Приложение. Отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2021 года

Приложение

к решению Совета депутатов

Петровского городского округа

Ставропольского края

от 20.05.2021 г. N 45

Отчет
об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2021 года

Доходы

В бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) за 1 квартал 2021 года поступило 530,1 млн. рублей доходов. По состоянию на 01.04.2021 года доходная часть местного бюджета исполнена на 22,3% к годовым бюджетным назначениям (запланировано 2 377,2 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 70,4 млн. рублей. В общей сумме поступлений 22,5% или 119,4 млн. рублей составили налоговые и неналоговые доходы. За аналогичный период 2020 года доля налоговых и неналоговых доходов составляла 24,5% или 112,5 млн. рублей. Безвозмездные поступления занимают 77,5% всех доходов местного бюджета. Проследим темп роста поступления платежей в местный бюджет за 1 квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в сопоставимых показателях:

Вид доходов	Фактическое исполнение (млн. рублей)		Темп роста (%)
	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2021 г. к 1 кварталу 2020 г.
Налоговые доходы	89,4	94,2	105,4
Неналоговые доходы	21,5	25,2	117,2
Безвозмездные поступления	347,2	410,7	118,3
Итого	458,1	530,1	115,7

Наиболее значительные суммы доходов получены по следующим доходным источникам:

(млн. рублей)

Источники доходов	Утверждено на 1 квартал		Фактическое исполнение 1 квартала		Отклонение +,-		Процент выполнения 1 квартала
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Налог на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях)	49,99	52,32	53,77	51,57	3,78	-0,75	107,56	98,57
Акцизы по подакцизным товарам	7,8	9,4	8,4	8,8	1,6	-0,6	107,7	93,6
Упрощенная система налогооблажения	0	1,99	0	1,95	0	+1,95	0	97,99
Единый налог на вмененный доход	6,87	8,27	6,62	5,06	-0,25	-3,21	96,36	61,19
Госпошлина судов и нотариусов	1,37	1,55	2,08	1,43	0,71	-0,12	151,82	92,26
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,25	0,25	1,26	0,96	1,01	0,71	501,00	384,00
Единый сельскохозяйственный налог	3,96	6,23	5,95	8,40	1,99	2,17	150,25	134,83
Налог на имущество физических лиц	0,66	1,28	1,35	1,66	0,69	0,38	204,55	129,69
Земельный налог	9,33	10,74	10,84	13,85	1,51	3,11	116,18	128,96
Арендная плата за земли	7,52	10,00	11,76	13,45	4,24	3,45	156,38	134,50

План 1 квартала 2021 года налоговых и неналоговых доходов выполнен на 108,2%, сверх плана поступило 9,1 млн. рублей.

Основная часть собственных доходов местного бюджета приходится на налоговые поступления. Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2021 года составила 78,9%. Плановые показатели по налоговым доходам выполнены на 101,7%.

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года N 103 "Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц" 20% дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2021 - 2023 годы заменены дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года N 104 "О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в 2021 году составил 16,53% (при 17,9% в 2020 году). Таким образом, в местный бюджет в 2021 году налог на доходы физических лиц поступает по нормативу 43,53% (при 44,9% в 2020 году, общее снижение норматива на 1,37%) и является бюджетообразующим источником доходов.

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов за анализируемый период составила 43,2%, при 49,3% за аналогичный период 2020 года. Плановые назначения 1 квартала 2021 года выполнены на 98,6%. Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц за 1 квартал 2021 года составил 95,9% к аналогичному периоду 2020 года (в сопоставимых показателях). Снижение поступлений НДФЛ в 1 квартале 2021 года связано с тем, что в январе 2020 года от ряда предприятий (СПУ (колхоз) Родина, ООО им С.М. Кирова, ГУП СК "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс", ООО "Агропромышленная корпорация") в бюджет поступали платежи за декабрь 2019 года; в связи с уменьшением количества лиц, получивших налогооблагаемый доход произошло снижение поступлений от ООО СХП Рассвет, ООО "Николино".

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края предпринимает активные меры по сокращению масштабов уклонения от уплаты налогов и сборов, организована работа по легализации "теневой" заработной платы и обеспечения выплаты заработной платы работникам не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, снижению неформальной занятости населения. В первом квартале 2021 года проводились ежемесячные мониторинги по:

- поступлению доходов в местный бюджет;

- своевременности уплаты и сокращения задолженности по налогам и по страховым взносам;

- работодателям, допускающим выплату заработной платы ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Мониторинг задолженности по заработной плате осуществлялся еженедельно.

Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2021 года проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее - рабочая группа) (в том числе 2 выездных заседания - в с. Высоцкое и с. Гофицкое), где заслушивались руководители организаций и индивидуальные предприниматели по вопросу о сложившейся задолженности по НДФЛ, по страховым взносам на обязательное социальное страхование, местным налогам и сборам. Всего на заседании рабочей группы заслушано 149 налогоплательщиков, от каждого недоимщика получены объяснения, а погашение задолженности взято на контроль. В результате работы рабочей группы за первый квартал 2021 года должниками уплачено в консолидированный бюджет Ставропольского края 120,1 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет - 25,4 тыс. рублей.

Законом Ставропольского края от 10 декабря 2020 года N 144-кз "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" утвержден дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год 0,49541% (при 0,50145% в 2020 году). Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Размер указанного дифференцированного норматива отчислений в местный бюджет установлен исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности. Плановые назначения на 1 квартал 2021 года по акцизам составляют 9,4 млн. рублей и выполнены на 93,6% (поступило в бюджет 8,8 млн. рублей). Темп роста по данному доходному источнику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,1%.

На 41,1% увеличились поступления единого сельскохозяйственного налога в 1 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так на 01.04.2021 года поступило 8397,0 тыс. рублей, а на 01.04.2020 года - 5954,41 тыс. рублей. Плановые назначения 1 квартала 2021 года выполнены на 126,7%.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 октября 2011 года N 77-кз (ред. от 26.02.2021) "Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края" с 01.01.2021 г. в бюджеты городских округов поступает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) по нормативу отчислений равному 15%. За 1 квартал 2021 года в местный бюджет поступило 1,95 млн. рублей УСН, при плановых назначениях 1,99 млн. рублей. Плановые назначения по УСН выполнены на 98,0%.

Плановые показатели 1 квартала 2021 года по единому налогу на вмененный доход (далее - ЕНВД) выполнены на 61,2%. С начала года поступило в бюджет ЕНВД на сумму 5,1 млн. рублей или 55% от годовых плановых назначений. В соответствии положениями Федерального закона от 29 июня 2012 года 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) не применяется с 1 января 2021 года.

В анализируемом периоде поступило 1528,6 тыс. рублей налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Плановые назначения 1 квартала 2021 года выполнены на 343,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления по указанному налогу в местный бюджет выросли более чем в 4 раза. Данный рост обусловлен увеличением количества налогоплательщиков в связи с переходом на патентную систему с других систем налогообложения (в частности с ЕНВД, в связи с его отменой с 01.01.2021 г.).

Плановые задания 1 квартала 2021 года по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями выполнены на 92,3%. За анализируемый период в местный бюджет поступило 1,4 млн. рублей, что на 0,7 млн. рублей ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Данное снижение связано с уменьшением количества предъявленных исполнительных листов к исполнению по судебным делам.

Плановые назначения по неналоговым доходам местного бюджета выполнены на 142,3%. В 1 квартале 2021 года поступило в местный бюджет 25,2 млн. рублей при плановых назначениях 17,7 млн. рублей.

План 1 квартала 2021 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на 93,1% (в бюджет поступило 2,7 млн. рублей, а запланировано 2,9 млн. рублей). Невыполнение плановых назначений по платным услугам связано с принятием мер учреждениями культуры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и снижением количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в зимний период.

Поступления за негативное воздействие на окружающую среду составили 0,2 млн. рублей (190,8% от поступлений за аналогичный период прошлого года), или 55,4% плановых назначений 1 квартала 2021 года. Невыполнение плановых назначений отчетного периода связано с выявленными и зачтенными суммами переплат предшествующих лет.

Плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба выполнены на 384,0%, фактическое поступление в бюджет составило 0,96 млн. рублей.

В 1 квартале 2021 года в местный бюджет поступило 13,9 млн. рублей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (при 13,2 млн. рублей за аналогичный период прошлого года), что составляет 138,9% плановых назначений отчетного периода.

Расходы

Первоначальный план расходов местного бюджета на 2021 год утвержден в сумме 2332,3 млн. рублей, уточненный план составляет 2495,9 млн. рублей. Объем планируемых расходов местного бюджета на 2021 год в течение первого квартала увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 163,6 млн. рублей.

По решениям Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края в расходную часть местного бюджета в 1 квартале 2021 года внесены следующие изменения:

В качестве дополнительного финансирования расходов местного бюджета за истекший квартал направлено остатков средств, образовавшихся на доходном счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2021 года в объеме 105,2 млн. рублей. Остатки собственных средств в данной сумме составили 29,9 млн. рублей, остатки межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 75,3 млн. рублей (72,6 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог; 2,7 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений образования и культуры в сельской местности).

Кроме того, расходы местного бюджета скорректированы в сторону увеличения на сумму 57,1 млн. рублей за счет средств краевого бюджета на приобретение жилья молодым семьям, на государственную поддержку отрасли культуры, на ремонт здания МКУК ЦДК г. Светлограда, на строительство спортзала МКОУ СОШ N 5, на выплату социального пособия на погребение, на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", на благоустройство улицы Тургенева в г. Светлограде.

За счет безвозмездных поступлений увеличены расходы в сумме 1,3 млн. рублей на реализацию проектов по дорожной деятельности.

Также в течение первого квартала 2021 года были перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов по заявкам главных распорядителей бюджетных средств.

С учетом внесенных изменений произошло увеличение расходов по главным распорядителям бюджетных средств:

1. Администрация Петровского городского округа Ставропольского края - 1,6 млн. рублей, в том числе:

- приобретение оргтехники, программного обеспечения, основных средств, материалов для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края - 1,2 млн. рублей;

- мероприятия по чествованию долгожителей округа - 0,1 млн. рублей;

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 0,3 млн. рублей.

2. Отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 1,6 млн. рублей, в том числе:

- увеличение фонда оплаты труда МКУ "Содержание и эксплуатация муниципального имущества" в связи с повышением МРОТ с 01.01.2021 года - 0,3 млн. рублей;

- оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности МУП "Торгбыт" - 1,0 млн. рублей;

- оплата налога на добавленную стоимость от продажи недвижимого имущества - 0,1 млн. рублей;

- содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения, являющиеся муниципальной собственностью - 0,1 млн. рублей;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 0,1 млн. рублей.

3. Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 24,8 млн. рублей, в том числе:

- увеличение фонда оплаты труда образовательных организаций в связи с повышением МРОТ с 01.01.2021 года - 8,0 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг - 2,2 млн. рублей;

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции МБУ ДО ДООЦ "Родничок" - 3,4 млн. рублей;

- проведение специальной оценки условий труда - 1,6 млн. рублей;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности образовательных организаций - 0,6 млн. рублей;

- премирование победителей конкурса "Благоустройство территории" - 0,2 млн. рублей;

- разработка экологической документации - 0,7 млн. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций - 1,7 млн. рублей;

- строительство спортивного зала и мастерских МКОУ СОШ N 5, корректировка проектно-сметной документации - 5,1 млн. рублей;

- питание детей в дошкольных образовательных и в общеобразовательных организациях по факту зачисления в бюджет средств в 2020 году - 1,2 млн. рублей;

- улучшение материально-технической базы образовательных организаций - 0,1 млн. рублей.

4. Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 39,1 млн. рублей, в том числе:

- изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры - 1,0 млн. рублей;

- капитальный ремонт здания ЦДК г. Светлоград - 29,9 млн. рублей;

- укрепление материально-технической базы домов культуры (ДК с. Ореховка) - 1,7 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг - 0,7 млн. рублей;

- разработка экологической документации - 0,3 млн. рублей;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности - 1,5 млн. рублей;

- приобретение звукового оборудования для МКУК ДК п. Прикалаусский - 1,4 млн. рублей;

- реализация проекта "Культурная мозаика" МКУК "ПЦБС" (безвозмездные поступления 2020 года) - 0,4 млн. рублей;

- экспертиза проектно-сметной документации, авторский контроль (МБУ ДО "СДХШ", МКУК ДК с. Донская Балка) - 0,1 млн. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на реставрацию памятников МКУК ЦДК г. Светлоград, МКУК ДК с. Шангала - 0,8 млн. рублей;

- премирование победителей конкурса "Благоустройство территории" - 0,2 млн. рублей;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, поощрение лучших работников культуры - 0,4 млн. рублей;

- содержание учреждений культуры - 0,7 млн. рублей.

5. Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 0,3 млн. рублей на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", на выплату социального пособия на погребение.

6. Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 1,2 млн. рублей, в том числе:

- увеличение фонда оплаты труда учреждений физической культуры и спорта в связи с повышением МРОТ с 01.01.2021 года - 0,5 млн. рублей;

- погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг - 0,1 млн. рублей;

- разработка экологической документации - 0,1 млн. рублей;

- приобретение оборудования для спортзала, материальных запасов МКУ "Спортивный зал села Благодатного" - 0,4 млн. рублей;

- содержание учреждений физкультуры и спорта - 0,1 млн. рублей.

7. Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 103,1 млн. рублей, в том числе:

- увеличение фонда оплаты труда МБУ "Коммунальное хозяйство" в связи с повышением МРОТ с 01.01.2021 года - 0,7 млн. рублей;

- дорожный фонд администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 7,2 млн. рублей;

- остатки субсидии 2020 года на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств краевого бюджета - 72,6 млн. рублей;

- благоустройство улицы Тургенева в г. Светлограде - 21,3 млн. рублей;

- реализация проектов по дорожной деятельности - 1,3 млн. рублей.

8. Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края - 0,6 млн. рублей на спил деревьев и разработку экологической документации.

9. По главному распорядителю бюджетных средств "Финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края" произошло уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 8,7 млн. рублей в связи с перераспределением расходов на повышение МРОТ с 01.01.2021 года и на обеспечение действующих расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края.

Первоначальный объем дефицита местного бюджета на 2021 год составил 13,6 млн. рублей. С учетом направленных в качестве дополнительного финансирования остатков средств местного и краевого бюджетов в сумме 105,2 млн. рублей, возврата в краевой бюджет остатков неиспользованных в 2020 году краевых средств в сумме 0,4 млн. рублей, зачисления в местный бюджет остатков целевых субсидий, неиспользованных бюджетными учреждениями Петровского городского округа в сумме 1,5 млн. рублей и уменьшения доходной части местного бюджета на сумму 1,3 млн. рублей за счет инициативных платежей на реализацию проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, поступивших в 2020 году в счет финансирования проектов 2021 года, дефицит местного бюджета на 01.04.2021 года составил 119,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период сложилось в сумме 487,5 млн. рублей или 19,5% к уточненному годовому плану, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 1,8%. Кассовый план исполнения местного бюджета на первый квартал 2021 года сформирован в объеме 585,7 млн. рублей, соответственно, бюджетные средства использованы на 83,2%.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета в отчетном периоде, расходы за счет собственных доходов составили 193,2 млн. рублей. Кассовый план на 1 квартал утвержден в объеме 235,5 млн. рублей. Исполнено 18,8% от годовых назначений или 82,0% от кассового плана первого квартала. В структуре расходов за счет собственных средств местного бюджета затраты на реализацию приоритетных статей сектора государственного управления сложились в объеме 161,5 млн. рублей или 83,6%. Другие расходы местного бюджета (транспортные расходы, услуги по содержанию имущества и иные расходы) составили 31,7 млн. рублей или 16,4%.

Кассовый план по краевым средствам в отчетном периоде составил 299,2 млн. рублей. Предельные объемы финансирования доведены по мере поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в объеме 247,8 млн. рублей. Кассовое исполнение по данным расходам - 243,5 млн. рублей, или 98,3% от предельных объемов финансирования.

В первом квартале 2021 года кассовый план по федеральным средствам сформирован в сумме 51,0 млн. рублей, исполнено 50,8 млн. рублей или 99,6% от кассового плана.

Кассовое исполнение местного бюджета осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей бюджетных средств:

Наименование муниципальной программы	Запланировано в 2021 г. (млн.рублей)	Исполнено в 1 кв.2021 г. (млн.рублей)	Испол-нение, (%)
Развитие образования	984,9	188,0	19,1
Социальное развитие	47,0	8,9	18,9
Социальная поддержка граждан	608,9	188,6	31,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	112,7	13,8	12,2
Культура Петровского городского округа Ставропольского края	213,4	31,7	14,9
Управление финансами	58,7	7,8	13,3
Управление имуществом	45,8	8,5	18,6
Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата	0,4	0,1	25,0
Развитие сельского хозяйства	6,8	1,1	16,2
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	225,9	6,4	2,8
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	9,9	5,0	50,5
Формирование современной городской среды	35,3	7,4	21,0
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	27,6	1,8	6,5
Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	56,4	8,8	15,6
Непрограммные расходы	62,2	9,6	15,4
Итого	2 495,9	487,5	19,5

Значительно выше среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры (50,5%), "Социальная поддержка граждан" (31,0%), "Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата" (25,0%).

Исполнение расходов по муниципальной программе "Управление финансами" - 13,3%. В данной программе запланированы резервные средства, которые будут направлены на расходы по необходимости в течение финансового года.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" (2,8%), "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" (6,5%), "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (12,2%). Это связано с тем, что основная часть бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог, на мероприятия по профилактике правонарушений и повышению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, на мероприятия по благоустройству, на ремонт муниципального имущества запланированы в последующих кварталах года.

Непрограммная часть занимает 2,5% от общего объема расходов местного бюджета. В 1 квартале уровень данных расходов составил 15,4% от плановых назначений. Не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в апреле 2021 года, на уплату налогов за 1 квартал 2021 года; расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года запланированы на последующие кварталы года.

В Петровском городском округе Ставропольского края осуществляют деятельность 14 бюджетных учреждений.

В местном бюджете на 2021 год бюджетным учреждениям образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства запланировано выделение субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в объеме 271,6 млн. рублей и субсидий на иные цели в объеме 53,8 млн. рублей.

В первом квартале 2021 года из местного бюджета было перечислено 68,9 млн. рублей субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, кассовое исполнение бюджетными учреждениями составило 53,6 млн. рублей или 77,8%.

Уровень кассового исполнения субсидий на иные цели - 79,0%; при поступлении средств на лицевые счета бюджетных учреждений в сумме 10,0 млн. рублей израсходовано 7,9 млн. рублей.

За отчетный период на оплату труда работников местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края израсходовано 148,6 млн. рублей, при фактической численности 2839 единиц, из них:

- на 269 единиц работников органов местного самоуправления на оплату труда израсходовано 20,7 млн. рублей, в том числе на 259 единиц муниципальных служащих 20,4 млн. рублей;

- на 2570 единиц работников муниципальных учреждений на оплату труда израсходовано 127,9 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2021 года отсутствует.

Информация о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Во исполнение пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года представлена в таблице.

Таблица

Категория работников	Численность работников по состоянию на 1 апреля 2021 года (чел.)	Расходы местного бюджета на оплату труда за отчетный период (млн. руб.)
Работники муниципальных учреждений	2 570	127,9
Муниципальные служащие	259	20,4