Приложение N 54. Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета за 2020 год по статьям расходов (в рублях)

Приложение N 54

Исполненная смета расходов на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА, включая возмещение расходов ГВЦ - филиала ОАО "РЖД"
за 12 месяцев 2020 года

тыс. руб.

Наименование разделов и статей	ПЛАН по смете за 2020 год	ФАКТ за 12 месяцев 2020 года	Отклонения факта к плану	% выполнения факта к плану
Раздел 1: Расходы на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА
1. Фонд заработной платы	42 355	42 857	503	101%
в т.ч. НПФ пенсионер	0	2 344
2. Отчисления на социальные нужды	12 614	12 753	139	101%
3. Материальные затраты	569	230	-339	40%
4. Амортизация	82	136	54	166%
5. Прочие расходы	373	189	-184	51%
6. Расходы за пользование нежилыми помещениями	1 196	1 470	274	123%
7. Накладные расходы, в том числе:	36 310	38 073	1 763	105%
- командировочные расходы	637	4	-633	1%
- подготовка кадров	395	394	-1	100%
ИТОГО расходы на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА	93 499	95 709	2 209	102%
Раздел 2: Возмещение расходов ГВЦ
1. Расходы за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ	34 824	34 734	-89	100%
2. Расходы за сопровождение задач межгосударственного уровня	35 960	36 946	986	103%
3. Расходы за техническое обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники	480	490	10	102%
ИТОГО возмещение расходов ГВЦ	71 263	72 170	907	101%
ИТОГО расходов ИВЦ ЖА и ГВЦ	164 762	167 879	3 116	102%
Раздел 3: Расходы сторонних организаций
1. АС ФКИ ЖА: сопровождение программного обеспечения, подготовка изменений в ГНГ и ЕТ СНГ	448	448	0	100%
2. Сопровождение и эксплуатация WEB-сайта Совета по железнодорожному транспорту	780	780	0	100%
3. Сопровождение WEB-портала ЖА	923	923	0	100%
4. Сопровождение АРМов ПФК межгосударственного уровня	161	161	0	100%
5. Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2019-2020 г.г.	0	0	0	0%
ИТОГО расходов сторонних организаций	2 313	2 313	0	100%
ВСЕГО РАСХОДОВ	167 075	170 191	3 116	102%