Приложение N 4

Приложение N 4

Ресурсно-прогнозное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Октябрьского РМО РК

(тыс. руб.)

Наименование	целевая статья	вид расхода	всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание в Октябрьском районе" на 2016 - 2021 гг.	3100000000		702956,9	132766,6	154680,9	143000,1	137595,6	134913,7
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	3110000000		155954,8	31185,8	35214,1	33876,3	27839,3	27839,3
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)"	3110100000		39620,5	10447,1	13147,3	10660,9	2682,6	2682,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций	3110102010		39620,5	10447,1	13147,3	10660,9	2682,6	2682,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110102010	110	26482,7	7978,4	9853,3	8610,6	20,2	20,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3110102010	240	12684,6	2391,4	3218,1	1950,3	2562,4	2562,4
Иные бюджетные ассигнования	3110102010	800	453,2	77,3	75,9	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение расходных обязательств муниципальных дошкольных образовательных организаций, возникающих при выполнении передаваемых полномочий в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы "Развитие образования Республики Калмыкия"	3110400000		92365,5	16919,3	18223,1	18407,7	19407,7	19407,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3110471060	110	91960,7	16852,9	18033,5	18258,9	19407,7	19407,7
Иные бюджетные ассигнования	3110471060	800	404,8	66,4	189,6	148,8	0,0	0,0
Основное мероприятие "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования"	3110500000	000	6327,5	1173,4	1414,6	1246,5	1246,5	1246,5
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	3110571130	000	6327,5	1173,4	1414,6	1246,5	1246,5	1246,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3110571130	240	94,4	17,4	20,9	18,7	18,7	18,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	3110571130	320	6233,1	1156,0	1393,7	1227,8	1227,8	1227,8
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет платных услуг и спонсорской помощи	3110200000		17585,5	2598,9	2429,1	3552,5	4502,5	4502,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет платных услуг	3110202020		17581,5	2598,9	2425,1	3552,5	4502,5	4502,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3110202020	240	5024	2598,9	2425,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет спонсорской помощи	3110202020		59,8	47,1	4,0	8,7	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3110202030	240	59,8	47,1	4,0	8,7	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"	3120000000		480719,5	88655,8	104470,3	96839,9	96717,7	94035,8
Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)"	3120100000		30628,7	7301,4	7198,8	4883,1	5622,7	5622,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразовательных организаций	3120101010		30628,7	7301,4	7198,8	4883,1	5622,7	5622,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3120101010	112	300	200,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120101010	240	29749,3	6872,1	6759,7	4872,1	5622,7	5622,7
Иные бюджетные ассигнования	3120101010	800	579,4	229,3	339,1	11,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций за счет платных услуг	3120200000		2335,4	445,6	444,8	445,0	500,0	500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120201020	240	2327,6	440,1	444,5	443,0	500,0	500,0
Иные бюджетные ассигнования	3120201020	800	7,8	5,5	0,3	2,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	312Е250970		6267,3		3585,4	0,0	2681,9	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	312Е250970	244	3967,3		3585,4	0,0	381,9	0,0
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях (текущий и капитальный ремонт)	3120000000		5555,6		5555,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120075200	243	5000		5000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг (софинансирование)	3120075200	243	555,6		555,6
Основное мероприятие "Обеспечение расходных обязательств муниципальных образовательных организаций, возникающих при выполнении передаваемых полномочий в рамках подпрограммы "Развитие системы общего образования" государственной программы "Развитие образования Республики Калмыкия"	3120400000		417816,2	75489,6	84902,9	85807,9	85807,9	85807,9
Осуществление переданных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования	3120471030		417816,2	75489,6	84902,9	85807,9	85807,9	85807,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3120471030	110	413288,3	73931,8	84066,1	84659,8	85315,3	85315,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120471030	240	3267	1147,4	368,5	765,9	492,6	492,6
Иные бюджетные ассигнования	3120471030	800	1260,9	410,4	468,3	382,2	0,0	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение расходных обязательств при выполнении государственных полномочий на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, на патронатное воспитание, постинтернатное сопровождение, ежемесячного денежного вознаграждение по договорам о приемной семье, патронатном воспитании, постинтернатном сопровождении, социальном патронате"	3120571140		8442,7	1493,8	1940,7	1669,4	1669,4	1669,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120571140	240	125,9	22,2	28,7	25,0	25,0	25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3120571140	300	8316,8	1471,6	1912,0	1644,4	1644,4	1644,4
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений	3120000000		3208,3	658,8	842,1	835,8	435,8	435,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120773170	240	1882,2		574,8	435,8	435,8	435,8
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	3120783170	113	728,7	278,4	50,3	400,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3120783170	240	257,3		217,0	40,3	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей"	3130000000		35108,6	6780,1	7822,3	6465,6	7020,3	7020,3
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (БДШИ и ЦРДТЮ)"	3130100000		35098,6	6770,1	7822,3	6465,6	7020,3	7020,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	3130102500		35098,6	6770,1	7822,3	6465,6	7020,3	7020,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3130102500	110	31473	6363,7	7110,9	5628,4	6185,0	6185,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3130102500	240	3252,6	318,9	618,4	784,7	765,3	765,3
Иные бюджетные ассигнования	3130102500	800	373	87,5	93,0	52,5	70,0	70,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	3140000000		31174	6144,9	7174,2	5818,3	6018,3	6018,3
Мероприятие "Содержание аппарата РОО, методкабинета"	3140109020		29019,2	5695,2	6780,4	5381,2	5581,2	5581,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	3140109020	110	23856	4583,4	5370,0	4444,4	4729,1	4729,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг	3140109020	240	5048,8	1089,9	1367,9	886,8	852,1	852,1
Иные бюджетные ассигнования	3140109020	800	114,4	21,9	42,5	50,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений за счет средств спонсорской помощи	3140209030		67,4	65,7	1,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	3140209030	244	67,4	65,7	1,7
Мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству"	3140271000		2023,8	320,4	392,1	437,1	437,1	437,1
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов	3140271150	120	1783,8	320,0	332,2	377,2	377,2	377,2
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов	3140371020	120	299,9	60,3	59,9	59,9	59,9	59,9