Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 27 января 2021 г. N 31 "О внесении изменений в постановление администрации от 01.11.2013 N 1735 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" (в редакции постановлений администрации от 10.06.2014 N 643, от 08.08.2014 N 913, от 01.12.2014 N 1411, от 06.02.2015 N 89, от 10.03.2015 N 231, от 05.10.2015 N 929, от 23.11.2015 N 1061, от 04.04.2016 N 264, от 27.07.2016 N 631, от 31.08.2016 N 712, от 09.12.2016 N 1033, от 16.06.2017 N 524, от 02.11.2017 N 967, от 15.05.2018 N 373, от 05.11.2018 N 981...)"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Сасово
от 27.01.2021 N 31:
"Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования -
городской округ город Сасово
от 01.11.2013 N 1735
Муниципальная программа
муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово"
|
Наименование Программы |
Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово " (далее - Программа) |
|
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово) |
|
Разработчик Программы |
Управление культуры и туризма города Сасово |
|
Основание для разработки Программы |
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09 октября 1992 N 3612-1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 15.05.2017 N 393 "Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области" |
|
Исполнители Программы |
Управление культуры и туризма города Сасово, муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области |
|
Цель (цели) и задачи |
Цель Программы - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Программы являются: - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - Музейное обслуживание населения; - Библиотечно-информационное обслуживание населения; - Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры; - Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы. |
|
Целевые индикаторы |
- Численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году; - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.); |
|
Сроки и этапы реализации |
2014 - 2023 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г., 2 этап - 2017 - 2018 г., 3 этап - 2019 - 2023 г. |
|
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"; Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы". |
|
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования Программы составляет 655 814,93629 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - 153,296 ___ тыс. руб.; в 2016 году - _5 003,238____ тыс. руб.; в 2017 году - _473,4201__ тыс. руб.; в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.; в 2019 году - __3,3624___ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб.; в 2021 году - __________ тыс. руб.; в 2022 году - __________ тыс. руб.; в 2023 году - __________ тыс. руб. средства областного бюджета: в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.; в 2015 году - _________ тыс. руб.; в 2016 году - __________ тыс. руб.; в 2017 году - _5 461,8984__ тыс. руб.; в 2018 году - _7744,16012 тыс. руб.; в 2019 году - _131,66407 тыс. руб.; в 2020 году - _446,47213_ тыс. руб.; в 2021 году - __________ тыс. руб.; в 2022 году - __________ тыс. руб.; в 2023 году - __________ тыс. руб.; средства городского бюджета: в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 43 297,0 тыс. руб.; в 2016 году - 49 007,285 тыс. руб.; в 2017 году - 47 917,3 тыс. руб.; в 2018 году - 65 116,23971 тыс. руб.; в 2019 году - 70 726,00459 тыс. руб.; в 2020 году - 76 688,83497 тыс. руб.; в 2021 году - 81 194,10136 тыс. руб.; в 2022 году - 76 194,26869 тыс. руб.; в 2023 году - 74 318,52948 тыс. руб.; В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2023 году); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2023 году); - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2023 году); - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2023 году); - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2023 году); - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2023 году); - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2023 году); - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2023 году); - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2023 году); - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12% в 2023 году). |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Историческое прошлое города, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.
Город обладает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению города услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры города находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.
Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла массовая и поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие города Сасово, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, нематериального культурного наследия, традиционных народных художественных промыслов, их эффективное использование, расширить доступ населения города к объектам культурного наследия, содействовать развитию музеев, реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы города, обеспечить модернизацию организаций, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте.
При этом действие Программы направлено на преодоление существующих негативных тенденций и создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры города Сасово был бы доступен населению города принадлежащих к различным социальным группам.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории города. Предстоит обеспечить модернизацию организаций искусства, художественного образования, досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности.
Процессы, происходящие в городе, свидетельствуют, что культура города становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие города. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие города.
Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.
В Программу включены две Подпрограммы, реализация которых в комплексе призвана обеспечить решение конкретных задач, направленных на достижение целей Программы:
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма";
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы".
Таким образом, реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении финансами.
2. Цель и задачи реализации программы
Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.
В рамках настоящей Программы предполагается достижение следующих задач:
- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- Музейное обслуживание населения;
- Библиотечно-информационное обслуживание населения;
- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
3. Механизм реализации программы
Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, выполняют следующие функции:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Программы являются:
- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Программы;
- социальная значимость;
- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.);
- адресность мероприятия (проекта);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).
Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.
4. Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы: 2014 - 2023 годы
Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г.,
2 этап - 2017 - 2018 г.,
3 этап - 2019 - 2023 г.
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет
655 814,93629 тыс. руб.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Программы и перечень исполнителей, которым для реализации Программы требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.
|
Этапы реализации программы (годы) |
Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Всего |
|
|
2014 |
|
5 083,0 |
39 923,152 |
45 006,152 |
|
2015 |
153,296 |
|
43 297,0 |
43 450,296 |
|
2016 |
5 003,238 |
|
49 007,285 |
54 010,523 |
|
2017 |
473,4201 |
5 461,8984 |
47 917,3 |
53 852,6185 |
|
2018 |
6 931,70927 |
7 744,16012 |
65 116,23971 |
79 792,1091 |
|
2019 |
3,3624 |
131,66407 |
70 726,00459 |
70 861,03106 |
|
2020 |
|
446,47213 |
76 688,83497 |
77 135,3071 |
|
2021 |
|
|
81 194,10136 |
81 194,10136 |
|
2022 |
|
|
76 194,26869 |
76 194,26869 |
|
2023 |
|
|
74 318,52948 |
74 318,52948 |
|
Итого: |
12 565,02577 |
18 867,19472 |
624 382,7158 |
655 814,93629 |
Объем расходов на финансирование Программы в 2014 - 2023 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
6. Состав и сроки представления отчетности об исполнении программы
Исполнитель Программы направляет в сектор по экономическому развитию администрации муниципального образования - городской округ город Сасово информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с п. 5.3 Постановления администрации МО - ГО г. Сасово от 15.05.2017 N 393 "Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области".
7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2023 году);
- Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2023 году);
- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2023 году);
- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2023 году);
- Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2023 году);
- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2023 году);
- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово(до 100% в 2023 году);
- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2023 году);
- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2023 году);
- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12% в 2023 году).
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области
"Развитие культуры г. Сасово"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры г. Сасово"
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие культуры г. Сасово" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры" (далее - Подпрограмма 1)
|
Наименование Подпрограммы 1 |
"Развитие культуры и туризма" (далее - Подпрограмма 1) |
|
Заказчик Подпрограммы 1 |
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово) |
|
Разработчик Подпрограммы 1 |
Управление культуры и туризма города Сасово |
|
Основание для разработки Подпрограммы 1 |
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 15.05.2017 N 393 "Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области" |
|
Исполнители Подпрограммы 1 |
Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области |
|
Цель (цели) и задачи |
Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Подпрограммы 1 являются: - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - Музейное обслуживание населения; - Библиотечно-информационное обслуживание населения; - Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры. |
|
Целевые индикаторы |
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году; - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.). |
|
Сроки и этапы реализации |
2014 - 2023 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г., 2 этап - 2017 - 2018., 3 этап - 2019 - 2023 г. |
|
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 562 780,00576 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - _________ тыс. руб.; в 2015 году - 153,296__ тыс. руб.; в 2016 году - _5 003,238__ тыс. руб.; в 2017 году - _473,42195_ тыс. руб.; в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.; в 2019 году - __3,36242___ тыс. руб.; в 2020 году - __________ тыс. руб.; в 2021 году - __________ тыс. руб.; в 2022 году - __________ тыс. руб.; в 2023 году - __________ тыс. руб.; средства областного бюджета: в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.; в 2015 году - __________ тыс. руб.; в 2016 году - __________ тыс. руб.; в 2017 году - _5 461,8984_ тыс. руб.; в 2018 году - _7744,16012_ тыс. руб.; в 2019 году - __131,66405__ тыс. руб.; в 2020 году - __446,47213__ тыс. руб. в 2021 году - __________ тыс. руб.; в 2022 году - __________ тыс. руб.; в 2023 году - __________ тыс. руб.; средства городского бюджета: в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 40 933,0 тыс. руб.; в 2016 году - 46 624,285 тыс. руб.; в 2017 году - 44 527,8 тыс. руб.; в 2018 году - 62 546,57471 тыс. руб.; в 2019 году - 57 373,85979 тыс. руб.; в 2020 году - 60 967,12224 тыс. руб.; в 2021 году - 63 339,05436 тыс. руб. в 2022 году - 58 339,22169 тыс. руб. в 2023 году - 56 774,01548 тыс. руб.; В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2023 году); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2023 году); - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2023 году); - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2023 году); - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2023 году); - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2023 году); - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2023 году); - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2023 году); - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2023 году); - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.) (до 12% в 2023 году). |
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.
В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:
- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- Музейное обслуживание населения;
- Библиотечно-информационное обслуживание населения;
- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2023 годы
Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г.,
2 этап - 2017 - 2018 г.,
3 этап - 2019 - 2023 г.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 1)
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 562 780,00576 тыс. руб.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.
|
Этапы реализации подпрограммы 1 (годы) |
Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Всего |
|
|
2014 |
|
5 083,0 |
39 923,152 |
45 006,152 |
|
2015 |
153, 296 |
|
40 933,0 |
41 086,296 |
|
2016 |
5 003,238 |
|
46 624,285 |
51 627,523 |
|
2017 |
473,4201 |
5 461,8984 |
44 527,8 |
50 463,1185 |
|
2018 |
6 931,70927 |
7744,16012 |
62 546,27471 |
77 222,1441 |
|
2019 |
3,3624 |
131,66407 |
57 373,85979 |
57 508,88626 |
|
2020 |
|
446,47213 |
60 967,12224 |
61 413,59437 |
|
2021 |
|
|
63 339,05436 |
63 339,05436 |
|
2022 |
|
|
58 339,22169 |
58 339,22169 |
|
2023 |
|
|
56 774,01548 |
56 774,01548 |
|
Итого: |
12 565,02577 |
18 867,19472 |
531 347,78527 |
562 780,00576 |
Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2023 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
4. Механизм реализации Подпрограммы 1
Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:
- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;
- социальная значимость;
- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);
- адресность мероприятия (проекта);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).
Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.
Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.
Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.
Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.
5. Система программных мероприятий Подпрограммы 1
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат |
||||||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||||||||||
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ ДО ДШИ |
Городской бюджет |
105917,14532 |
7626,0 |
8045,0 |
8619,0 |
8656,3 |
9759,9 |
11 277,51 |
13 419,42905 |
13 049,09427 |
12 765,356 |
12 699,556 |
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2023 году до _10_% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях |
|
Областной бюджет |
1313,47682 |
|
|
|
426,3 |
860,1922 |
26,98462 |
|
|
|
|
||||
|
1.1. Расходы на содержание учреждения, прочее |
Городской бюджет |
56700,12079 |
7626,0 |
8045,0 |
8619,0 |
8230,0 |
9759,9 |
11 258,34204 |
2018,74048 |
592,13827 |
308,400 |
242,6 |
|||
|
1.2. Заработная плата с начислениями |
Городской бюджет |
44526,95337 |
|
|
|
|
|
|
10 394,87937 |
11 377,358 |
11 377,358 |
11 377,358 |
|||
|
1.3. Коммунальные расходы |
Городской бюджет |
4000,1549 |
|
|
|
|
|
|
814,16090 |
1 061, 998 |
1 061,998 |
1 061,998 |
|||
|
1.4. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ |
Областной бюджет |
974,8922 |
|
|
|
426,3 |
548,5922 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.5. Субсидии из областного бюджета на доведение до МРОТ |
Областной бюджет |
311,6 |
|
|
|
|
311,6 |
|
|
|
|
|
|||
|
1.6. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
Областной бюджет |
216,71643 |
|
|
|
|
|
26,98462 |
189,73181 |
|
|
|
|||
|
1.7. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ |
Городской бюджет |
14,51625 |
|
|
|
|
|
12,59976 |
1,91649 |
|
|
|
|||
|
1.8. Субсидии на прохождение курсов повышения квалификации педагогического состава |
Городской бюджет |
67,872 |
|
|
|
|
|
|
15,072 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
|||
|
1.9. Реализация программы дополнительного образования детей, в рамках персонифицированного финансирования |
Городской бюджет |
6,5682 |
|
|
|
|
|
6,5682 |
|
|
|
|
|
||
|
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ Краеведческий музей |
Городской бюджет |
49223,843 |
4231,0 |
4630,0 |
5166,0 |
5319,2 |
6262,518 |
4 632,41 |
4 568,430 |
4 841,395 |
4 841,395 |
4731,495 |
Увеличение количества маршрутов въездного туризма Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями |
|
Областной бюджет |
1644,361 |
|
|
|
835,6 |
808,761 |
|
|
|
|
|
||||
|
2.1. Расходы на содержание учреждения, прочее. |
Городской бюджет |
31017,21633 |
4231,0 |
4630,0 |
5166,0 |
5319,2 |
6262,518 |
4 632,41 |
263,98833 |
207,4 |
207,4 |
97,5 |
|||
|
1.1.1. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова-Прибоя, с. Матвеевское |
Городской бюджет |
28,6 |
|
|
|
|
28,6 |
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. Заработная плата с начислениями |
Городской бюджет |
15 864,52167 |
|
|
|
|
|
|
3862,36167 |
4 000,720 |
4 000,720 |
4 000,720 |
|||
|
2.3. Коммунальные расходы |
Городской бюджет |
2341,905 |
|
|
|
|
|
|
442,080 |
633,275 |
633,275 |
633,275 |
|||
|
2.4. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ |
Областной бюджет |
1644,361 |
|
|
|
835,6 |
808,761 |
|
|
|
|
|
|||
|
2.5. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.6. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ Центральная библиотека |
Городской бюджет |
106822,963 |
7150,0 |
8168,0 |
8685,0 |
9755,4 |
11219, 195 |
11 860,97 |
12 395,270 |
12 600,576 |
12 600,576 |
12 387, 976 |
Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города, Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Увеличение доли модельных библиотек. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек. |
|
Областной бюджет |
3297,549 |
|
|
|
1533,2 |
1764,349 |
|
|
|
|
|
||||
|
3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек |
Городской бюджет |
1073,172 |
143,8 |
100,0 |
100,0 |
121,4 |
132,972 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
|||
|
3.1.1. Подписка периодических изданий |
Городской бюджет |
1058,172 |
143,8 |
100,0 |
100,0 |
121,4 |
132,972 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
|||
|
3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет |
Городской бюджет |
599,0 |
91,0 |
86,0 |
86,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
|||
|
3.3. Укрепление единого культурного пространства города |
Городской бюджет |
480,0 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
|
3.3.1. Публикация новостей с фоторепортажем |
Городской бюджет |
480,0 |
|
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
|
3.4. Расходы на содержание учреждения, прочее. |
Городской бюджет |
57746,98584 |
6915,2 |
7922,0 |
8439,0 |
9518,0 |
11119,828 |
11 569,97 |
619,78784 |
618,6 |
618,6 |
406,0 |
|||
|
3.5. Заработная плата с начислениями |
Городской бюджет |
44 622,111 |
|
|
|
|
|
|
11056,92 |
11 188,397 |
11 188,397 |
11 188,397 |
|||
|
3.6. Коммунальные расходы |
Городской бюджет |
1475,29916 |
|
|
|
|
|
|
312,56216 |
387,579 |
387,579 |
387,579 |
|||
|
3.7. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ |
Областной бюджет |
3 297,549 |
|
|
|
1533,2 |
1764,349 |
|
|
|
|
|
|||
|
3.8. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.9. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
262635,93611 |
19154,10105 |
19910,0 |
22701,0 |
22072,7 |
31240, 11462 |
29 194,58779 |
30 753,795 |
32 522,75448 |
28 131,89469 |
26 954,98848 |
Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями Укрепление материально-технической базы учреждений. |
|
Областной бюджет |
5546,742 |
|
|
|
2459,127 |
3087,615 |
|
|
|
|
|
||||
|
4.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок |
МБУ МКЦ, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
10789,3 |
1837,3 |
1000,0 |
1000,0 |
2267,0 |
1685,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
||
|
МБУ МКЦ, МБУ "Арт-ценр" |
Областной бюджет |
249,127 |
|
|
|
174,127 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
4.1.1. Проведение фестиваля посвященного композитору А.П. Аверкину |
МБУ МКЦ МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
10045,9 |
1837,3 |
1000,0 |
1000,0 |
1523,6 |
1685,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
||
|
Областной бюджет |
249,127 |
|
|
|
174,127 |
75,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
4.2. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий |
МБУ ГДК, МБУ МКЦ, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.2.1.70 лет Победы в Великой Отечественной войне |
МБУ ГДК, МБУ МКЦ, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.3. Расходы на содержание учреждения, прочее |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
144046,71928 |
17316,80105 |
17910,0 |
21 701,0 |
19805,7 |
27670,9 |
28 194,58779 |
6 004,72423 |
3 005,9 |
18 07, 00621 |
630,1 |
|
|
МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
2 259,0 |
|
|
|
|
|
|
2 259,0 |
|
|
|
|||
|
4.4. Заработная плата с начислениями |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
77057,47021 |
|
|
|
|
|
|
18 172,41121 |
19 628,353 |
19 628,353 |
19 628,353 |
||
|
4.5. Коммунальные расходы |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
25666,266 |
|
|
|
|
|
|
5576,65956 |
6 696,53548 |
6 696,53548 |
6 696,53548 |
||
|
4.6. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Арт-ценр" |
Областной бюджет |
5 297,615 |
|
|
|
2 285,0 |
3 012,615 |
|
|
|
|
|
||
|
4.7. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.8. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры |
Городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.9. 90 летний юбилей Городского Дома культуры |
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||
|
4.10 Ремонт кровли МБУ ГДК |
|
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
670,47 |
|
|
|
|
|
|
|
670,47 |
|
|
|
|
4.11 ПСД по ремонту здания МБУ ГДК |
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
1521,496 |
|
|
|
|
|
|
|
1521,496 |
|
|
||
|
6. Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры |
УКТ г. Сасово |
МКУ ЦОУК |
Городской бюджет |
772,44775 |
772,44775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Расходы на содержание учреждения, прочее. |
772,44775 |
772,44775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7. Субсидия МО - ГО г. Сасово на иные цели: |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, МБУ Краеведческий музей |
Городской бюджет |
8477,83902 |
989,6032 |
180,0 |
1453,285 |
937,5 |
4163,90421 |
408,382 |
19,93 |
325,23461 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
6870,65414 |
5083,0 |
|
|
207,671 |
1223,24282 |
100,0 |
256,74032 |
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
7561,66327 |
|
153,296 |
3,238 |
473,420 |
6931,70927 |
|
|
|
|
|
||||
|
7.1. Подготовка и переподготовка кадров |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК |
Городской бюджет |
710,24608 |
89,6032 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
80,64288 |
|
|
|
|
|
Развитие кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуру |
|
|
7.1.1. Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры |
МБУ ГДК |
Городской бюджет |
710,24608 |
89,6032 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
80,64288 |
|
|
|
|
|
||
|
7.2. Приобретение основных средств |
МБУ МКЦ, МБУ ЦБ |
Городской бюджет |
1 351,2 |
900,0 |
150,0 |
300,0 |
0,400 |
0,400 |
0,200 |
0,400 |
|
|
|
Укрепление материально-технической базы |
|
|
МБУ ДО ДШИ, МБУ ЦБ, МБУ МКЦ |
Федеральный бюджет |
166,35757 |
|
153,296 |
3,238 |
3,100 |
3,36115 |
3,36242 |
|
|
|
|
|||
|
МБУ ЦБ |
Областной бюджет |
12,11668 |
|
|
|
|
0,59315 |
4,67943 |
6,8441 |
|
|
|
|||
|
7.2.1. Приобретение мебели |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.2.2. Приобретение автомобиля |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
550,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.2.3. Комплектование книжных фондов |
МБУ ЦБ |
Федеральный бюджет |
16,35757 |
|
3, 296 |
3,238 |
3,1 |
3,36115 |
3,36242 |
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
12,11668 |
|
|
|
|
0,59315 |
4,67943 |
6,8441 |
|
|
|
||||
|
Городской бюджет |
1,400 |
|
|
|
0,400 |
0,400 |
0,200 |
0,400 |
|
|
|
||||
|
7.2.4. Приобретение музыкальных инструментов |
МБОУ ДШИ |
Федеральный бюджет |
150,0 |
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.2.5. Приобретение программно-аппаратных средств |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.3. Изготовление книги |
|
МБУ Краев.музей, МБУ ЦБ |
Городской бюджет |
558,8 |
|
|
558,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.1. Изготовление книги |
МБУ Краевмузей |
Городской бюджет |
370,0 |
|
|
370,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.3.2. Изготовление книги |
МБУ ЦБ |
Городской бюджет |
188,8 |
|
|
188,8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.4. Капитальный ремонт |
МБУ ДО ДШИ |
Городской бюджет |
414,485 |
|
|
414,485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.1. Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО "ДШИ г. Сасово" (новая часть ул. Садовая 28) |
МБУ ДО ДШИ |
Городской бюджет |
414,485 |
|
|
414,485 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.5. Оснащение кинозала необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
76,0 |
|
|
|
76,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
470,3286 |
|
|
|
470,3286 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Областной бюджет |
207,6714 |
|
|
|
207,6714 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
7.6. Текущий ремонт МБУ МКЦ, софинансирование субсидиям областного бюджета на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тыс. человек и (или) сельских поселениях |
МБУ МКЦ |
Федеральный бюджет |
6 928,34812 |
|
|
|
|
6 928,34812 |
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
1222,64967 |
|
|
|
|
1222,64967 |
|
|
|
|
|
||||
|
Городской бюджет |
3583,50421 |
|
|
|
|
3583,50421 |
|
|
|
|
|
||||
|
7.7. Текущий ремонт фасада здания музея |
МБУ Краев. музей |
Городской бюджет |
400,0 |
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
|
||
|
7.8. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова-Прибоя, с. Матвеевское |
Областной бюджет |
100,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||
|
Городской бюджет |
16,0 |
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
||||
|
7.9. Внутренняя отделка помещения МБУ МКЦ |
МБУ МКЦ |
Городской бюджет |
392,182 |
|
|
|
|
|
392, 182 |
|
|
|
|
Укрепление МТБ, увеличение посещения зрителями |
|
|
7.10. Единовременные выплаты молодым специалистам |
МБУ ДО ДШИ |
Городской бюджет |
19,53 |
|
|
|
|
|
|
19,53 |
|
|
|
||
|
7.11. Реализация мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
МБУ ДО ДШИ |
Областной бюджет |
249,89622 |
|
|
|
|
|
|
249,89622 |
|
|
|
||
|
7.12. Субсидии на поддержку отрасли культуры, в том числе: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для детских школ искусств по видам искусств. |
МБУ ДО ДШИ |
Городской бюджет |
325,23461 |
|
|
|
|
|
|
|
325,23461 |
|
|
||
|
8. Прочие безвозмездные поступления ( целевые средства) |
МБУ МКЦ |
Федеральный бюджет |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1. Оборудование для кинозала МБУ МКЦ |
МБУ МКЦ |
Федеральный бюджет |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого: |
УКТ г. Сасово |
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУДО ДШИ, МБУ Краевед. Музей, МБУ "Арт-ценр" |
Городской бюджет |
531 347,78527 |
39923,152 |
40933,0 |
46 624,285 |
44527,8 |
62 546,27471 |
57 373,85979 |
60967,12224 |
63 339,05436 |
58 339,22169 |
56 774,01548 |
|
|
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, Краевед. музей |
Областной бюджет |
18867,19472 |
5083,0 |
|
|
5461,8984 |
7744, 16012 |
131, 66407 |
446,47213 |
|
|
|
|
||
|
МБУ ЦБ,МБУ ДО ДШИ, МБУ МКЦ |
Федеральный бюджет |
12 565,02577 |
|
153,296 |
5 003, 238 |
473,4201 |
6 931,70927 |
3,3624 |
|
|
|
|
|
||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы 1
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
|
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2012) |
2014 Год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
|
2 |
Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
3 |
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях |
% |
69 |
69,5 |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
71,5 |
71,5 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
4 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев |
% |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
81,0 |
82,0 |
83,0 |
83,0 |
83,0 |
83,5 |
83,5 |
83,5 |
|
5 |
Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово |
посещений на 1 жителя в год |
0,44 |
0,45 |
0,46 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,48 |
0,49 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
6 |
Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг |
% |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
89,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
7 |
Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово |
% |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
83,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
9 |
Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году |
% |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
10 |
Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области
"Развитие культуры г. Сасово"
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации программы"
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" (далее - Подпрограмма 2)
|
Наименование Подпрограммы 2 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" |
|
Заказчик Подпрограммы 2 |
Управление культуры и туризма города Сасово. |
|
Разработчик Подпрограммы 2 |
Управление культуры и туризма города Сасово. |
|
Основание для разработки Подпрограммы 2 |
Необходимость регулирования отношений по реализации Подпрограммы 2 в части межведомственного взаимодействия. Необходимость решения проблемы программными методами. ФЗ от 07.05.2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Основы законодательства РФ о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1, Постановление администрации МО - ГО г. Сасово от 15.05.2017 N 393 "Об утверждении Положения о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО - ГО г. Сасово Рязанской области". |
|
Исполнители Подпрограммы 2 |
Управление культуры и туризма города Сасово (УКТ г. Сасово), Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" (МКУ ЦОУК) |
|
Цель (цели) и задачи |
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы. Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы. Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованное хозяйственное обслуживание учреждений культуры. |
|
Целевые индикаторы |
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы |
|
Сроки и этапы реализации |
Подпрограмма 2 будет реализована в один этап, сроки реализации 2015 - 2021 годы. |
|
Объемы и источники финансирования |
Планируемый объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 за период с 2015 по 2023 годы составит 93 034,93053 тыс. рублей, в том числе по годам: средства областного бюджета: 2015 год - _______ тыс. рублей; 2016 год - _______ тыс. рублей; 2017 год - _______ тыс. рублей; 2018 год - _______ тыс. рублей; 2019 год - _______ тыс. рублей; 2020 год - _______ тыс. рублей; 2021 год - ______ тыс. рублей; 2022 год - ______ тыс. рублей; 2023 год - ______ тыс. рублей. средства городского бюджета: 2015 год - 2 364,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 383,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 389,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 569,965 тыс. рублей; 2019 год - 13 352,1448 тыс. рублей; 2020 год - 15 721,71273 тыс. рублей; 2021 год - 17 855,047 тыс. рублей; 2022 год - 17 855,047 тыс. рублей; 2023 год - 17 544,514 тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности |
По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается эффективное исполнение Программы. |
1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.
Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры я в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2023 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подрограммы 2 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 2)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета составляет 93 034,93053 тыс. рублей.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 2 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.
|
Этапы реализации подпрограммы 1 (годы) |
Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Всего |
|
|
2014 |
-- |
-- |
--- |
--- |
|
2015 |
-- |
-- |
2 364,0 |
2 364,0 |
|
2016 |
-- |
-- |
2 383,0 |
2 383,0 |
|
2017 |
-- |
-- |
3 389,5 |
3 389,5 |
|
2018 |
-- |
-- |
2 569,965 |
2 569,965 |
|
2019 |
-- |
-- |
13 352,1448 |
13 352,1448 |
|
2020 |
-- |
-- |
15 721,71273 |
15 721,71273 |
|
2021 |
-- |
-- |
17 855,047 |
17 855,047 |
|
2022 |
-- |
-- |
17 855,047 |
17 855,047 |
|
2023 |
-- |
-- |
17 544,514 |
17 544,514 |
|
Итого: |
-- |
-- |
93 034,93053 |
93 034,93053 |
4. Механизм реализации Подпрограммы 2
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, является Управление культуры и туризма города Сасово. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы 2 реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы 2 и обеспечения реализации Подпрограммы 2 заказчиком Программы - УКТ г. Сасово осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы 2.
Внутренний финансовый контроль, государственный финансовый контроль и эффективность программы осуществляется Сектор по экономическому развитию управления по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 2.
5. Система программных мероприятий
|
NN пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||
|
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
|
Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы. |
достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы ежегодно |
||||||||||||||
|
1. |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
УКТ г. Сасово |
УКТ г. Сасово |
муниципальный бюджет |
26 421,61848 |
-- |
2349,0 |
2368,0 |
3374,5 |
2554,965 |
2918,1148 |
3120,19168 |
3 248,949 |
3 248,949 |
3 238,949 |
|
|
2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд |
138,45 |
-- |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
18,45 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
-- |
||||
|
3 |
Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального учреждения |
|
|
областной бюджет |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
|
Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры |
|||||||||||||||
|
1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
МКУ ЦОУК |
МКУ ЦОУК |
муниципальный бюджет |
65 207,16305 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10 102,58 |
12270,08805 |
14278,165 |
14278,165 |
14278,165 |
|
|
2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд |
1267,699 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
313,0 |
311,433 |
307,933 |
307,933 |
27,4 |
||||
|
Итого |
УКТ г. Сасово, МКУ ЦОУК |
УКТ г. Сасово, МКУ ЦОУК |
муниципальный бюджет |
93 034,93053 |
-- |
2 364,0 |
2 383,0 |
3389,5 |
2 569,965 |
13352,1448 |
15 721,71273 |
17855,047 |
17855,047 |
17544,514 |
|
|
|
областной бюджет |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области от 27 января 2021... |