Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Ядринской районной
администрации Чувашской Республики
от 26.05.2021 г. N 296

Приложение N 7
к муниципальной программе
Ядринского района
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программа	"Развитие культуры и туризма"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	70 447,9	70 213,36	53 828,9	52 369,7	35 412,7	35 482,7	35 482,7	177413,5	177413,5
			Местный	33 452,7	32 139,06	35 272,02	35 030,9	33 843,9	34 113,9	34 113,9	170569,5	170569,5
			федеральный	22 006,5	12 335,3	3 964,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский	13 421,5	24 781,4	13 223,8	15 970,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	1 567,2	957,6	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	6 844,0	6 844,0
Подпрограмма 1	"Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	68 564,5	68 261,36	33 475,7	50 289,7	33 332,7	33475,7	33475,7	167378,5	167378,5
			Местный,	31 569,3	30 187,06	33 252,02	32 950,9	31 763,9	32 106,9	32 106,9	160534,5	160534,5
			федеральный,	22 006,5	12 335,3	3 964,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский	13 421,5	24 781,4	13 223,8	15 970,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	1 567,2	957,6	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8	6 844,0	6 844,0
Цель "Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства"
Основное мероприятие 1	Развитие библиотечного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	9507,6	8 969,41	10 225,583	10 290,0	10 290,0	10 290,0	10 290,0	51450,2	51450,2
			Местный,	9496,9	8 838,341	10 183,583	10 290,0	10 290,0	10 290,0	10 290,0	51450,2	51450,2
			федеральный,	7,5	-
			республиканский	3,2	42,713
			Внебюджетные средства	88,351	12,547	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	84,0	84,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, единиц			62000	62500	62600	63000	63500	64000	64500	65000	66000
	Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, в общем количестве, %			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 1.1	Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	21,6	11,3	215,054	3,4	3,4	3,4	3,4	17,0	17,0
			Местный,	10,8	11,3	15,054	3,4	3,4	3,4	3,4	17,0	17,0
			федеральный,	7,5
			республиканский	3,2
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	0,0	85,426	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный,		42,713
			федеральный,		-
			республиканский		42,713
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	9 486,1	8 838,341	10 183,583	10 290,0	10 290,0	10 290,0	10 290,0	51450,2	51450,2
			Местный,	9 486,1	8 838,341	10 183,583	10 290,0	10 290,0	10 290,0	10 290,0	51450,2	51450,2
			федеральный,	-
			республиканский	-
			Внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Развитие музейного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	1 248,0	3 085,038	1 679,323	1 654,7	1 654,7	1 654,7	1 654,7	8 273,5	8 273,5
			Местный,	1 237,6	3 065,338	1 649,323	1 654,7	1 654,7	1 654,7	1 654,7	8 273,5	8 273,5
			федеральный,	-		-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-		-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	10,4	19,7	30	30	30	30	30	60,0	60,0
Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности муниципальных музеев	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	1 248,0	1 535,338	1 649,323	1 654,7	1 654,7	1 654,7	1 654,7	8 273,5	8 273,5
			Местный,	1 237,6	1 535,338	1 649,323	1 654,7	1 654,7	1 654,7	1 654,7	8 273,5	8 273,5
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Реставрация объекта культурного наследия "Здание глазной лечебницы, 1911 г.", (ныне - Ядринский художественно-краеведческий музей, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 2) (В рамках подготовки и проведения празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 N 434, разработка ПСД)	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Местный,		1 500,0
			федеральный,		-
			республиканский бюджет		-
			Внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Сохранение и развитие народного творчества	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	12 763,3	11 802,2	14 889,3	14 989,2	14 989,2	14 989,2	14 989,2	74 946,0	74 946,0
			Местный,	12 213,7	10 876,9	13 589,345	13 689,2	13 689,2	13 689,2	13 689,2	68 446,0	68 446,0
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	549,6	925,31629	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	6 500,0	6 500,0
Мероприятие 3.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	12 763,3	11 802,2	14 889,3	14 989,2	14 989,2	14 989,2	14 989,2	74 946,0	74 946,0
			Местный,	12 213,7	10 876,9	13 589,345	12 931,9	12 931,9	12 931,9	12 931,9	64 659,5	64 659,5
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	549,6	925,31629	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	6 500,0	6 500,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях, %			99	99,5	100	100	100	100	100	100	100
	Доля поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств, %			3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	6,6	6,6
	Количество посещений театрально-концертных мероприятий, человек			20000	20200	20500	20500	20500	20500	20500	102500	102500
Основное мероприятие 4	Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района	всего	487,9	263	163,0	319,5	319,5	319,5	319,5	1 597,5	1 597,5
			Местный,	487, 9	263,0	163,0	319,5	319,5	319,5	319,5	1 597,5	1 597,5
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.1	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Всего	487,9	263	163,0	319,5	319,5	319,5	319,5	1 597,5	1 597,5
			Местный,	487, 9	263,0	163,0	319,5	319,5	319,5	319,5	1 597,5	1 597,5
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %			85	88	90	92	93	95	100	100	100
Основное мероприятие 5	Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям на развитие сферы культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	19114,6	42 694	18 015,78978	-	-	-	-	-	-
			Местный,	2 302,7	2 113,6	1 009,28506	-	-	-	-	-	-
			федеральный,	4 340,3	12 305,3	3 964,33179	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	2 263,3	28 275,1	13 042,17293	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.1	Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	3 055,0	14256,6	-	-	-	-	-	-	-
			Местный,	55,0	256,6	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный,	2 037,4	10 127,2	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	962,6	3 872,8	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.2	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	2 286,6	2222,1	1 209,0
		Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Местный,	13,3	22,0	11,788
			федеральный,	2 202,9	2 178,1	1 167,031
			республиканский бюджет	70,3	22,0	30,18
		Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Внебюджетные средства	-	-	-
Мероприятие 5.3	Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Всего	175,0	-	170,0	-	-
		Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Местный,	25,0	-	20,0	-	-
			федеральный,	100,0		100,0	-	-
			республиканский бюджет	50,0		50,0	-	-
		Отдел социального развития Ядринской районной администрации	внебюджетные средства	-	- -	-	-	-
Мероприятие 5.4	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Всего	1405,2	1 343,12
			Местный,	224,8	94,018
			федеральный,	-	-
			республиканский бюджет	1 180,4	1 249,1
			Внебюджетные средства	98,8
Мероприятие 5.5	Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных детских школ искусств	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, Отдел образования Ядринской районной администрации,	Всего	12192,8	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный,	1 984,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный,	-
			республиканский бюджет	10208,2
			Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.6	Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 26 сентября 2019 года N 118 "О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации,	Всего		24 872,2	-	-	-	-	-	-	-
			Местный,		1 741,0	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный,
			республиканский бюджет		23 131,2
			Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.7	Обустройство и восстановление воинских захоронений	Отдел социального развития Ядринской районной администрации,	Всего	-	-	201,30599	-	-	-	-	-	-
			Местный,	-	-	2,01306	-	-	-	-	-	-
			федеральный,			197,3
			республиканский бюджет			1,99293
			Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 5.8	Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев (Реставрация объекта культурного наследия "Здание глазной лечебницы, 1911 г.", (ныне - Ядринский художественно-краеведческий музей, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 2))	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	Всего			13 935,484
			Местный,			975,484
			федеральный,
			республиканский бюджет			12 960,0
			Внебюджетные средства
Основное мероприятие 6	Строительство Социально-Культурного центра на 101 место в с. Юваново Ядринского района Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	18 605,4	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный,	171,9	-	-	-	-	-	-	-	-
			федеральный,	17 658,6	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	946,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7	"Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений Ядринского района Чувашской Республики, подведомственных отделу социального развития"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	5 430,2	5 640,3	6 163,6	6 163,6	6 163,6	5 430,2	5 430,2	27 151,0	27 151,0
			Местный,	5 430,2	5 640,3	6 163,6	6 163,6	6 163,6	5 430,2	5 430,2	27 151,0	27 151,0
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.1	Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения учреждений культуры Ядринского района Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	5 430,2	5 640,3	6 163,6	6 163,6	6 163,6	5 430,2	5 430,2	27 151,0	27 151,0
			Местный,	5 430,2	5 640,3	6 163,6	6 163,6	6 163,6	5 430,2	5 430,2	27 151,0	27 151,0
			федеральный,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			республиканский бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	"Туризм"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1	Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Ядринском районе Чувашской Республики			7200	7300	7400	7500	7800	8000	8100	10000	11000
Основное мероприятие 1	Формирование и продвижение туристского продукта Ядринского района Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Развитие приоритетных направлений развития туризма Ядринского района Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Развитие инфраструктуры туризма в Ядринском районе Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Развитие сети туристских маршрутов по Ядринскому району Чувашской Республики	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная музейная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Поддержка и развитие чтения в Ядринском районе Чувашской Республики"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), посещений			12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Информационное сопровождение мероприятий, направленных на популяризацию чтения	Отдел социального развития Ядринской районной администрации, МБУ "Централизованная библиотечная система" Ядринского района	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			республиканский бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4) Подпрограмма	Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	всего	1 883,4	1 952	2 020	2 080	2 080	2 007	2 007	10 035,0	10 035,0
			местный бюджет	1 883,4	1 952	2 020	2 080	2 080	2 007	2 007	10 035,0	10 035,0
Основное мероприятие 1	"Общепрограммные расходы"	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	местный бюджет	1 883,4	1 952	2 020	2 080	2 080	2 007	2 007	10 035,0	10 035,0
Мероприятие 1.1	Обеспечение функций муниципальных органов	Отдел социального развития Ядринской районной администрации	местный бюджет	1 883,4	1 952	2 020	2 080	2 080	2 007	2 007	10 035,0	10 035,0