Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
5 071 190,8
|
926 215,1
|
994 859,6
|
846 315,9
|
845 797,7
|
739 377,7
|
718 624,8
|
|
городской бюджет
|
4 393 584,4
|
733 803,2
|
759 785,7
|
744 730,0
|
744 930,8
|
702 719,2
|
707 615,5
|
|
областной бюджет
|
302 697,8
|
75 761,8
|
134 356,9
|
44 987,9
|
39 202,5
|
5 416,2
|
2 972,5
|
|
федеральный бюджет
|
374 485,9
|
116 650,1
|
100 717,0
|
56 598,0
|
61 241,7
|
31 242,3
|
8 036,8
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
1 605 183,5
|
238 682,8
|
461 569,4
|
300 680,6
|
293 384,0
|
165 829,1
|
145 037,6
|
|
городской бюджет
|
1 016 305,3
|
70 764,1
|
235 963,7
|
203 634,1
|
196 620,2
|
164 285,6
|
145 037,6
|
|
областной бюджет
|
266 692,1
|
55 218,7
|
129 725,7
|
42 326,5
|
37 877,7
|
1 543,5
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
321 763,4
|
112 700,0
|
95 880,0
|
54 720,0
|
58 463,4
|
0
|
0
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
|
|
Мероприятие 1.1
|
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- чемпионатов и первенств города по видам спорта;
- спартакиад;
- физкультурно-спортивных праздников, фестивалей;
- всероссийских и международных соревнований
|
городской бюджет
|
16 162,5
|
2 653,6
|
1 757,7
|
1 779,0
|
1 394,8
|
4 277,4
|
4 300,0
|
|
Мероприятие 1.2
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников
|
городской бюджет
|
26 957,0
|
3 500,0
|
10 444,0
|
9 536,8
|
3 476,2
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1.3
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе
|
городской бюджет
|
540,0
|
100,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Мероприятие 1.4
|
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
|
городской бюджет
|
570,0
|
130,0
|
100,0
|
100,0
|
40,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
|
|
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях
|
городской бюджет
|
4 827,8
|
1 100,00
|
800,00
|
800,0
|
527,8
|
800,0
|
800,0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
|
городской бюджет
|
6 136,2
|
881,4
|
881,4
|
881,4
|
1 164,0
|
1 164,0
|
1 164,0
|
|
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
|
Мероприятие 3.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
городской бюджет
|
116 336,0
|
34 822,1
|
18 953,4
|
10 330,3
|
26 545,2
|
25 685,0
|
0
|
|
областной бюджет
|
42 460,0
|
0
|
0
|
10 000,0
|
32 460,0
|
0
|
0
|
|
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
|
|
Мероприятие 4.1
|
Обустройство спортивных площадок, устройство хоккейных кортов *
|
городской бюджет
|
35 920,3
|
18 077,0
|
9 275,5
|
8 467,5
|
0
|
100,3
|
0
|
|
областной бюджет
|
14 617,9
|
1 898,7
|
11 175,7
|
0
|
0
|
1 543,5
|
0
|
|
Мероприятие 4.2
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник",
г. Ярославль,
пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
17 300,0
|
2 900,0
|
14 400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
86 780,0
|
17 700,0
|
69 080,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
37 400,0
|
66 890,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.3
|
Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
9 900,0
|
5 800,0
|
4 100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
85 090,0
|
35 620,0
|
49 470,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104 290,0
|
75 300,0
|
28 990,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.4
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник",
г. Ярославль,
пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.5
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник",
г. Ярославль,
пл. Труда, д. 3 и "Славнефть",
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.6
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта **
|
городской бюджет
|
769 849,7
|
0
|
175 171,7
|
165 211,5
|
158 834,0
|
132 058,9
|
138 573,6
|
|
Мероприятие 4.7
|
Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу:
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав
|
городской бюджет
|
5 871,6
|
0
|
0
|
5 871,6
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
29 446,5
|
0
|
0
|
29 446,5
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.8
|
Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть",
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.)
(с сертификацией)
и комплекта оборудования для занятий воркаутом)
|
городской бюджет
|
462,0
|
0
|
0
|
462,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 310,0
|
0
|
0
|
2 310,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
43 890,0
|
0
|
0
|
43 890,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.9
|
Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть",
г. Ярославль,
ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля
(с сертификацией)
|
городской бюджет
|
114,0
|
0
|
0
|
114,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
570,0
|
0
|
0
|
570,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
10 830,0
|
0
|
0
|
10 830,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой,
г. Ярославль,
ул. Спартаковская,
д. 10
|
городской бюджет
|
3 129,4
|
0
|
0
|
0
|
3 129,4
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
947,7
|
0
|
0
|
0
|
947,7
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
22 743,4
|
0
|
0
|
0
|
22 743,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.1
|
Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник",
г. Ярославль,
пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля
(с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля
(с сертификацией)
|
городской бюджет
|
379,8
|
0
|
0
|
0
|
379,8
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 880,0
|
0
|
0
|
0
|
1 880,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
35 720,0
|
0
|
0
|
0
|
35 720,0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.2
|
Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник", по адресу: г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
1 049,0
|
0
|
0
|
0
|
1 049,0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2 590,0
|
0
|
0
|
0
|
2 590,0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля"
на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
3 466 007,3
|
687 532,3
|
533 290,2
|
545 635,3
|
552 413,7
|
573 548,6
|
573 587,2
|
|
городской бюджет
|
3 377 279,1
|
663 039,1
|
523 822,0
|
541 095,9
|
548 310,6
|
538 433,6
|
562 577,9
|
|
областной бюджет
|
36 005,7
|
20 543,1
|
4 631,2
|
2 661,4
|
1 324,8
|
3 872,7
|
2 972,5
|
|
федеральный бюджет
|
52 722,5
|
3 950,1
|
4 837,0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
31 242,3
|
8 036,8
|
|
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
|
|
Мероприятие 1.1
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта
|
городской бюджет
|
151 357,1
|
151 357,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
20 000,0
|
20 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
|
|
Мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
городской бюджет
|
78 036,0
|
78 036,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
105 183,3
|
105 183,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.3
|
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта ***
|
городской бюджет
|
2 046 601,8
|
230 940,6
|
344 705,0
|
366 772,4
|
365 866,0
|
359 121,5
|
379 196,3
|
|
областной бюджет
|
2 776,0
|
463,1
|
2 122,9
|
0
|
190,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
8 787,1
|
3 950,1
|
4 837,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.4
|
Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
городской бюджет
|
492 756,7
|
59 033,8
|
86 485,3
|
84 889,2
|
88 597,6
|
86 915,5
|
86 835,3
|
|
Мероприятие 2.5
|
Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
городской бюджет
|
5 318,4
|
553,6
|
939,3
|
899,3
|
929,4
|
998,4
|
998,4
|
|
Мероприятие 2.6
|
Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
85 282,5
|
13 270,4
|
13 300,6
|
13 541,3
|
14 995,9
|
15 354,6
|
14 819,7
|
|
Мероприятие 2.7
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения ****
|
городской бюджет
|
409 419,7
|
24 664,3
|
78 391,8
|
74 854,5
|
77 715,7
|
73 780,5
|
80 012,9
|
|
областной бюджет
|
4 764,0
|
80,00
|
2 508,30
|
1 894,3
|
0
|
281,4
|
0
|
|
Мероприятие 2.8
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных команд Российской Федерации
|
городской бюджет
|
1 018,0
|
0
|
0
|
139,2
|
206,0
|
326,8
|
346,0
|
|
областной бюджет
|
4 798,3
|
0
|
0
|
767,1
|
1 134,8
|
1 458,5
|
1 437,9
|
|
федеральный бюджет
|
12 114,8
|
0
|
0
|
1 878,0
|
2 778,3
|
3 570,9
|
3 887,6
|
|
Мероприятие 2.9
|
Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
1 691,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 691,8
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 041,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 041,7
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
25 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25 000,0
|
0
|
|
Мероприятие 3
|
Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
613,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
244,5
|
369,3
|
|
областной бюджет
|
2 625,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 091,1
|
1 534,6
|
|
федеральный бюджет
|
6 820,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 671,4
|
4 149,2
|
* По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МУ ЦФКиС "Молния".
** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МАУ города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений".
*** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является МУ СШОР N 21.
**** По мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Медведь", МУ ЦФКиС "Молния".
