Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.03.2021 N 437

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2907 "Об утверждении муниципальной программы города Когалыма "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника".
Цель муниципальной программы	Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения.
Задачи муниципальной программы	1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 1.2. Организация освещения территорий города Когалыма. 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан. 1.5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма. 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма. 1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм - 692,754 тыс. кв. м. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" - 91,00%. 3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма - 3289000 кВт*час. 4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений - 79,835 тыс. кв. м. 5. Выполнение услуг по погребению умерших - 100%. 6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода - 100%. 7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками - 6 шт. за весь период реализации муниципальной программы. 8. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме - 100%. 9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме - 100%. 10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров - 2981 кв. м за весь период реализации муниципальной программы. 11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов - 440 м. 12. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий - 5 объектов, в том числе: - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 5 объектов. 13. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма - 12 шт. за весь период реализации муниципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы	2021 - 2026 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Год	Всего	Источники финансирования
	Год	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Иные внебюджетные источники
	2021	192388,40	0,00	992,20	191369,20	0,00
	2022	174482,20	0,00	992,20	173490,00	0,00
	2023	175157,10	0,00	992,20	174164,90	0,00
	2024	159798,40	0,00	992,20	158806,20	0,00
	2025	159798,40	0,00	992,20	158806,20	0,00
	2026	159798,40	0,00	992,20	158806,20	0,00
	Всего	1021422,90	0,00	5953,20	1015469,70	0,00
Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)	-

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" и иными привлечёнными средствами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" - осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителю муниципальной программы подведомственному получателю бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями на иные цели.

Соисполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника".

Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:

- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического значения показателя, за каждый месяц;

- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является. Соисполнитель муниципальной программы предоставляет

ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа и местного бюджета.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице 1.

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются разделом 5 "Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией" Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 N 1912.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с использованием бережливых технологий.

В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов, в том числе ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма.

Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты "бережливого офиса" (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв. м ¹	665,974	692,754	692,754	692,754	692,754	692,754	692,754	692,754
2	Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", % ²	41,82	57,24	65,94	74,64	83,11	90,04	91,00	91,00
3	Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт*час ³	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000	3289000
4	Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс. кв. м ⁴	88,5	79,835	79,835	79,835	79,835	79,835	79,835	79,835
5	Выполнение услуг по погребению умерших, % ⁵	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % ⁶	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт. ⁷	3	1	1	1	1	1	1	6
8	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, % ⁸	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, % ⁹	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв. м ¹⁰	905	791	438	438	438	438	438	2981
11	Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м ¹¹	700	440	0	0	0	0	0	440
12	Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма, ¹² в том числе:	4	5	0	0	0	0	0	5
12	- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект	4	5	0	0	0	0	0	5
13	Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт. ¹³	13	2	2	2	2	2	2	12

¹ Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ "Коммунспецавтотехника" на 2021 год и плановый период 2020 - 2023 гг.;

² Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;

³ Показатель имеет фактический объем;

⁴На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 N 324 "О закреплении муниципального имущества города Когалыма на праве оперативного управления";

^5, 6Показатель имеет фактический объем;

⁷Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;

^{8, 9} Показатель имеет фактический объем;

^{10, 11, 12, 13}Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ;

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
Номер основного мероприятия			Источники финансирования	всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм; задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей; задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения; задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма.
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)		всего	467233,20	85198,80	84549,60	84457,80	71009,00	71009,00	71009,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет ХМАО - Югры)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	467233,20	85198,80	84549,60	84457,80	71009,00	71009,00	71009,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность"	МКУ "УЖКХ г. Когалыма" <>/ МБУ "КСАТ" <*>	всего	343273,20	57814,40	57165,20	57073,40	57073,40	57073,40	57073,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	343273,20	57814,40	57165,20	57073,40	57073,40	57073,40	57073,40
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ"	всего	32098,50	10699,50	10699,50	10699,50	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	32098,50	10699,50	10699,50	10699,50	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей	Всего	всего	91861,50	16684,90	16684,90	16684,90	13935,60	13935,60	13935,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	91861,50	16684,90	16684,90	16684,90	13935,60	13935,60	13935,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБУ "КСАТ"	всего	83613,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	83613,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60	13935,60
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	8247,90	2749,30	2749,30	2749,30	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	8247,90	2749,30	2749,30	2749,30	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	257375,20	42452,40	43368,10	44321,10	42411,20	42411,20	42411,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	257375,20	42452,40	43368,10	44321,10	42411,20	42411,20	42411,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	49337,77	8526,60	8526,60	8526,60	8526,57	8526,57	6704,83
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	49337,77	8526,60	8526,60	8526,60	8526,57	8526,57	6704,83
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	31572,80	5653,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	31572,80	5653,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80	5183,80
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ"	всего	12000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	12000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	200358,50	33329,70	33554,80	33368,50	33368,50	33368,50	33368,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	200358,50	33329,70	33554,80	33368,50	33368,50	33368,50	33368,50
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	23345,20	8509,20	2967,20	2967,20	2967,20	2967,20	2967,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	17392,00	7517,00	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00	1975,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 12)		всего	29538,00	15244,50	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	29538,00	15244,50	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки)	МКУ "УЖКХ г. Когалыма"	всего	29538,00	15244,50	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	29538,00	15244,50	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70	2858,70
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задачам N 1, N 2, N 3, N 4		всего	1021422,90	192388,40	174482,20	175157,10	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1015469,70	191396,20	173490,00	174164,90	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальной программе, в том числе		всего	1021422,90	192388,40	174482,20	175157,10	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1015469,70	191396,20	173490,00	174164,90	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		всего	1021422,90	192388,40	174482,20	175157,10	159798,40	159798,40	159798,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	1015469,70	191396,20	173490,00	174164,90	158806,20	158806,20	158806,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма")		всего	562437,60	109938,90	92681,90	93448,60	88789,40	88789,40	88789,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	5953,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20	992,20
			бюджет города Когалыма	556484,40	108946,70	91689,70	92456,40	87797,20	87797,20	87797,20
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соисполнитель (МБУ "КСАТ")		всего	458985,30	82449,50	81800,30	81708,50	71009,00	71009,00	71009,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет ХМАО - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	458985,30	82449,50	81800,30	81708,50	71009,00	71009,00	71009,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"

** Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунспецавтотехника"

Таблица 3

Направление мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Направления расходов	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1.	Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1, 2)	Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.	-
1.2.	Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13)	1. Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения. 3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников.	-
1.3.	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4, 5, 6)	1. Содержание территории городского кладбища. 2. Организации ритуальных услуг.	Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2014 N 3523 "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме"
Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4.	Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7)	1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских игровых площадок на территории города Когалыма. 2. Поставка и установка малых архитектурных форм.	-
Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8)	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"	Постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2012 N 2691 "Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма"
1.6.	Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (9)	Расходы на осуществление иных функций МКУ "УЖКХ г. Когалыма", а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма: 1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. 2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира. 3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения, выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев. 4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций. 5. Обустройство и содержание контейнерных площадок.	-
Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма
1.7.	Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10, 11, 12)	Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов.	-

Таблица 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1
2
3

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах российской федерации
Наименование портфеля проектов
1	Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Итого по портфелю проектов		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
Наименование портфеля проектов N
N	Номер мероприятия (из таблицы 2), Проект N (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Итого по портфелю проектов N		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
Раздел II. Портфели проектов ханты-мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах российской федерации)
1	Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Проект N (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
	Итого по портфелю проектов		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
Раздел III. Проекты ханты-мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов ханты-мансийского автономного округа - Югры)
1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
N			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
Раздел IV. Проекты города Когалыма
1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники
N			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			внебюджетные источники

Таблица 6

Сводные показатели муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам						Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Уборка территории и аналогичная деятельность	Площадь территории
		Зимний период, кв. м.	515 614	515 614	515 614	515 614	515 614	515 614	515 614
		Летний период, кв. м.	692 754	692 754	692 754	692 754	692 754	692 754	692 754

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 марта 2021 г. N 437 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас