 и постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 N 266-П "О Порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а также обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан" предусмотрены расходы на 2021-2023 годы в объеме 484,6 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080701), в том числе по годам:

2021 год - 315,4 тыс. руб.;

2022 год - 0,00 тыс. руб.;

2023 год - 169,2 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Сумма 2023 г	Примечание
Всего		315,4	0,00	169,2
Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Астраханской области, выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области, - лица, указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо им возмещается их полная стоимость, а также обеспечиваются единовременным денежным пособием.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	315,4	0,00	169,2	Объем расходов рассчитан в соответствии: постановлением Правительства Астраханской области от 25.07.2019 г. N 266-П "О порядке, нормах и размере обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо возмещения их полной стоимости, а так же обеспечения единовременным денежным пособием отдельных категорий граждан", Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" Ст.16 п. 5. Расчёты: 2021 г.: Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 4 чел. * 78,32 тыс. руб. = 313,28 тыс. руб. 2023 г.: Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников: 4 чел. * 83,99 тыс. руб. = 167,97 тыс. руб. 5) 2021 г.: Единовременное денежное пособие при выпуске: 4 чел. * 0,525 т. руб. = 2,1 тыс. руб. 2023 г.: Единовременное денежное пособие при выпуске: 2 чел. * 0,615 т. руб. = 1,23 тыс. руб.

4. В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 09.07.2021 N 299-П "О подготовке и проведении мероприятий Каспийского медиафорума - 2021 на территории Астраханской области", протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период от 09.07.2021 N 23 в рамках подготовки и проведения мероприятий Каспийского медиафорума - 2021 на территории Астраханской области предусмотрены расходы на 2021 год в объеме 2 754,2 тыс. руб. (целевая статья 09Б0083050)

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых затрат, руб.
1.	Обеспечение звуковым, видеопроекционным оборудованием, оформление сценического пространства	1 500 000,00
2.	Организация, проведение и информационное сопровождение мероприятие в формате ток - шоу	650 000,00
3.	Организация выставки, концертной программы	604 200,00
Итого		2 754 200,00

5. В связи с необходимостью исполнения решения Арбитражного суда Астраханской области от 15.01.2021 N А06-11358/2020, исполнительного листа от 19.02.2021 серия ФС N 023099028 на 2021 год предусмотрены расходы в объеме 600,00 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080960).

6. В соответствии с протоколом от 03.02.2021 N 2 заседания постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период, распоряжением Правительства Астраханской области от 24.02.2021 N 43-Пр "Об использовании средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" в рамках проведения мероприятий по организации закупочной деятельности бактерицидных рециркуляторов закрытого типа в связи с необходимостью реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на 2021 год предусмотрены расходы в объеме 608,90 тыс. руб. (целевая статья 09Б0081610).

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации						Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2019	Отчетный год 2020	Промежуточное значение (непосредственный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2021 год	2022 год	2023 год					2021		2022		2023
												Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19
	Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	0704	09Б0010510	611	145 784,0	112 008,9	99 634,7	Показатель 1. Спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году	%	6,1	0(1)	4	4	4	4	4	4
		0704	09Б0080950	612	4 869,8	1 216,0	0,0
		0704	09Б0010510	612	6 730,7	0,0	0,0
		0709	09Б0010510	611	4 319,6	3 715,6	3 206,6
		0801	09Б0010510	611	335 840,3	234 279,4	199 964,3
		0801	09Б0010510	612	500,0	0,0	0,0
		0801	09Б0010510	621	757 457,5	511 693,6	419 957,7	Показатель 2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	7	4(1)	4(2)	2	4(2)	2	4(2)	2
		0801	09Б0010510	622	27 443,5	0,0	0,0
		0801	09Б005549F	622	3 999,3	0,0	0,0
		0801	09Б0062250	512	21 000,0	0,0	0,0
		0801	09Б0083050	622	2 754,2	0,0	0,0
		0801	09Б00R5170	622	18 145,7	15 944,2	16 516,2
		0802	09Б0010510	621	14 469,6	9 291,3	8 136,2	Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	3	4	4(2)	2	4,5	2,5	4,5	2,5
		0804	09Б0000010	121	21 154,4	16 027,0	14 424,0
		0804	09Б0000010	122	200,4	175,0	94,5
		0804	09Б0000010	129	6 321,3	4 839,8	4 356,1
		0804	09Б0000010	244	995,6	680,7	487,5
		0804	09Б0000010	247	297,1	185,0	141,5
		0804	09Б0000120	244	11,6	37,0	20,0
		0804	09Б0000140	244	2 564,8	1 578,4	0,0
		0804	09Б0000010	851	50,0	16,0	16,0
		0804	09Б0000010	852	0,5	0,5	0,2
		0804	09Б0080960	831	0,6	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	51 006,9	39 392,3	35 453,1
		0804	09Б0010510	112	0,8	2,1	1,1
		0804	09Б0010510	119	15 323,8	11 896,6	10 706,9
		0804	09Б0010510	244	581,2	248,4	134,2
		0804	09Б005549F	121	979,5	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	295,8	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	608,9	0,0	0,0
		1004	09Б0080871	313	860,8	1 586,6	1 649,3
		1004	09Б0080701	313	315,4	0,0	169,2
		1003	09Б0029011	313	100,0	250,0	250,0
	Итого по цели 1				1 444 983,6	965 064,4	815 319,3
	Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	0704	09Б0010510	611	145 784,0	112 008,9	99 634,7	Показатель 4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	47	47	51	-	51	-	51	-
		0704	09Б0080950	612	4 869,8	1 216,0	0,0
		0704	09Б0010510	612	6 730,7	0,0	0,0
		0801	09Б0010510	611	10 759,2	8 281,4	6 933,9
		0804	09Б0000010	121	2 750,1	2 083,5	1 875,1
		0804	09Б0000010	122	26,1	22,7	12,3
		0804	09Б0000010	129	821,8	629,2	566,3
		0804	09Б0000010	244	129,4	88,5	63,4
		0804	09Б0000010	247	38,6	24,0	18,4
		0804	09Б0000120	244	1,5	4,8	2,6
		0804	09Б0000140	244	333,4	205,2	0,0
		0804	09Б0000010	851	6,5	2,1	2,1
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,1	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	10 201,4	7 878,5	7 090,6
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,4	0,2
		0804	09Б0010510	119	3 064,8	2 379,3	2 141,4
		0804	09Б0010510	244	116,2	49,7	26,8
		0804	09Б005549F	121	127,3	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	38,5	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	79,2	0,0	0,0
		1004	09Б0080871	313	860,8	1 586,6	1 649,3
		1004	09Б0080701	313	315,4	0,0	169,2
	Итого по задаче 1				187 055,1	136 460,9	120 186,3
3.	Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	0704	09Б0010510	611	72 892,0	56 004,4	49 817,3	Показатель 5. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	858	847 (3)	825 (12)	-	825	-	825	-
		0704	09Б0010510	612	446,2	0,0	0,0
		0704	09Б0080950	612	4 869,8	1 216,0	0,0
		0801	09Б0010510	611	10 759,2	8 281,4	6 933,9
		0804	09Б0000010	121	2 750,1	2 083,5	1 875,1
		0804	09Б0000010	122	26,1	22,7	12,3
		0804	09Б0000010	129	821,8	629,2	566,3
		0804	09Б0000010	244	129,4	88,5	63,4
		0804	09Б0000010	247	38,6	24,0	18,4
		0804	09Б0000120	244	1,5	4,8	2,6
		0804	09Б0000140	244	333,4	205,2	0,0
		0804	09Б0000010	851	6,5	2,1	2,1
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,1	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	10 201,4	7 878,5	7 090,6
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,4	0,2
		0804	09Б0010510	119	3 064,8	2 379,3	2 141,4
		0804	09Б0010510	244	116,2	49,7	26,8
		0804	09Б005549F	121	127,3	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	38,5	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	79,2	0,0	0,0
		1004	09Б0080871	313	860,8	1 586,6	1 649,3
		1004	09Б0080701	313	315,4	0,0	169,2
	Итого по мероприятию 1.1				107 878,6	80 456,4	70 368,9
4.	Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	0704	09Б0010510	611	29 156,8	22 401,8	19 926,9	Показатель 6. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	10743	10805	9810(10)	-	10855	-	10900	-
	Итого по мероприятию 1.2				29 156,8	22 401,8	19 926,9
5.	Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	0704	09Б0010510	611	43 735,2	33 602,7	29 890,5	Показатель 7. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	2224	1 920	4103(11)	500	1500(2)	550	1700(2)	600
								Показатель 8. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	973	500(3)	3663(11)	200	560(2)	210	570(2)	220
	Итого по мероприятию 1.3				43 735,2	33 602,7	29 890,5
	Мероприятие 1.4. Содержание и обслуживание здания общежития ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского"	0704	09Б0010510	612	6 284,5	0,0	0,0	Показатель 9. Процент выполнения работ по содержанию и обслуживанию здания общежития ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского" (7)	%	100	100	100	-	100	-	100	-
	Итого по мероприятию 1.4				6 284,5	0,0	0,0
	Мероприятие 1.5. Установка, замена и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0704	09Б0010510	612	446,2	0,0	0,0	Показатель 10. Процент выполнения работ по установке, замене и техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	%	-	-	100		-		-
	Итого по мероприятию 1.5				446,2	0,0	0,0
6.	Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области	0709	09Б0010510	611	4 319,6	3 715,6	3 206,6	Показатель 11. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства	%	2,8	2,0	2,0	-	2,2	-	2,3	-
		0801	09Б0010510	611	2 151,8	1 656,3	1 386,8
		0804	09Б0010510	111	2 550,3	1 969,6	1 772,7
		0804	09Б0010510	112	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	766,2	594,8	535,3
		0804	09Б0010510	244	29,1	12,4	6,7
	Итого по задаче 2				9 817,0	7 948,8	6 908,2
7.	Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства	0709	09Б0010510	611	2 807,7	2 415,1	2 084,3	Показатель 12. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	ед.	63	20(1)	36(2)	10	36(2)	12	36(2)	15
		0801	09Б0010510	611	2 151,8	1 656,3	1 386,8
		0804	09Б0010510	111	2 550,3	1 969,6	1 772,7
		0804	09Б0010510	112	0,0	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	766,2	594,8	535,3
		0804	09Б0010510	244	29,1	12,4	6,7
	Итого по мероприятию 2.1.				8 305,1	6 648,3	5 785,9
8.	Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	0709	09Б0010510	611	1 511,9	1 300,5	1 122,3	Показатель 13. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области	чел.	41	18(1)	20(2)	9	20(2)	10	25(2)	15
	Итого по мероприятию 2.2.				1 511,9	1 300,5	1 122,3
9.	Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	0801	09Б0010510	611	165 067,2	111 992,4	94 449,1	Показатель 14. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов музеями Астраханской области	ед.	550	470(1)	350(9)	200	552(2)	276	554(2)	277
		0801	09Б0010510	612	500,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	2 327,0	1 763,0	1 586,6
		0804	09Б0000010	122	22,0	19,2	10,4
		0804	09Б0000010	129	695,3	532,4	479,2	Показатель 15. Темп роста количества посещений выставок и экспозиций музеев к уровню 2017 года	%	102,0	34,7(1)	139,4	-	144,7	-	150,4	-
		0804	09Б0000010	244	109,6	74,9	53,6
		0804	09Б0000010	247	32,7	20,3	15,6
		0804	09Б0000120	244	1,3	4,1	2,2
		0804	09Б0000140	244	282,1	173,6	0,0
		0804	09Б0000010	851	5,5	1,8	1,8
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,1	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	15 302,1	11 817,7	10 635,9
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,6	0,3
		0804	09Б0010510	119	4 597,1	3 568,9	3 212,1
		0804	09Б0010510	244	174,4	74,5	40,3
		0804	09Б005549F	121	107,7	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	32,5	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	66,9	0,0	0,0
	Итого по задаче 3.				189 323,8	130 043,5	110 487,1
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	0801	09Б0010510	611	165 067,2	111 992,4	94 449,1	Показатель 16. Количество посещений музеев (с учетом числа посещений вне музея)	тыс. чел.	612,3	269,8(1)	175,0(9)	306	612,5(2)	306,3	613(2)	306,5
		0804	09Б0000010	121	2 327,0	1 763,0	1 586,6
		0804	09Б0000010	122	22,0	19,2	10,4
		0804	09Б0000010	129	695,3	532,4	479,2
		0804	09Б0000010	244	109,6	74,9	53,6
		0804	09Б0000010	247	32,7	20,3	15,6
		0804	09Б0000120	244	1,3	4,1	2,2
		0804	09Б0000140	244	282,1	173,6	0,0
		0804	09Б0000010	851	5,5	1,8	1,8
		0804	09Б0000010	852	0,1	0,1	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,1	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	15 302,1	11 817,7	10 635,9
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,6	0,3
		0804	09Б0010510	119	4 597,1	3 568,9	3 212,1
		0804	09Б0010510	244	174,4	74,5	40,3
		0804	09Б005549F	121	107,7	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	32,5	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	66,9	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 3.1.				188 823,8	130 043,5	110 487,1
	Мероприятие 3.2. Установка, замена и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0801	09Б0010510	612	500,0	0,0	0,0	Показатель 17. Процент выполнения работ по установке, замене и техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	%	-	-	100		-		-
	Итого по мероприятию 3.2.				500,0	0,0	0,0
	Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек	0801	09Б0010510	611	101 002,9	70 570,1	61 026,4	Показатель 18. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	35,1	29,5 (9)	30,0	15,0	35,1	15,0	35,7	16,0
		0804	09Б0000010	121	1 057,7	801,3	721,2
		0804	09Б0000010	122	10,0	8,8	4,7
		0804	09Б0000010	129	316,1	242,0	217,8
		0804	09Б0000010	244	49,8	34,0	24,4	Показатель 19. Темп роста количества посещений общедоступных (публичных) библиотек к уровню 2017 года	%	100,4	70,7(1)	102,5	50,0	104,3	51,0	110,3	51,0
		0804	09Б0000010	247	14,9	9,3	7,1
		0804	09Б0000120	244	0,6	1,8	1,0
		0804	09Б0000140	244	128,2	78,9	0,0
		0804	09Б0000010	851	2,5	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	852	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	6 630,9	5 121,0	4 608,9
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,3	0,1
		0804	09Б0010510	119	1 992,1	1 546,5	1 391,9
		0804	09Б0010510	244	75,6	32,3	17,4
		0804	09Б005549F	121	49,0	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	14,8	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	30,5	0,0	0,0
	Итого по задаче 4.				111 375,7	78 447,1	68 021,7
12.	Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	0801	09Б0010510	611	101 002,9	70 570,1	61 026,4	Показатель 20. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	7,8	7,8 (9)	6,5 (9)	3,9	6,6	3,9	6,7	3,9
		0804	09Б0000010	121	1 057,7	801,3	721,2
		0804	09Б0000010	122	10,0	8,8	4,7
		0804	09Б0000010	129	316,1	242,0	217,8
		0804	09Б0000010	244	49,8	34,0	24,4
		0804	09Б0000010	247	14,9	9,3	7,1
		0804	09Б0000120	244	0,6	1,8	1,0
		0804	09Б0000140	244	128,2	78,9	0,0
		0804	09Б0000010	851	2,5	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	852	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	6 630,9	5 121,0	4 608,9
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,3	0,1
		0804	09Б0010510	119	1 992,1	1 546,5	1 391,9
		0804	09Б0010510	244	75,6	32,3	17,4
		0804	09Б005549F	121	49,0	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	14,8	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	30,5	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 4.1.				111 375,7	78 447,1	68 021,7
13.	Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области	0801	09Б0010510	621	757 457,5	511 693,6	419 957,7	Показатель 21. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	713,6	205,8(1)	280,0(9)	300,0	700,0(2)	350,0	750,0(2)	380,0
		0801	09Б0010510	622	27 443,5	0,0	0,0
		0801	09Б00R5170	622	18 145,7	15 944,2	16 516,2
		0801	09Б005549F	622	3 999,3	0,0	0,0
		0801	09Б0083050	622	2 754,2	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	13 327,3	10 097,0	9 087,2
		0804	09Б0000010	122	126,3	110,3	59,5
		0804	09Б0000010	129	3 982,4	3 049,1	2 744,3
		0804	09Б0000010	244	627,2	428,8	307,1	Показатель 22. Темп роста количества посещений театрально-концертных учреждений к уровню 2017 года	%	101,0	50,0(1)	105,5	-	106,1	-	106,7	-
		0804	09Б0000010	247	187,1	116,6	89,1
		0804	09Б0000120	244	7,3	23,3	12,6
		0804	09Б0000140	244	1 615,9	994,4	0,0
		0804	09Б0000010	851	31,5	10,1	10,1
		0804	09Б0000010	852	0,3	0,3	0,2
		0804	09Б0080960	831	0,4	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	5 100,7	3 939,2	3 545,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,1
		0804	09Б0010510	119	1 532,4	1 189,6	1 070,7
		0804	09Б0010510	244	58,1	24,8	13,4
		0804	09Б005549F	121	617,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	186,4	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	383,6	0,0	0,0
	Итого по задаче 5.				837 584,3	547 621,5	453 413,5
14.	Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности	0801	09Б0010510	621	757 457,5	511 693,6	419 957,7	Показатель 23. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2790	1600(1)	1831(9)	1 200	2350	1 250	2370	1 300
		0804	09Б0000010	121	13 327,3	10 097,0	9 087,2
		0804	09Б0000010	122	126,3	110,3	59,5
		0804	09Б0000010	129	3 982,4	3 049,1	2 744,3
		0804	09Б0000010	244	627,2	428,8	307,1
		0804	09Б0000010	247	187,1	116,6	89,1
		0804	09Б0000120	244	7,3	23,3	12,6
		0804	09Б0000140	244	1 615,9	994,4	0,0
		0804	09Б0000010	851	31,5	10,1	10,1
		0804	09Б0000010	852	0,3	0,3	0,2
		0804	09Б0080960	831	0,4	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	5 100,7	3 939,2	3 545,3
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,2	0,1
		0804	09Б0010510	119	1 532,4	1 189,6	1 070,7
		0804	09Б0010510	244	58,1	24,8	13,4
		0804	09Б005549F	121	617,1	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	186,4	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	383,6	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 5.1.				785 241,6	531 677,3	436 897,3
	Мероприятие 5.2. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	0801	09Б00R5170	622	18 145,7	15 944,2	16 516,2	Показатель 24. Количество посещений театров по отношению к 2010 году	%	111,8	53,4 (6)	44,0 (9)	-	102,0	-	103,0	-
	Итого по мероприятию 5.2.				18 145,7	15 944,2	16 516,2
	Мероприятие 5.3. Проведение мероприятий "Дни культуры Астраханской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	0801	09Б0010510	622	12 172,5	0,0	0,0	Показатель 25. Количество участников (посетителей) (8)	чел.	-	-	1 400	-	-	-	-	-
								Показатель 26. Количество организованных экспозиций (8)	Ед.	-	-	10	-	-	-	-	-
								Показатель 27. Количество публичных выступлений (8)	Ед.	-	-	1	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.3.				12 172,5	0,0	0,0
	Мероприятие 5.4. Приобретение автотранспортного средства ГАУК АО "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"	0801	09Б0010510	622	10 000,0	0,0	0,0	Показатель 28. Количество приобретённых транспортных средств	Ед.	-	-	1	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.4.				10 000,0	0,0	0,0
	Мероприятие 5.5. Содержание и обслуживание здания общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония	0801	09Б0010510	622	547,4	0,0	0,0	Показатель 29. Процент выполнения работ по содержанию и обслуживанию здания общежития ГАУК АО "Астраханская государственная филармония" (7)	%	100	100	100	-	100	-	100	-
	Итого по мероприятию 5.5.				547,4	0,0	0,0
	Мероприятие 5.6. Приобретение специализированного оборудования в рамках проведения мероприятий	0801	09Б0010510	622	4 316,4	0,0	0,0	Показатель 30. Количество приобретенного специализированного оборудования	ед.	-	-	4	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.6.				4 316,4	0,0	0,0
	Мероприятие 5.7. Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры	0801	09Б0010510	622	392,0	0,0	0,0	Показатель 31. Процент выполнения ремонтных работ	%	-	-	100	-	-	-	-	-
	Итого по мероприятию 5.7.				392,0	0,0	0,0
	Мероприятие 5.8. Установка, замена и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	0801	09Б0010510	622	15,2	0,0	0,0	Показатель 32. Процент выполнения работ по установке, замене и техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	%	-	-	100		-		-
	Итого по мероприятию 5.8.				15,2	0,0	0,0
	Мероприятие 5.9. Подготовка и проведение мероприятий Каспийского медиафорума - 2021 на территории Астраханской области	0801	09Б005549F	622	3 999,3	0,0	0,0	Показатель 33. Количество участников (посетителей)	чел.			500
		0801	09Б0083050	622	2 754,2	0,0	0,0	Показатель 34. Количество проведенных (организованных) мероприятий	ед.			2
	Итого по мероприятию 5.9.				6 753,5	0,0	0,0
	Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг	0801	09Б0010510	611	56 859,2	41 779,2	36 168,1	Показатель 35. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России	%	30,0	15,0 (1)	30,0	-	30,5	-	31,0	-
		0804	09Б0000010	121	1 692,3	1 282,2	1 153,9
		0804	09Б0000010	122	16,0	14,0	7,6
		0804	09Б0000010	129	505,7	387,1	348,5
		0804	09Б0000010	244	79,6	54,5	39,0
		0804	09Б0000010	247	23,8	14,8	11,3
		0804	09Б0000120	244	0,9	3,0	1,6
		0804	09Б0000140	244	205,2	126,3	0,0
		0804	09Б0000010	851	4,0	1,2	1,2
		0804	09Б0000010	852	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	8 671,2	6 696,7	6 027,0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,4	0,2
		0804	09Б0010510	119	2 605,0	2 022,7	1 820,2
		0804	09Б0010510	244	98,7	42,2	22,8
		0804	09Б005549F	121	78,4	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	23,6	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	48,7	0,0	0,0
	Итого по задаче 6.				70 912,4	52 424,3	45 601,4
18.	Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	0801	09Б0010510	611	13 571,8	9 850,6	8 603,9	Показатель 36. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	500	500	510	-	520	-	530	-
	Итого по мероприятию 6.1.				13 571,8	9 850,6	8 603,9
19.	Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	0801	09Б0010510	611	43 287,4	31 928,6	27 564,2	Показатель 37. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
		0804	09Б0000010	121	1 692,3	1 282,2	1 153,9
		0804	09Б0000010	122	16,0	14,0	7,6
		0804	09Б0000010	129	505,7	387,1	348,5
		0804	09Б0000010	244	79,6	54,5	39,0
		0804	09Б0000010	247	23,8	14,8	11,3
		0804	09Б0000120	244	0,9	3,0	1,6
		0804	09Б0000140	244	205,2	126,3	0,0
		0804	09Б0000010	851	4,0	1,2	1,2
		0804	09Б0000010	852	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0080960	831	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	8 671,2	6 696,7	6 027,0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,4	0,2
		0804	09Б0010510	119	2 605,0	2 022,7	1 820,2
		0804	09Б0010510	244	98,7	42,2	22,8
		0804	09Б005549F	121	78,4	0,0	0,0
		0804	09Б005549F	129	23,6	0,0	0,0
		0804	09Б0081610	244	48,7	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 6.2.				57 340,6	42 573,7	36 997,5
20.	Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.	0802	09Б0010510	621	14 469,6	9 291,3	8 136,2	Показатель 38. Количество посещений киносеансов в государственных учреждениях Астраханской области	тыс. чел.	39,7	8,6(1)	20,5(9)	11,0	22,8	11,0	22,9	11,0
		0804	09Б0010510	111	2 550,3	1 969,6	1 772,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	766,2	594,8	535,3
		0804	09Б0010510	244	29,1	12,5	6,8
	Итого по задаче 7.				17 815,3	11 868,3	10 451,1
21.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	09Б0010510	621	14 469,6	9 291,3	8 136,2	Показатель 39. Количество выданных фильмокопий	ед.	661	181 (13)	50(4)	30	65(4)	31	70(4)	35
		0804	09Б0010510	111	2 550,3	1 969,6	1 772,7
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	766,2	594,8	535,3
		0804	09Б0010510	244	29,1	12,5	6,8
	Итого по мероприятию 7.1.				17 815,3	11 868,3	10 451,1
23.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	100,0	250,0	250,0	Показатель 40. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов	%	0	0	6,1	-	2,7(2)	-	2,4(5)	-
	Итого по задаче 8.				100,0	250,0	250,0
24.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029011	313	100,0	250,0	250,0	Показатель 41. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	0	0	10	-	5(2)	-	5(2)	-
	Итого по мероприятию 8.1.				100,0	250,0	250,0
	Задача 9. Мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0801	09Б0062250	512	21 000,0	0,0	0,0	Показатель 42. Количество мероприятий	ед.			1
	Итого по задаче 9.				21 000,0	0,0	0,0
	Мероприятие 9.1. Выделение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере культуры, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 году	0801	09Б0062250	512	21 000,0	0,0	0,0	Показатель 43. Количество муниципальных образований Астраханской области, получивших поддержку в виде дотации				1
	Итого по мероприятию 9.1.				21 000,0	0,0	0,0
Всего по программе:					1 444 983,6	965 064,4	815 319,3

(1) В 2020 году снижение показателя связано с временным приостановлением деятельности учреждений культуры и туризма на основании распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области"

(2) Показатели предусмотрены в соответствие с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в соответствие с Законом Астраханской области от 23.12.2020 N 113/2020-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

(3) Уменьшение показателя произошло по причине отчисления студентов, некоторые студенты переведены в другие ССУЗы, ушли в декретный отпуск.

(4) Причиной снижения показателя является изменение условий выдачи фильмокопий, показатель в 2021-2023 годах учитывает только платные фильмокопии

(5) Расчет показателя производился исходя из количества выпускников ССУЗОВ (в 2023 году их будет меньше), учитывая то, что ежегодный набор производится не по всем специальностям, на реализацию которых образовательные учреждения культуры имеют лицензию, то количество выпускников ежегодно может варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

(6) В 2020 году снижение показателя связано с временным приостановлением деятельности учреждений культуры и туризма на основании распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области".

(7) В настоящее время бюджетные ассигнования на содержание не заложены, однако будут рассматриваться минфином при уточнении закона о бюджете.

(8) В 2022, 2023 году мероприятие не будет проводится

(9) Уменьшение показателей произошло в связи с введением ограничительных мер по посещаемости учреждений культуры в в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 N 148-п "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)"

(10) Уменьшение показателя произошло в связи с сокращением бюджетных мест

(11) Увеличение показателя произошло в связи с увеличением количества участников конкурсов, проводимых в онлайн-режиме

(12) Уменьшение показателя произошло в связи с уменьшением количества студентов обучающихся на платной основе

(13) В 2020 году снижение показателя связано с временным приостановлением деятельности учреждений культуры и туризма на основании распоряжения Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области".