Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026-2030
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма 1 "Цифровой город"
|
|
1.1
|
Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним. (номер показателя 1)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города
|
всего
|
1060,0
|
118,0
|
202,0
|
128,0
|
68,0
|
68,0
|
68,0
|
68,0
|
340,0
|
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
666,0
|
88,0
|
168,0
|
104,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
170,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Дума города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
394,0
|
30,0
|
34,0
|
24,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
170,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2
|
Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления. (номер показателя 2)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
45956,6
|
3541,9
|
4067,7
|
3987,7
|
3817,7
|
3817,7
|
3817,7
|
3817,7
|
19088,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
45956,6
|
3541,9
|
4067,7
|
3987,7
|
3817,7
|
3817,7
|
3817,7
|
3817,7
|
19088,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3
|
Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления (номер показателя 4)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
20505,2
|
2900,0
|
1500,0
|
2605,2
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
7500,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
20505,2
|
2900,0
|
1500,0
|
2605,2
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
7500,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по подпрограмме 1
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города
|
всего
|
67521,8
|
6559,9
|
5769,7
|
6720,9
|
5385,7
|
5385,7
|
5385,7
|
5385,7
|
26928,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
67521,8
|
6559,9
|
5769,7
|
6720,9
|
5385,7
|
5385,7
|
5385,7
|
5385,7
|
26928,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2 "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
|
|
2.1.
|
Региональный проект "Информационная безопасность" (номер показателя 3, 5)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
1806,2
|
1806,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1806,2
|
1806,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Региональный проект "Информационная инфраструктура" (номер показателя 6)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление по муниципальному имуществу администрации города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление по экономике администрации города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления (номер показателя 3, 5)
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
21358,0
|
0,0
|
1941,2
|
740,0
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
10376,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
21358,0
|
0,0
|
1941,2
|
740,0
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
10376,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление по муниципальному имуществу администрации города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление по экономике администрации города
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по подпрограмме 2
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города
|
всего
|
23164,2
|
1806,2
|
1941,2
|
740,0
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
10376,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
23164,2
|
1806,2
|
1941,2
|
740,0
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
2075,2
|
10376,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города/Дума города
|
всего
|
90686,0
|
8366,1
|
7710,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
37304,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
90686,0
|
8366,1
|
7710,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
37304,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
90686,0
|
8366,1
|
7710,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
37304,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
90686,0
|
8366,1
|
7710,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
7460,9
|
37304,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель
|
Отдел по обеспечению информационной безопасности администрации города
|
всего
|
90292,0
|
8336,1
|
7676,9
|
7436,9
|
7426,9
|
7426,9
|
7426,9
|
7426,9
|
37134,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
90292,0
|
8336,1
|
7676,9
|
7436,9
|
7426,9
|
7426,9
|
7426,9
|
7426,9
|
37134,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 1
|
Дума города
|
всего
|
394,0
|
30,0
|
34,0
|
24,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
170,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
394,0
|
30,0
|
34,0
|
24,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
34,0
|
170,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 2
|
Управление по муниципальному имуществу администрации города
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 3
|
Управление по экономике администрации города
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Цифровое развитие города Пыть-Яха"
|
N
п/п
|
Наименование целевых показателей
|
Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
|
Значение показателей по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
|
Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026-
2030
|
Финансовые затраты на реализацию мероприятий
|
в т.ч. бюджетные затраты
|
внебюджетные источники
|
|
городского бюджета
|
федерального/
окружного бюджета
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
1
|
Разработка и информационно-техническая поддержка официальных сайтов Администрации города Пыть-Яха и Думы города Пыть-Яха
|
1.1 Развитие электронного муниципалитета, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1060,0
|
1060,0
|
0
|
0
|
|
2
|
Приобретение и (или) сопровождение программного обеспечения в соответствующем году
|
1.2 Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления.
|
12
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
45956,6
|
45956,6
|
0
|
0
|
|
3
|
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак
|
2.1. Региональный проект "Информационная безопасность"
2.3 Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления
(Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления).
|
65
|
48
|
24
|
18
|
12
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
23164,2
|
23164,2
|
0
|
0
|
|
4.
|
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого исполнительными органами муниципального образования, отечественного программного обеспечения (%)
|
50
|
>60
|
>70
|
>75
|
>75
|
>75
|
>75
|
>75
|
>75
|
>75
|
|
5.
|
Доля модернизации и обеспечения оборудованием
|
1.3 Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
38
|
20505,2
|
20505,2
|
0
|
0
|
