Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 26.04.2021 N 885

Перечень целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года

N п/п	N п/п (мероприятия)	Наименование показателя	Ответственный исполнитель	Синергетический сценарий
				Этап I				Этап II					Этап III
				2017 год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Направление 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы
Задача 1. Формирование актуальных компетенций и аккумуляция передового опыта в сфере развития человеческого потенциала и социальной сферы
1	1.1.1.	Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, %	УО, УИДиРП, КУМИ, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"	84,4	85,7	89,7	93,1	98,9	98,3	97,4	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	1.1.1.	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями, %	УО, УИДиРП, КУМИ, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"	62,2	67,8	66,2	61,9	60,1	58,9	57,8	56,9	55,8	73,8	72,4	71,0	69,7	68,5
3	1.1.1.	Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, %	УО, УИДиРП, КУМИ, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"	23,1	24,4	23,3	31,4	25,8	26,6	27,1	27,7	28,0	27,9	0	0	0	0
4	1.1.2.	Количество созданных площадок по развитию технического творчества, единиц	УО, УКСиМП	0	12	13	17	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5	1.1.2.	Количество детей и молодежи, воспользовавшихся услугами объединений, площадок по развитию технического творчества в течение года, человек	УО, УКСиМП	0	800	850	1264	910	930	950	970	994	1014	1034	1054	1074	1094
6	1.1.2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек	УО	0	1,04	0,89	0,94	1,32	1,5	1,82	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
7	1.1.3.	Число детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях по развитию надпрофессиональных навыков (лидерство, управление проектами, креативность и т.д.) и социальной ответственности, человек	УО, УКСиМП	460	480	500	453	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500
8	1.1.4.	Количество проектов в сфере культуры и спорта, опробованных на площадке инкубатора в течение года, единиц	УКСиМП, УИДиРП	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	3
9	1.1.4.	Количество проектов, получивших бюджетную поддержку, единиц	УКСиМП, УИДиРП	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	3	3
10	1.1.5.	Количество негосударственных (частных) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в автономном округе, на 10 тыс. населения	УИДиРП	3,5	4,1	4,1	4,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	1.1.6.	Доля граждан, имеющих право на налоговые льготы и воспользовавшихся ими, от обратившихся за их получением, %	УЭ	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 2. Повышение экономического эффекта эксплуатации объектов социальной сферы, культуры и спорта
12	1.2.1.	Наличие актуального Единого календарного плана культурных, спортивных и молодежных социально-значимых мероприятий города Когалыма на год, единиц	УКСиМП	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1.2.2.	Увеличение числа мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики окружного и всероссийского уровня, единиц	УКСиМП	7	8	8	4	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12
14	1.2.3.	Число организованных гастролей, единиц	УКСиМП	0	15	15	14	17	17	17	17	19	19	19	19	19	21
Задача 3.Обеспечение возможностей всестороннего творческого развития, включая возможности образования, реализации местных инициатив, самореализации в предпринимательстве, деятельности гражданского общества
15	1.3.1.	Количество реализованных молодёжных инициатив (проектов), в том числе получивших поддержку, единиц	УКСиМП, УО	0	0	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	1.3.2.	Количество проектов и программ, получивших поддержку, единиц	структурные подразделения в установленной сфере деятельности	-	-	12	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	1.3.3.	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, единиц	КФ, структурные подразделения в установленной сфере деятельности	-	5	6	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	1.3.4.	Ввод в эксплуатацию объекта "Музыкальная школа города Когалыма", единиц	УКСиМП, УО, КУМИ, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.5.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек	УКСиМП, УО, структурные подразделения Администрации города Когалыма	-	-	9858	3400	9947	10019	10088	10158	10228	10297	10367	10437	10506	10513
20	1.3.5.	Создание ресурсного центра по поддержке и развитию добровольчества в городе Когалыме, единиц	УКСиМП, УО, структурные подразделения Администрации города Когалыма	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Направление 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города Когалыма
Задача 1. Развитие новых компетенций в предпринимательской сфере, создание возможностей для развития "умного" предпринимательства, реализация Национальной предпринимательской инициативы
21	2.1.1.	Создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, единиц	УИДиРП	77	94	103	210	107	284	367	202	221	225	247	260	294	343
22	2.1.1.	Удельный вес занятых в малом бизнесе от всех занятых в городской экономике, %	УИДиРП	12,1	11,9	12,4	19,6	12,5	13,1	13,1	13,3	13,5	13,7	14,0	14,2	14,4	14,6
23	2.1.1.	Объём производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей	УИДиРП	32,8	39,0	43,4	43,6	44,1	44,2	44,8	45,8	46,8	47,8	49,8	50,8	51,8	52,8
24	2.1.1.	Увеличение количества мер поддержки, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим знак "Сделано в Югре", единиц	УИДиРП	-	-	4	8	6	8	8	8	9	9	9	9	10	10
25	2.1.2.	Доля муниципальных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в электронном виде, %	УИДиРП, УЭ	0	0	0	78,2	80,0	80,0	80,0	85,0	85,0	85,0	90,0	90,0	95,0	100,0
26	2.1.3.	Количество лиц, охваченных обучением в предпринимательском классе (профильная группа), в том числе молодёжи, человек	УО, УИДиРП	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Задача 2. Развитие "неторгового" предпринимательства
27	2.2.1., 3.3.2.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, человек	УКСиМП, ТИЦ МБУ "МВЦ", УИДиРП	3 950	4 000	11 112	4 031	11 110	11 150	11 160	11 160	11 260	11 360	11 460	11 560	11 660	11 760
28	2.2.2.	Доля событийных мероприятий, направленных на развитие культурного туризма, в общем числе культурно-досуговых мероприятий, %	УКСиМП, ТИЦ МБУ "МВЦ", УИДиРП	5,0	5,0	5,6	5,6	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2
29	2.2.3.	Количество коллективных средств размещения, единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	2.2.3.	Количество спальных мест в коллективных средствах размещения, единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма	221	221	221	284	284	557	557	557	557	557	557	557	557	557
Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности, направленной на повышение разнообразия городской среды
31	2.3.1.	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в определенных мониторингом наиболее востребованных и недостаточно развитых видов деятельности, единиц	УИДиРП	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
32	2.3.2.	Количество сформированных земельных участков для реализации инвестиционных проектов, единиц	КУМИ, УИДиРП	13	11	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
33	2.3.3.	Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших меры поддержки, единиц	УИДиРП	46	62	70	179	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
34	2.3.3.	Создание новых рабочих мест получателями поддержки, единиц	УИДиРП	24	24	54	26	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Направление 3. Инвестиционная деятельность; поддержка развития реального сектора экономики
Задача 1. Развитие кадрового потенциала реального сектора экономики
35	3.1.1.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее, %	УО	0	0	0	9	30	30	30	37	37	37	37	37	37	37
36	3.1.2.	Увеличение числа обучающихся в БУ ПО ХМАО - Югры "Когалымский политехнический колледж", человек	структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности	1 063	931	786	627	1 077	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088
37	3.1.3.	Создание социального объекта "Научно - образовательный центр мирового уровня на основе интеграции Научно - проектного комплекса ГШ) "ЛУКОЙЛ" и Пермского национального исследовательского политехнического университета", единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
38	3.2.1.	Количество посетителей инвестиционного портала, человек	УИДиРП	-	-	-	-	7 100	7 170	7 250	7 330	7 410	7 490	7 570	7 650	7 730	7 810
39	3.2.2.	Наличие брендбука города Когалыма, единиц	структурные подразделения Администрации города Когалыма в установленной сфере деятельности	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	3.2.3.	Количество реализованных проектов в сфере промышленного производства, единиц	УИДиРП	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
41	3.2.3.	Сумма налоговых поступлений в бюджет города Когалыма от реализации проектов в обрабатывающем производстве, агропромышленном комплексе, тыс. рублей	УИДиРП	-	-	-	270,0	815,9	644,7	78,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, спорта, организации досуга
42	3.3.1.	Количество вновь созданных объектов спортивной инфраструктуры, единиц	УКСиМП, ОАиГ, МУ "УКС г. Когалыма"	-	-	-	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
43	3.3.1.	Обеспеченность площадью спортивных залов, %	УКСиМП	83,7	87,8	87,0	88,2	87,6	86,3	84,9	83,3	92,3	95,5	99,1	102,1	100,9	99,7
44	3.3.1.	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, человек	УКСиМП	22 101	23 261	25 050	29 144	30 084	32 528	35 740	36 411	36 638	37 807	38 993	40 197	41 274	42 140
45	3.3.1.	Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	УКСиМП	35,7	36,2	39,0	44,9	46,0	49,0	53,0	53,0	53,0	54,0	55,0	56,0	56,8	57,3
46	3.3.3., 3.3.4.	Увеличение доли граждан, принимающих участие в культурной деятельности,%	УКСиМП	-	101,0	103,5	60,0	107,6	110,0	112,4	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Направление 4. Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, в том числе жилищно-коммунального комплекса; реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
Задача 1. Содействию аккумуляции в городе новых знаний и компетенций
47	4.1.1.	Число приглашенных специалистов вовлеченных в мероприятия, направленные на приобретение новых знаний, повышение профессионального уровня, а также обмен опытом в различных сферах деятельности, человек	структурные подразделения Администрации города Когалыма, МКУ УЖКХ г. Когалыма", МУ "УКС г. Когалыма", МКУ "УОДОМС"	-	-	30	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2. Повышение эффективности эксплуатации городской инфраструктуры
48	4.2.2.	Количество внедренных технологий, направленных на улучшение качества благоустройства городской среды, единиц	ОАГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	-	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Задача 3. Развитие инфраструктуры, направленной на повышение разнообразия и комфорта городской среды
49	4.3.1., 4.3.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на человека	ОАГ, КУМИ, УпоЖП	16,1	16,0	16,1	15,7	15,6	15,6	15,6	15,6	16	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7
50	4.3.2.	Количество созданных и реконструированных объектов (общественных пространств), единиц	ОАГ	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Направление 5. Бережливый регион
Задача 1. Внедрение концепции "бережливый регион"
51	5.1.1.	Количество мероприятий по оптимизации операционных процессов в рамках бережливого производства, единиц	УЭ	0	0	25	28	38	43	48	53	58	63	68	73	78	85
Направление 6. Гражданское общество
Задача 1. Повышение компетентности жителей города в сфере социальных технологий и управления развитием городским сообществом
52	6.1.1.	Проведение мероприятия, единиц	ОСОиСВ	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
53	6.1.1.	Количество участников Гражданского форума, человек	ОСОиСВ	-	200	-	100	-	205	-	210	-	220	-	230	-	240
54	6.1.1.	Количество общественных инициатив, единиц	ОСОиСВ	-	17	-	35	-	24	-	26	-	28	-	30	-	32
Задача 2. Развитие предпринимательской деятельности на базе успешных общественных инициатив
55	6.2.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших поддержку, единиц	УИДиРП	4	4	22	33	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
56	6.2.1.	Число предпринимателей, имеющих статус социального предприятия, единиц	УИДиРП	0	0	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Задача 3. Реализация инициатив, направленных на повышение комфортности городской среды
57	6.3.1.	Число граждан, в возрасте от 14 лет и старше принявших участие в решении вопросов развития городской среды, человек	ОАГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	0	3 162	2 431	6 957	8 119	10 826	13 532	16 239	16 239	16 239	16 239	16 239	16 239	16 239
58	6.3.1.	Доля граждан в возрасте от 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в общей численности граждан в возрасте от 14 лет и старше, %	ОАГ, МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	0	6,0	4,6	12,9	15,0	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Направление 7. Проектное управление
Задача 1. Развитие и совершенствование механизмов проектного управления (одна задача на направление)
59	7.1.1.	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма, выполняющих функции органов местного самоуправления, участвующих в проектной деятельности,%	УИДиРП	0	0	13,5	19,4	21,1	21,7	22,4	23,0	23,4	23,7	24,0	24,7	25,0	25,3
60	7.1.1.	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма, выполняющих функции органов местного самоуправления, вовлеченных в межведомственные проекты, %	УИДиРП	-	-	-	4,9	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В Перечне целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года используются следующие сокращения:

УО - Управление образования Администрации города Когалыма;

УКС и МП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма;

ОАиГ - Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма; КФ - Комитет финансов Администрации города Когалыма;

МКУ "УОДОМС" - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления";

МКУ "УЖКХ" - Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма";

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

УпоЖП - Управление жилищной политики Администрации города Когалыма;

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

ТИЦ МБУ "МВЦ" - Туристско-информационный центр муниципального бюджетного учреждения "Музейно-выставочный центр".