Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение к постановлению
администрации муниципального
образования "Город Астрахань"
от 04.06.2021 N 147
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 31.07.2020 N 211
Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"
|
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Программа) |
|
Основания для разработки муниципальной программы |
Перечень муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", утвержденный Распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р, с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р, от 14.12.2017 N 2300-р, от 11.07.2018 N 3026-р, от 08.05.2019 N 1263-р, от 04.06.2019 N 1453-р, от 16.07.2019 N 1784-р, от 25.06.2020 N 1109-р, от 29.10.2020 N 1965-р |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Соисполнитель муниципальной программы (участник) |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"; Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы) |
- Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани"; - Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах"; - Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" |
|
Цели муниципальной программы |
- обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения |
|
Задачи муниципальной программы |
- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения; - приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани; - обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях; - обеспечение потребностей населения перевозками; - улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
|
Целевые показатели (индикаторы) программы |
- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности дорог города Астрахани; - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; - доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации; - доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани; - количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы; - уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах; - доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние от запланированных. |
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) |
Объем финансирования Программы составляет 2658866770,85 руб., из них: средства федерального бюджета - 340000000,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 340000000,00 руб. средства бюджета Астраханской области - 910449200,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 302390500,00 руб. 2022 - 303649200,00 руб. 2023-304409500,00 руб. средства бюджета МО "Город Астрахань" - 1408417570,85 руб., в том числе по годам: 2021 - 458767275,50 руб. 2022 - 507748094,16 руб. 2023 - 441902201,19 руб. В том числе: Основное мероприятие 1 "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 1360000000,00 руб., из них: средства бюджета МО "Город Астрахань" - 180750000,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 60250000,00 руб. 2022 - 60250000,00 руб. 2023 - 60250000,00 руб. средства федерального бюджета - 340000000,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 340000000,00 руб. средства бюджета Астраханской области - 839250000,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 279750000,00 руб. 2022 - 279750000,00 руб. 2023 - 279750000,00 руб. Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" - 1259140587,85 руб., из них: средства бюджета Астраханской области - 71199200,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 22640500,00 руб. 2022 - 23899200,00 руб. 2023 - 24659500,00 руб. средства бюджета МО "Город Астрахань" - 1187941387,85 руб., в том числе по годам: 2021 - 385275214,50 руб. 2022 - 434256033,16 руб. 2023 - 368410140,19 руб. Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" - 19002183,00 руб., из средств бюджета МО "Город Астрахань", в том числе по годам: 2021 - 6334061,00 руб. 2022 - 6334061,00 руб. 2023 - 6334061,00 руб. Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" - 20724000,00 руб. из средств бюджета МО "Город Астрахань", в том числе по годам: 2021 - 6908000,00 руб. 2022 - 6908000,00 руб. 2023 - 6908000,00 руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог - 42,83%; - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 68%; - доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации - 64,86%; - доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние - 57,17%; - количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы - 45 ед.; - уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах - 100%; - доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100%. |
|
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы |
Контроль за реализацией Программы и целевым использованием средств осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: - полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, - 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, - года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом. |
2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города Астрахани. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между населенными пунктами города Астрахани, во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р (далее - Транспортная стратегия Российской Федерации), развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. Однако в настоящее время социально-экономическое развитие России во многом сдерживается из-за нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, основными из которых являются исчерпание пропускной способности и высокая степень износа значительной части дорог, отставание в развитии автомобильных магистралей в составе международных транспортных коридоров.
Именно поэтому особое значение приобретают мероприятия, направленные на сохранение и развитие существующей сети дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения и ликвидацию транспортной дискриминации.
Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожного комплекса города Астрахани на основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог.
При подготовке Программы использованы принципы развития дорожного хозяйства Российской Федерации, изложенные в Транспортной стратегии Российской Федерации.
Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства Астраханской области от 07.10.2014 N 427-П "О государственной программе "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области".
К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства города Астрахани относятся неудовлетворительное техническое состояние и низкая пропускная способность сети муниципальных автодорог. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.
Результаты диагностики муниципальных автодорог показали высокий износ дорожного покрытия и то, что более половины протяженности автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям по прочностным показателям, неровности профиля, имеют низкий уровень сцепления и нуждаются в ремонте.
В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.
Для этого необходимо рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.
Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несовершенство организации движения. Неудовлетворительное эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения, отсутствие регулируемых пешеходных переходов и барьерных ограждений на автомобильных дорогах в городе Астрахани, а также отсутствие навыков применения основ безопасности движения детей на улицах и дорогах города представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог, отсутствие специальных автоплощадок и детских автогородков в образовательных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения.
В результате быстрого роста численности автопарка, происходящего в последние годы, интенсивность движения на дорогах города Астрахани значительно увеличилась. При этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Астрахани, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в городе Астрахани.
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием города.
Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом города, являются:
- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в пассажирских перевозках в городском сообщении;
- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском сообщении;
- координация деятельности предприятий пассажирского транспорта различных форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.
В соответствии с этими задачами на территории города Астрахани организованы регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Для восполнения недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта администрацией муниципального образования "Город Астрахань" к регулярным перевозкам пассажиров привлечен на договорных началах автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки на коммерческой основе (без бюджетных ассигнований). Им обеспечивается около 90% от общего объема пассажирских перевозок в городе.
Автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хоть и помогает за счет внебюджетных источников восполнить часть недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта, но не может служить ему заменой из-за его небольшой вместимости. Высокая стоимость низкопольного подвижного состава большой вместимости является сдерживающим фактором для приобретения его юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не удается привлечь к выполнению пассажирских перевозок на малодоходных, но социально значимых маршрутах.
Приоритетами реализации Программы являются мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий, установки ограждающих устройств и дорожных знаков и обеспечение потребности населения перевозками.
В целях эффективной реализации приоритетных мероприятий Программы, целесообразнее решать задачи в рамках отдельных подпрограмм, что позволит:
- привести в нормативное состояние дорожную инфраструктуру города Астрахани;
- привести профилактические ремонтные работы на мостовых сооружениях;
- обеспечить потребность населения перевозками;
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм
Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.
Задачи Программы:
- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения;
- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- приведение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях;
- обеспечение потребностей населения перевозками;
- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
Целевыми индикаторами Программы являются:
- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
- доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации;
- доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы;
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;
- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных.
Программа состоит из трех подпрограмм: "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани"; "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах", "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани".
4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы рассчитан на 2021-2023 годы.
5. Перечень программных мероприятий входящих в муниципальную программу
На реализацию цели и задач Программы направлены мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления развития дорожно-транспортной системы города.
В рамках решения задач Подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" планируется осуществить мероприятия по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, а также определить техническое состояние городских мостов.
Мероприятия Подпрограммы 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" направлены на обеспечение регулярных перевозок пассажиров.
Мероприятия Подпрограммы 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" позволят выполнить мероприятия по устройству очистных сооружений и реконструкции ливневых насосных станций.
Перечень программных мероприятий, входящих в Программу представлен в приложении 1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
Объем финансирования Программы составляет 2658866770,85 руб., в том числе по годам:
2021 - 1101157775,50 руб.
2022 - 811397294,16 руб.
2023 - 746311701,19 руб.
Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможности соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Распределение расходов на реализацию Программы представлены в приложении 2 к Программе.
7. Механизм реализации муниципальной программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань".
В ходе реализации Программы ответственный исполнитель Программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;
- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;
- уточняет механизм реализации Программы.
Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.
8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации
Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань".
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:
- ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;
- проводит оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы;
- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации Программы по итогам:
- полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
- 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- на основании отчета об оценке эффективности реализации Программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
Сведения о соисполнителях Программы, ответственных исполнителях основного мероприятия и подпрограмм представлены в таблице.
Таблица
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Соисполнитель муниципальной программы, ведомственной целевой программы |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
- |
|
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
- |
Соисполнители Программы готовят отчет о реализации подпрограммы и представляют их в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:
- полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
- 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Расчет показателей (индикаторов) представлен в Приложении 3 к Программе.
Критерии оценки эффективности реализации Программы:
1) уровень освоения финансовых средств на реализацию Программы;
2) уровень выполнения мероприятий Программы;
3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач Программы;
1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию Программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
У ф - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;
Ф пл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы.
2. Степень выполнения мероприятий Программы определяется по следующей формуле:
,
где:
М р - уровень реализации мероприятий Программы;
М в - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде,
М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.
Расчет показателя достижения результата мероприятия Программы производится по формуле:
,
где:
Р - показатель достижения результата мероприятия Программы;
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);
П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
,
(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия, используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань", считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.
Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:
3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач Программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:
,
где:
И i - уровень достижения i-го показателя (индикатора) Программы в процентах;
И фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном периоде;
И ni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в Программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) Программы.
Эффективность реализации Программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:
,
где:
n - количество показателей (индикаторов) целей и задач Программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
4. Общая эффективность реализации Программы в целом рассчитывается по формуле:
По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
1) Программа реализуется эффективно, если значение показателя Э Пр составляет 90% и более;
2) Программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя Э Пр составляет от 80% до 90%,
3) Программа реализуется неэффективно, если значение показателя Э Пр составляет менее 80%.
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства города Астрахани"
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" (далее - Подпрограмма 1). |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - УКС администрации г. Астрахани); (Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань") |
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани "Мосты и каналы", Муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани "Чистый город" |
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани; - обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
- строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани; - проведение мероприятий по содержанию мостовых сооружений |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы |
- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани; - площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы - степень выполнения мероприятий |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021-2023 годов. |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет - 1259140587,85 руб., из них: средства бюджета Астраханской области - 71199200,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 22640500,00 руб. 2022 - 23899200,00 руб. 2023 - 24659500,00 руб. средства бюджета МО "Город Астрахань" - 1187941387,85 руб., в том числе по годам: 2021 - 385275214,50 руб. 2022 - 434256033,16 руб. 2023 - 368410140,19 руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- увеличение доли дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние до 57,17%; - увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 495552 кв. м.; - количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы - 45 ед. - степень выполнения мероприятий - 100% |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы |
Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется УКС администрации г. Астрахани |
2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 1
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, повышения качества жизни людей. Во многом от состояния автодорог, плотности покрытия ими территории, безопасности и бесперебойности проезда зависит экономическое развитие города Астрахани и улучшение качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани.
Муниципальные дороги города Астрахани принимают на себя значительную нагрузку по обеспечению межмуниципальных и части межрегиональных перевозок.
Опорная сеть автомобильных дорог города Астрахани сформировалась в 60-80 годы прошлого столетия. Большая часть автомобильных дорог построена под осевую нагрузку в 6 тонн. В то же время за последние 10-20 лет повысились требования пользователей к автомобильным дорогам, увеличились требования к безопасности дорожного движения. В настоящее время в транспортном потоке автопоезда общей массой 10 и более тонн составляют 25%.
В существующем жилищном фонде на территории города Астрахани объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.
Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки кварталов города многоквартирными домами. Несоблюдение межремонтных сроков увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия, выполнение "ямочного" ремонта не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту муниципальных автодорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий, построенных в 1960-1980 годы, может привести к их необратимому разрушению уже в ближайшие годы.
К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:
- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития муниципального образования;
- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
С целью решения вышеназванных проблем была разработана муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань".
Технологические ограничения и высокая стоимость мероприятий не позволяют решить проблему приведения сети муниципальных автодорог в нормативное состояние в сроки бюджетного планирования. Учитывая приоритетность обеспечения социальных благ путем повышения транспортной доступности для населения города Астрахани, улучшения инвестиционного климата мероприятиями, обеспечивающими транзитную привлекательность Астраханской области для российских и иностранных автоперевозчиков, решение накопившихся проблем предполагается продолжить в рамках Подпрограммы 1.
В основу Подпрограммы 1 положен принцип - сохранить, что имеем, затем обеспечить развитие существующих и строительство новых дорог.
В частности, приоритетами реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.
Особое внимание будет уделено завершению начатых в прежние годы объектов. При этом ежегодные лимиты определяются из условий максимальной эффективности вкладываемых средств с учетом решения конкретных задач.
На территории муниципального образования "Город Астрахань" располагается 46 городских мостов. В соответствии с "Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах" (утв. Распоряжением Росавтодора от 30.08.1999 N 7-р) один раз в пять лет необходимо проводить диагностику сооружения с целью составления, а затем корректировки, паспорта на сооружения согласно действующей инструкции по диагностике мостов.
Специальные осмотры мостовых сооружений (обследования) должны проводиться регулярно - не реже чем раз в 10 лет. Работы проводят специализированные организации (мостоиспытательные станции и пр.), имеющие лицензию на эти работы.
Мостовые сооружения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (по данным обследования), необходимо проверять (их состояние) ежегодно в течение всего периода до начала ремонта сооружения.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1
Целями Подпрограммы 1 являются:
1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани.
2. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях. Задачами Подпрограммы 1 являются:
1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный, текущий ремонт) автомобильных дорог города Астрахани.
2. Проведение мероприятий по содержанию мостовых сооружений. Целевыми индикаторами Программы 1 являются:
- доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы;
- степень выполнения мероприятий.
Реализация Подпрограммы 1 позволит:
1. Увеличить долю дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние до 57,17%.
2. Увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 495552 кв. м.
3. Количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы - 45 ед.
Развернутый перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к Программе.
4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)
Муниципальные работы в рамках Подпрограммы 1:
1. Обслуживание светофорных объектов.
2. Установка и содержание дорожных знаков.
3. Нанесение разметки пешеходных полос.
4. Нанесение продольной разметки.
5. Проведение санитарной механизированной уборки дорог.
6. Посыпка территории пескосоляной смесью (механизировано).
7. Уборка снега с дорог (механизировано).
8. Сдвигание снега с дорог.
9. Откачка дождевых и талых вод с дорог.
Основными показателями эффективности реализации Подпрограммы 1 являются:
- количество обслуженных светофорных объектов;
- количество установленных, и содержащихся дорожных знаков;
- площадь нанесенной разметки пешеходных полос;
- площадь нанесенной продольной разметки;
- количество содержащихся мостов;
- объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог;
- объем посыпки территории ПСС (механизировано);
- объем убранного снега с дорог (механизировано);
- площадь сдвигаемого снега с дорог;
- объем откаченных дождевых и талых вод с дорог.
Таблица N 1
|
Целевые индикаторы оценки результативности и планируемых результатов |
Ед. изм. |
Период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Количество обслуженных светофорных объектов |
шт. |
166 |
166 |
166 |
|
Количество установленных, и содержащихся дорожных знаков |
шт. |
2080 |
2080 |
2080 |
|
Площадь нанесенной разметки пешеходных полос |
км |
20000 |
20000 |
20000 |
|
Площадь нанесенной продольной разметки |
шт. |
100 |
100 |
100 |
|
Объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог |
т. м 2 |
259000 |
259000 |
259000 |
|
Объем посыпки территории ПСС (механизировано) |
т. м 2 |
58143,37 |
58143,37 |
58143,37 |
|
Объем убранного снега с дорог (механизировано) |
т. м 2 |
13071,02 |
13071,02 |
13071,02 |
|
Площадь сдвигаемого снега с дорог |
т. м 2 |
43791,08 |
43791,08 |
43791,08 |
|
Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог |
м 3 |
53409,08 |
53409,08 |
53409,08 |
5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Затраты на реализацию Подпрограммы 1 складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.
Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.
Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2023 гг. определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.
Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1
|
(руб.) | |||||
|
Источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
|
|
Бюджет Астраханской области |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
71199200,00 |
|
|
Бюджет муниципального образования "Город Астрахань" |
385275214,50 |
434256033,16 |
368410140,19 |
1187941387,85 |
|
Подпрограмма 1 планируется к реализации в течение 2021-2023 гг. за счет средств бюджета МО "Город Астрахань".
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и сроки их реализации будут корректироваться исходя из результатов реализации мероприятий, а также возможностей бюджета МО "Город Астрахань" по обеспечению объектов проектно-сметной документацией, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к Программе.
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
Подпрограмма 2
"Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах"
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" (далее - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение потребностей населения перевозками |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы |
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах; - доля маршрутов, по которым заключены договора. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2021-2023 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 19002183,00 руб., из них средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" 19002183,00 руб., в том числе по годам: 2021 - 6334061,00 руб. 2022 - 6334061,00 руб. 2023 - 6334061,00 руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах 100%; - доля маршрутов, по которым заключены договора 100%; |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы |
Контроль за исполнением Подпрограммы 2 осуществляет управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань". Отчет о реализации Подпрограммы 2 предоставляется управлением транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: - полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. |
2. Характеристика проблемы и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития города на период до 2023 года.
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития города.
Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2
Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно-пропорциональном сочетании использования всех его форм, при создании им равных условий.
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребностей населения перевозками.
Основные задачи Подпрограммы 2:
- привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок.
Основные мероприятия по реализации Подпрограммы 2:
- проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок;
- внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахань;
- обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу;
- заказ карт маршрута регулярных перевозок;
- заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок;
- создание условий для организации транспортного обслуживания населения.
Конечными результатами подпрограммы станут:
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах 100%;
- максимальный процент доли маршрутов, по которым заключены договора 100%.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятия 1.1.3 "Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу" предусматривается в 2021-2023 гг. за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань" на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Указанное мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 19002183,00 руб., в том числе по годам:
2021 - 6334061,00 руб.
2022 - 6334061,00 руб.
2023 - 6334061,00 руб.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и сроки их реализации, объем финансирования может корректироваться исходя из результатов реализации мероприятий, а также возможностей бюджета муниципального образования "Город Астрахань", путем внесения соответствующих изменений.
Распределение финансовых расходов на реализацию Подпрограммы 2 приведено в Приложении 2.
|
Начальник управления транспорта |
Т.Я. Биймурзаев |
Подпрограмма 3
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани"
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" (далее - Подпрограмма 3) |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Участники подпрограммы муниципальной программы |
отсутствуют |
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
|
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы |
- доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние от запланированных; - протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2021-2023 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 20724000,00 руб., из них средства бюджета МО "Город Астрахань" 20724000,00 руб., в том числе по годам: 2021 год - 6908000,00 руб.; 2022 год - 6908000,00 руб.; 2023 год - 6908000,00 руб.; |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100% (ежегодно); - протяженность обслуживаемых сетей ЛДК - 10 км (ежегодно). |
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы |
Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Отчет о реализации Подпрограммы 3 предоставляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: - полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. |
2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 3
Скопление дождевой и талой воды является одной из причин разрушений и деформаций на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Вода является одним из сильнейших разрушителей дорожных одежд, проникая в нижние слои покрытия и основания, она размывает и понижает сцепные свойства материалов, что приводит к разрушению конструкции дорожной одежды.
В результате этого снижается средняя скорость движения транспортных потоков, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, повышается себестоимость автомобильных перевозок, растут затраты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.
Согласно утвержденному графику прочистки существующих сетей ливневой канализации г. Астрахани в 2019 году было зачищено 36 колодцев ливне-дренажной канализации (далее - ЛДК) по ул. Савушкина и 8 колодцев по ул. Максаковой с объемом вывезенного илового шлама 44 куб. м.
В рамках данной программы на участках автомобильных дорог муниципального образования "Город Астрахань" были проведены мероприятия по зачищению дождеприемных колодцев ЛДК и смотровых колодцев ЛДК ул. Пирогова/пер. Менделеева, также выполнена промывка трубопроводов ЛДК по ул. Яблочкова от д. 29 по ул. Яблочкова до пересечения ул. Яблочкова с ул. Б. Алексеева. Выполнены работы по промывке трубопроводов ЛДК по ул. Каховского / ул. Рылеева / Победы, ул. Боевая д. 2.
На сегодняшний день проблема капитального ремонта и текущего содержания ливне-дренажной канализации остается актуальной. Для дальнейшего принятия мер по капитальному ремонту ливне-дренажной канализации разработана Подпрограмма 3.
Данная Подпрограмма позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог города Астрахани, а также безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.
3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
Задача Подпрограммы 3 - поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии.
Достижение запланированных результатов Подпрограммы 3 характеризуется следующими целевыми показателями:
- доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100% (ежегодно)
- протяженность обслуживаемых сетей ЛДК - 10 км (ежегодно).
Полный перечень и описание программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов представлены в приложении 1 к Программе.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Потребность в необходимых ресурсах Подпрограммы 3 определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения на территории города Астрахани.
Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2023 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021-2023 годы составит 20724000,00 руб. за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".
Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1.
Таблица 1
|
Период |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Всего |
|
Бюджет муниципального образования "Город Астрахань", руб. |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
20724000,00 |
Перечень подпрограммных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Астрахань", с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.
Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 3 представлено в приложении 2 к Программе.
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие городской транспортной
системы муниципального образования
"Город Астрахань"
Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"
|
N п\п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
|
Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||||
|
Всего |
В том числе на 01.07 |
Всего |
В том числе на 01.07 |
Всего |
В том числе на 01.07 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" |
|||||||||||||
|
2 |
Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
X |
X |
43,12 |
43,67 |
42,92 |
43,12 |
42,83 |
42,92 |
42,83 |
|
|
3 |
Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
% |
X |
X |
76,0 |
X |
72 |
X |
68 |
X |
68 |
|
|
Показатель 2. Доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации |
% |
X |
X |
55,16 |
X |
60,01 |
X |
64,86 |
X |
64,86 |
||||
|
4 |
Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования |
км |
X |
X |
21,11 |
X |
10,5 |
X |
10,5 |
X |
42,11 |
|
|
5 |
Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
X |
X |
56,88 |
56,33 |
57,08 |
56,88 |
57,17 |
57,08 |
57,17 |
|
|
6 |
Задача 3. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы |
ед. |
X |
X |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
|
|
7 |
Задача 4. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах |
% |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
8 |
Задача 5. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных |
% |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
9 |
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" |
|||||||||||||
|
10 |
Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
X |
X |
56,88 |
56,33 |
57,08 |
56,88 |
57,17 |
57,08 |
57,17 |
|
|
11 |
Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
кв. м |
X |
X |
156510,00 |
45000,00 |
172702,00 |
80000,00 |
166340,00 |
80000,00 |
495552,0 |
|
|
12 |
Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт моста "Таможенный" в створе ул. Адмиралтейской в Кировском районе в г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемого моста |
м |
X |
X |
33,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
33,0 |
|
|
13 |
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт моста "Троицкий" в створе ул. Победы в Кировском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемого моста |
м |
X |
X |
63,88 |
X |
X |
X |
X |
X |
63,9 |
|
|
14 |
Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт мостов г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемых мостов |
м |
X |
X |
X |
X |
48,00 |
X |
X |
X |
48,0 |
|
|
15 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования |
км |
X |
X |
2,04 |
X |
2,04 |
X |
2,04 |
X |
6,12 |
|
|
16 |
Мероприятие 1.1.5. Ремонт и содержание дорог местного значения |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Площадь ремонтируемых дорог |
кв. м |
X |
X |
116000,00 |
45000,00 |
116000,00 |
80000,00 |
116000,00 |
80000,00 |
348000,00 |
|
|
Показатель 2. Количество нанесенной пешеходной разметки |
шт. |
X |
X |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
916 |
2748,00 |
||||
|
Показатель 3. Площадь продольной разметки |
кв. м |
X |
X |
8846,00 |
4423,00 |
8846,00 |
4423,00 |
8846,00 |
4423,00 |
26538,00 |
||||
|
17 |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Мосты и каналы") |
Показатель 1. Количество обслуженных светофорных объектов |
шт. |
X |
X |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
166 |
|
|
Показатель 2. Количество установленных, и содержащихся дорожных знаков |
шт. |
X |
X |
2080 |
1040 |
2080 |
1040 |
2080 |
1040 |
2080 |
||||
|
Показатель 3. Площадь нанесенной разметки пешеходных полос |
кв. м |
X |
X |
20000 |
10000 |
20000 |
10000 |
20000 |
10000 |
60000 |
||||
|
Показатель 4. Площадь продольной разметки |
км |
X |
X |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
50 |
300 |
||||
|
Показатель 5. Количество содержащихся мостов |
шт. |
X |
X |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
||||
|
Показатель 6. Содержание ЛНС |
шт. |
X |
X |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
||||
|
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУ г. Астрахани "Чистый город") |
Показатель 7. Механизированная санитарная летняя уборка покрытий комбинированными дорожными машинами |
т. м 2 |
X |
X |
259000,00 |
120000,00 |
259000,00 |
120000,00 |
259000,00 |
120000,00 |
777000,00 |
|||
|
Показатель 8. Объем посыпки территории ПСС (механизировано) |
т. м 2 |
X |
X |
58143,37 |
41357,37 |
58143,37 |
41357,37 |
58143,37 |
41357,37 |
174430,11 |
||||
|
Показатель 9. Объем убранного снега с дорог (механизировано) |
т. м 2 |
X |
X |
13071,02 |
7553,26 |
13071,02 |
7553,26 |
13071,02 |
7553,26 |
39213,06 |
||||
|
Показатель 10. Площадь сдвигаемого снега с дорог |
т. м 2 |
X |
X |
43791,08 |
30593,31 |
43791,08 |
30593,31 |
43791,08 |
30593,31 |
131373,24 |
||||
|
Показатель 11. Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог |
м 3 |
X |
X |
53409,08 |
28949,30 |
53409,08 |
28949,30 |
53409,08 |
28949,30 |
160227,24 |
||||
|
18 |
Цель 2. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы |
ед. |
X |
X |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
|
|
19 |
Задача 2.1. Проведение мероприятий по содержанию мостовых сооружений |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Степень выполнения мероприятий |
% |
X |
X |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
20 |
Мероприятие 2.1.1. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество объектов |
ед. |
X |
X |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
|
|
21 |
Мероприятие 2.1.2. Разработка ПСД по ремонту опор Нового моста |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество разработанных проектов |
шт. |
X |
X |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
22 |
Мероприятие 2.1.3. Ремонт опор Нового моста |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество объектов |
ед. |
X |
X |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
23 |
Мероприятие 2.1.4. Экспертиза, авторский надзор, строительный контроль (по ремонту 2 опор Нового моста) |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество оказанных услуг |
ед. |
X |
X |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
|
24 |
Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" |
|||||||||||||
|
25 |
Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах |
% |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
26 |
Задача 1.1 Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля маршрутов, по которым заключены договора |
% |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
27 |
Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество конкурсов по определению перевозчиков |
ед. |
X |
X |
20 |
10 |
10 |
5 |
10 |
5 |
40 |
|
|
28 |
Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахань |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Внесение изменений в маршрутную сеть |
да (1)/ нет (0) |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
29 |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
ед. |
X |
X |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
|
Показатель 2. Количество подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
ед. |
X |
X |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
||||
|
Показатель 3. Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
тыс. чел. |
X |
X |
13150,0 |
6580,0 |
13150,0 |
6580,0 |
13150,0 |
6580,0 |
39450,0 |
||||
|
30 |
Мероприятие 1.1.4. Заказ карт маршрута регулярных перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество карт маршрута регулярных перевозок |
ед. |
X |
X |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
3000 |
|
|
31 |
Мероприятие 1.1.5. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок |
ед. |
X |
X |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
150 |
|
|
32 |
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" |
|||||||||||||
|
33 |
Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных |
% |
X |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
34 |
Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации |
км |
X |
X |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
30 |
|
|
35 |
Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество поднятых люков колодцев |
шт. |
X |
X |
21 |
15 |
21 |
15 |
21 |
15 |
63 |
|
|
Показатель 2. Количество замененных дождеприемных решеток |
шт. |
X |
X |
21 |
10 |
21 |
10 |
21 |
10 |
63 |
||||
|
Показатель 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации |
м |
X |
X |
3000 |
800 |
3000 |
800 |
3000 |
800 |
9000 |
||||
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие городской транспортной
системы муниципального образования
"Город Астрахань"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"
|
N п\п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
||||
|
ГРБС (ведомство) |
Целевая статья |
Всего |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" |
||||||||
|
2 |
Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
X |
X |
340000000,00 |
340000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
910449200,00 |
302390500,00 |
303649200,00 |
304409500,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
1408417570,85 |
458767275,50 |
507748094,16 |
441902201,19 |
|||
|
3 |
Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
X |
X |
340000000,00 |
340000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
839250000,00 |
279750000,00 |
279750000,00 |
279750000,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
180750000,00 |
60250000,00 |
60250000,00 |
60250000,00 |
|||
|
4 |
Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
X |
X |
340000000,00 |
340000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
839250000,00 |
279750000,00 |
279750000,00 |
279750000,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
180750000,00 |
60250000,00 |
60250000,00 |
60250000,00 |
|||
|
5 |
Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
71199200,00 |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
1162341387,85 |
359675214,50 |
434256033,16 |
368410140,19 |
|||
|
6 |
Задача 3. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
25600000,00 |
25600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Задача 4. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
19002183,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
|
8 |
Задача 5. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
20724000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
|
9 |
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" |
||||||||
|
10 |
Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
71199200,00 |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
1162341387,85 |
359675214,50 |
434256033,16 |
368410140,19 |
|||
|
11 |
Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
71199200,00 |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
1162341387,85 |
359675214,50 |
434256033,16 |
368410140,19 |
|||
|
12 |
Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт моста "Таможенный" в створе ул. Адмиралтейской в Кировском районе в г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
2500000,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт моста "Троицкий" в створе ул. Победы в Кировском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
2500000,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт мостов г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
72768969,89 |
0,00 |
72768969,89 |
0,00 |
|
15 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
X |
X |
71199200,00 |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
8013471,48 |
2516944,00 |
2748263,74 |
2748263,74 |
|||
|
16 |
Мероприятие 1.1.5. Ремонт и содержание дорог местного значения |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
230091752,19 |
70002539,07 |
76583068,10 |
83506145,02 |
|
17 |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУ "Чистый Город", МБУ "Мосты и каналы") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
846467194,29 |
282155731,43 |
282155731,43 |
282155731,43 |
|
18 |
Цель 2. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
25600000,00 |
25600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Задача 2.1. Определение технического состояния городских мостов |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
25600000,00 |
25600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Мероприятие 2.1.1. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
Мероприятие 2.1.2. Разработка ПСД по ремонту опор Нового моста |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
600000,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
Мероприятие 2.1.3. Ремонт опор Нового моста |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
18000000,00 |
18000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Мероприятие 2.1.4. Экспертиза, авторский надзор, строительный контроль (по ремонту 2 опор Нового моста) |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
2000000,00 |
2000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Итого по Подпрограмме |
|
|
X |
X |
1259140587,85 |
407915714,50 |
458155233,16 |
393069640,19 |
|
25 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
71199200,00 |
22640500,00 |
23899200,00 |
24659500,00 |
|
26 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
X |
X |
1187941387,85 |
385275214,50 |
434256033,16 |
368410140,19 |
|
27 |
Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" |
||||||||
|
28 |
Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
19002183,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
|
29 |
Задача 1.1. Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
19002183,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
|
30 |
Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Не требует финансирования |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахань |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Не требует финансирования |
X |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
18880683,00 |
6293561,00 |
6293561,00 |
6293561,00 |
|
33 |
Мероприятие 1.1.4. Заказ карт маршрута регулярных перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
84000,00 |
28000,00 |
28000,00 |
28000,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.1.5. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
37500,00 |
12500,00 |
12500,00 |
12500,00 |
|
35 |
Итого по Подпрограмме |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
19002183,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
6334061,00 |
|
36 |
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" |
||||||||
|
37 |
Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
20724000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
|
38 |
Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
20724000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
|
39 |
Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
20724000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
|
40 |
Итого по Подпрограмме |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
20724000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
6908000,00 |
|
41 |
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
2658866770,85 |
1101157775,50 |
811397294,16 |
746311701,19 |
|
42 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
340000000,00 |
340000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
910449200,00 |
302390500,00 |
303649200,00 |
304409500,00 |
|
45 |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1408417570,85 |
458767275,50 |
507748094,16 |
441902201,19 |
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Развитие городской транспортной
системы муниципального образования
"Город Астрахань"
Расчет
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань"
|
N п\п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие городской транспортной системы муниципального образования "Город Астрахань" |
|||||
|
2 |
Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
Соотношение протяженности автомобильных дорог города Астрахани, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог города Астрахани |
|
|
3 |
Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
% |
Соотношение разницы между числом мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации и количеством ликвидированных мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации к числу мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации |
|
|
Показатель 2. Доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации |
% |
Соотношение протяженности автомобильных дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог Астраханской городской агломерации |
||||
|
4 |
Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования |
км |
Считается измерительными приборами. |
|
|
5 |
Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
Соотношение протяженности автомобильных дорог города Астрахани, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог города Астрахани |
|
|
6 |
Задача 3. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Показатель 1. Количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы |
ед. |
Арифметический метод |
||
|
7 |
Задача 4. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах |
% |
Соотношение фактически выполненных рейсов к количеству рейсов в соответствии установленным расписанием |
|
|
8 |
Задача 5. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных |
% |
Соотношение протяженности сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от протяженности запланированных сетей ливневой канализации города Астрахани |
|
|
9 |
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства города Астрахани" |
|||||
|
10 |
Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани |
% |
Соотношение протяженности автомобильных дорог города Астрахани, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог города Астрахани |
|
|
11 |
Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
кв. м |
Считается измерительными приборами. |
|
|
12 |
Цель 2. Обеспечение профилактических ремонтных работ на мостовых сооружениях |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество мостов, в отношении которых проведены ремонтные работы |
ед. |
Арифметический метод |
|
|
13 |
Задача 2.1. Проведение мероприятий по содержанию мостовых сооружений |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель!. Степень выполнения мероприятий |
% |
Соотношение фактически выполненных работ к запланированным |
|
|
14 |
Подпрограмма 2 "Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах" |
|||||
|
15 |
Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах |
% |
Соотношение фактически выполненных рейсов к количеству рейсов в соответствии установленным расписанием |
|
|
16 |
Задача 1.1 Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок |
Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля маршрутов, по которым заключены договора |
% |
Соотношение маршрутов, по которым заключены договора от общего количества маршрутов |
|
|
17 |
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани" |
|||||
|
18 |
Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных |
% |
Соотношение протяженности сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от протяженности запланированных сетей ливневой канализации города Астрахани |
|
|
19 |
Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации |
км |
Считается измерительными приборами. |
|
|
Начальник управления по капитальному |
Е.В. Макеев |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 4 июня 2021 г. N 147 "О внесении... |