Приложение. План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2021 - 2023 годы

Приложение
к постановлению администрации
Козловского района
Чувашской Республики
от 27.05.2021 г. N 252

План
мероприятий ("дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2021 - 2023 годы

N пп	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2021 год (тыс. рублей)		2022 год (тыс. рублей)		2023 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
	Повышение доходного потенциала Козловского района Чувашской Республики, всего			19 734,4	133 735,0	4 401,0	126 434,7	5 356,0	99 032,0	4 420,0
1.	Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы			2 367,0	х	891,0	х	1 256,0	х	220,0
1.1	Развитие производства и создание дополнительных рабочих мест			1 887,0	х	711,0	х	1 176,0	х
1.1.1.	ООО "Фирдавил и К"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	94,0	х	31,0	х	63,0	х	0,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021 - 1, 2022 - 2, в 2023 - не предусматривается
1.1.2.	ООО "Автофургон"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	784,0	х	242,0	х	242,0	х	300,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021 - 5, 2022 - 5, 2023 - 8
1.1.3.	КФХ Семенова В.Н.	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	280,0	х	80,0	х	80,0	х	120,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021 - 2, 2022 - 2, 2023 - 3
1.1.4.	ООО "Венеция"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	88,0	х	28,0	х	30,0	х	30,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021-1, 2022 - 1, 2023 - 1
1.1.5.	ООО НПК "Спецфургон"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	352,0	х	90,0	х	131,0	х	131,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021 - 2, 2022 - 3, 2023 - 3
1.1.6.	ООО "Гравкомплексстрой"	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	490,0	х	240,0	х	250,0	х	0,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2021 - 6, 2022 - 6, в 2023 - не предусматривается
1.1.7.	ИП Газимов Х.Х.	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	1 020,0	х	0,0	х	380,0	х	640,0	Поступление НДФЛ в связи с открытием новых рабочих мест, в том числе: 2022 - 10, 2023 - 20
1.2.	Организация работы по выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем проведения рейдов с правоохранительными органами (НДФЛ)	Отдел экономики, промышленности и торговли администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	600,0	х	180,0	х	200,0	х	220,0	Проведение рейдов по выявлению занятых без официального оформления трудовых отношений. Дополнительное поступление НДФЛ составит 600,0 тыс. руб., в 2021 году - 180,0 тыс. руб., в 2022 году - 200,0 тыс. руб., в 2023 году - 220,0 тыс. рублей
2.	Принятие мер по увеличению неналоговых доходов бюджета		2021 - 2023 годы	270,0	х	80,0	х	80,0	х	110,0
2.1.	Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду или в собственность (арендная плата за земельные участки)	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	270,0	х	80,0	х	80,0	х	110,0	В ЕИР 5 участков, 1 из которых сдан в аренду. Планируется сдача в аренду остальных земельных участков.
3.	Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц		2021 - 2023 годы	355,0	х	95,0	х	120,0	х	140,0
3.1.	Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению (налог на имущество и земельный налог с физических лиц	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	355,0	х	95,0	х	120,0	х	140,0	Выявление вновь построенных и бесхозных, не поставленных на учет и не зарегистрированных объектов капитального строительства, земельных участков
4.	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения		2021 - 2023 годы	740,0	х	240,0	х	250,0	х	250,0
4.1.	Создание актуальной информационной базы данных о земельных участках сельскохозяйственного назначения (доходы от аренды земель, находящихся в муниципальной собственности)	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	740,0	х	240,0	х	250,0	х	250,0	Передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных долей
5.	Выявление неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки, принятие мер по его дальнейшему использованию, сдаче в аренду, реализации и т.д. (доходы от продажи муниципального имущества)		2020 - 2022 гг.	10 445,0	х	3 095,0	х	3 650,0	х	3 700,0
5.1.	Реализация неиспользуемого имущества	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	9 995,0	х	2 995,0	х	3 500,0	х	3 500,0	В 2021 году планируется получить доход от продажи земельных участков сельхозназначения и неиспользуемой автотехники, в 2022 году планируется реализовать здания бывшей школы N 1, помещения по адресу: г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6, в 2023 году планируется реализовать нежилое помещение НОЦ по ул. по ул. Чернышевского, 13, продажу здания районной библиотеки
5.2.	Активизация претензионной работы по отношению к должникам-арендаторам муниципальной собственности	Отдел сельского хозяйства и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	450,0	х	100,0	х	150,0	х	200,0	Направление претензий, предъявление исков по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
	Оптимизация бюджетных расходов, всего
6.	Мероприятия по повышению энергоэффективности, энергосбережению и внедрению ресурсосберегающих технологий			5 557,4		1 854,2		1 776,6		1 826,6
6.1	Модернизация котельной N 4, расположенной по адресу: г. Козловка, ул. Ленина, д. 55	Отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	500,0	х	150,0	х	150,0	х	200,0	Экономия потребления природного газа, уменьшение эксплуатационных расходов по наружным сетям теплоснабжения
6.2.	Модернизация котельных общеобразовательных организаций с использованием энергоэффективного оборудования	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	3 900,0	х	1 300,0	х	1 000,0	х	1 000,0	Экономия потребления природного газа за счет газоснабжения и газооборудования котельных МБДОУ "Детский сад "Василек" - переход на индивидуальное отопление, планируемая экономия 15%, МБОУ "Карачевская ООШ", МБОУ "Карамышевсвкая СОШ", МБОУ "Еметкинская ООШ" - замена газового оборудования на более энергоэффективное
6.3.	Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельности	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	967,5	х	142,5	х	412,5	х	412,5	Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на материальные затраты учреждения МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 60,0 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 20,0 тыс. рублей ежегодно, МА ДОУ "Козловский ЦРР" - детский сад "Пчелка" - 130,0 тыс. рублей (2022 - 2023 годы). Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на повышение оплаты труда работников МБОУ "Козловская СОШ N 3- 62,5 тыс. рублей ежегодно
6.4.	Передача непрофильных функций общеобразовательных организаций на аутсорсинг в части организации питания	Управление образования и молодежной политики администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	689,9	х	261,7	х	214,1	х	214,1	Направление средств на льготное питание школьников за счет средств от аренды столовой общеобразовательных организаций МБОУ "Козловская СОШ N 2" - 109,2 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Козловская СОШ N 3" - 104,9 тыс. рублей ежегодно, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 47,6 тыс. рублей (2021 год)
7.	Мероприятия по достижению эффективности осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд
7.1.	Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд Козловского района на основе конкурсных процедур	Сектор муниципальных закупок администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	5,0%	х	4,5%	х	5,0%	х	5,0%	По итогам 2020 года бюджетная эффективность, определяемая как экономия средств при осуществлении закупок, составила 15387,5 тыс. рублей или 3,97%
8.	Установление решениями Собрания депутатов района и поселений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики	2021 - 2023 годы	х	х	х	х	х	х	х	Наличие в Решении Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики и Решениях Собрания депутатов поселений Козловского района Чувашской Республики положения об установлении запрета на увеличение численности муниципальных служащих