Приложение N 3. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Приложение N 3
к Порядку

                                 ОТЧЕТ

          об исполнении плана реализации муниципальной программы

__________________________________________ (наименование муниципальной программы)

за _________________________ год (отчетный период)

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник*(1)

Плановый срок*(2)

Фактический срок*(2)

Источники финансирования

Плановые расходы*(3) за ____ год (тыс. рублей)

Фактические расходы*(4) за _____ отчетный период (тыс. рублей)

Отношение фактических расходов к плановым (процентов)

Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)*(5)

Статус выполнения мероприятия*(6)

начало реализации

окончание реализации

начало реализации

окончание реализации

Муниципальная программа Кильмезского района "..."

всего

по источникам*(7)

1.

Подпрограмма "..."

всего

по источникам

1.1.

Отдельное мероприятие "..."

всего

по источникам

1.1.1.

Мероприятие

всего

по источникам

...

1.2.

Проект "..."*(8)

всего

по источникам

1.2.1.

Мероприятие

всего

по источникам

...

     Количество  мероприятий,  запланированных  к  реализации  в отчетном

году, - _________;

     количество  мероприятий,  выполненных  в  отчетном  году, - ___*(9).

     ______________________________

     *(1)  Отражаются  сведения  о  должностном  лице,  ответственном  за

реализацию     муниципальной    программы,    подпрограммы,    отдельного

мероприятия,  мероприятия,  проекта, с указанием его фамилии, инициалов и

должности.

     *(2)  Начало и окончание реализации отдельного мероприятия, проекта,

мероприятия указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

     *(3)   В  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  областного

бюджета.

     *(4)  Указываются  фактические расходы за счет федерального бюджета,

областного  бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных

внебюджетных    фондов   и  внебюджетных  источников  за  соответствующий

отчетный период.

     *(5)    Указывается   фактически  достигнутый  результат  реализации

мероприятия  муниципальной  программы  за  отчетный год: описание работы,

выполненной  в  рамках  мероприятия,  информация  о  мощностях  объектов,

введенных  в результате реализации мероприятия, характеристика достижения

конечного    результата    (промежуточного    результата  при  реализации

мероприятия   более  1  года),  ссылка  на  документальное  подтверждение

результата,  а  также  причины  невыполнения  мероприятия,  в  том  числе

причины   отклонения  от  запланированных  сроков,  причины  недостижения

запланированных результатов, причины неосвоения средств.

     *(6)  В зависимости от достижения результатов выполнения мероприятия

указывается:    "выполнено"    или   "не  выполнено".  Данная  информация

заполняется по итогам за год.

     Мероприятие    может  считаться  выполненным  в  полном  объеме  при

достижении следующих результатов:

     при    уровне    освоения  средств  более  50%  по  всем  источникам

финансирования мероприятия;

     мероприятие,  результаты  которого оцениваются на основании числовых

значений  показателей, считается выполненным, если фактически достигнутое

значение  показателя  равно или превышает его плановое значение. В случае

если  для  определения  результатов  реализации  мероприятия используется

несколько    показателей,   для  оценки  степени  реализации  мероприятия

используется    среднее  арифметическое  значение  отношений  фактических

значений  к  запланированным  значениям  данных показателей, выраженное в

процентах;

     мероприятие,  предусматривающее  разработку или принятие нормативных

правовых    актов  Кировской  области,  считается  выполненным  в  случае

разработки  или  принятия нормативного правового акта Кировской области в

установленные сроки;

     мероприятие,    предусматривающее  строительство  или  реконструкцию

объектов  капитального  строительства,  считается  выполненным  в  случае

выполнения  в  отчетном  году  запланированных  объемов  работ  в  полном

объеме,  в  том  числе в случае окончания строительства или реконструкции

объектов капитального строительства;

     мероприятие,  предусматривающее достижение качественного результата,

считается  выполненным в случае достижения такого результата (заполняется

на    основании    экспертной    оценки,    осуществленной  ответственным

исполнителем, соисполнителем и (или) участником муниципальной программы).

     *(7)  При  наличии объема финансирования указывается соответствующий

источник  финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, налоговый

расход   -  консолидированный  бюджет,  местный  бюджет,  государственные

внебюджетные    фонды  Российской  Федерации  (с  указанием  наименования

фонда),    Кировский    областной    территориальный  фонд  обязательного

медицинского страхования, иные внебюджетные источники.

     В  случае  отсутствия финансирования из государственных внебюджетных

фондов   Российской  Федерации,  Кировского  областного  территориального

фонда    обязательного   медицинского  страхования  указывается  источник

"внебюджетные источники".

     В    таблицу    включаются    только    те   источники,  по  которым

предусматривается финансирование.

     *(8)    Указывается    тип   проекта:  региональный  проект,  проект

социально-экономического  развития  Кировской  области  или ведомственный

проект.

     *(9) Данная информация заполняется по итогам за год.