Приложение 2. Реестр (журнал) внутреннего финансового контроля за год

Приложение 2
к Положению о порядке
организации и осуществления
в департаменте по делам
казачества, военным вопросам
и работе с допризывной
молодежью Краснодарского края
внутреннего финансового
контроля и бюджетного
полномочия по внутреннему
финансового аудиту

Реестр (журнал) внутреннего финансового контроля за год

     ____________________________________________________________

                (наименование структурного подразделения)

N п/п	Наименование операции	Должностное лицо, выполнявшее операцию (Ф.И.О.)	Дата выполнения операции (дд.мм.гггг)	Должностное лицо, осуществлявшее контрольное действие (Ф.И.О.)	Дата осуществления контрольного действия (дд.мм.гггг)	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сумма недостатка и(или) нарушения (рублей)	Сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Предлагаемые меры по устранению нарушений и (или) недостатков, а также причин рисков	Информация о принятых мерах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование внутренней бюджетной процедуры
Наименование процесса

Заместитель руководителя департамента

А.В. Кравцов