Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15 июня 2021 г. N 106

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200

Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Островной

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (N 1)*

Наименование услуги	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации Qi аб	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, (не более, руб.) Hi аб	Количество месяцев предоставления услуг Ni аб	Затраты на абонентскую плату, руб./год Заб
Абонентская плата за основной телефон	3	490,00	12	17 640,00
Функция АОН	2	63,00	12	1 512,00

*здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.10.2016 N 261), в которых приведены формулы используемые для расчета.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (N 2)

Наименование услуги	Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для телефонных соединений Qi мг	Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.) Si мг	Цена минуты разговора при телефонных соединениях (не более, руб.) Pi мг	Количество месяцев предоставления услуг Ni мг	Затраты на телефонные соединения руб./год Зi пов
Междугородние
телефонные соединения (по территории Российской Федерации кроме Мурманской области) ( мг)	2	11	8,26	12	2 180,64
Междугородние телефонные соединения (по территории Мурманской области) ( мг)	2	35	2,95	12	2 478,00

3. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)

Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет"	Количество каналов передачи данных сети "Интернет" Qi и	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет", (не более, руб.) Pi и	Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" Ni и	Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров руб./год З и
До 2,0 Мбит/с	1	3 500,00	12	42 000,00

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

4. Затраты на оплату по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (N 19)

Наименование баз данных (реестров информации)	Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации) Q g ипо	Цена сопровождения баз данных (реестров информации), (не более, руб./мес.), Pg ипо	Затраты на оплату услуг, руб./год З сип
Обновление программного комплекса "SAUMI"	1	50 500,00	50 500,00

5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (N 21)

Наименование услуги	Количество аттестуемых i-го объектов (помещений) Qi об	Цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения) Pi об	Количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки Qj ус	Цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства) Pj ус	Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий руб./год Зат
Аттестация ПК	2	223 000,00	0	0	446 000,00
Аттестация помещения	1	178 000,00	0	0	178 000,00
Выполнение работ по технической защите информации рабочего места сектора по специальной работе	1	95 962,77	0	0	95 962,77

Затраты на приобретение основных средств

6. Затраты на приобретение рабочих станций (N 24)*

* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.

7. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)(N 25)*

* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322

Затраты на приобретение материальных запасов

8. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)

Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, Qi рм	Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники Ni рм	Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, Pi рм	Затраты на приобретение расходных материалов руб./год З рм
Принтер	1	2	2 670,00	5 340,00
Принтер	1	3	2 670,00	8 010,00
Лазерные и струйные принтеры	1	3	3 600,00	10 800,00

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9. Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)

Вид затрат	Количество отправлений в год	Цена (не более руб.)	Затраты, руб./год
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 20 г.	800	22,00	17 600,00
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 100 г.	400	32,00	12 800,00
Отправка конвертов маркированных заказным письмом с уведомлением весом до 100 г.	500	88,00	44 000,00
Отправка заказной бандероли весом 300 г.	20	91,00	1 820,00
Отправка простой бандероли весом 100 г.	20	40,00	800,00
Отправка писем с объявленной ценностью	10	133,00	1 330,00
Итого:	1 750		78 350,00

10. Затраты на оплату услуг специальной связи (N 39)

Планируемое количество (листов) пакетов исходящей информации в год, Q сс	Цена 1 (листа) пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи, P сс	Затраты на оплату услуг специальной связи руб./год, Зcc
6	73 800,00	442 800,00

Затраты на коммунальные услуги

11. Затраты на электроснабжение (N 49)

Регулируемый тариф на электроэнергию Тi эс	Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию Пi эс	Затраты на электроснабжение руб. З эс
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год*	Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии
*7,8508407*1,047=8,16487433	4 123,00	33 890,00

12. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)

Расчетная потребность в холодном водоснабжении П хв	Регулируемый тариф на холодное водоснабжение (руб./м 3) Тхв	Расчетная потребность в водоотведении П во	Регулируемый тариф на водоотведение (руб./м 3) Т во/за негативное воздействие/коэфф. компенсации	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение руб./год Зхв
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС (м 3)		Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения
5,00	61,87	5,00	(16,98*6+23,87*6)=20,43	441,50
Плата за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения в отношении сточных вод	-	-	25,10/0,50	36,50

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

13. Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещения (N 63)

Площадь в i-м помещении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку Siаутп	Цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц 1 кв. м. Рiаутп	Количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц Ni аутп	Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещений руб. Заутп
21,56	46,71	12	12 084,81

14. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (N 64)

Количество куб. метра твердых бытовых отходов в год (м 3) на 1 сотрудника Q тбо	Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов Ртбо	Количество сотрудников	Затраты на вывоз ТКО руб./год З тбо
0,94	890,42	1	837

Затраты на проведение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

15. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (N 84)

Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности Mj внсп	Цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности Pj внсп	Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Tj внсп	Затраты на оплату услуг внештатных работников руб./год Звнсп
10	10 256,92	27,1	130 365,45

16. Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)

Численность работников, подлежащих диспансеризации Чдисп	Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника Рдисп	Затраты на проведение диспансеризации руб./год Здисп
4 (женщина до 40 лет)	7 502,00	30 008,00
10 (женщина после 40 лет)	9 000,00	90 000,00
2 (мужчина до 40 лет)	6 889,00	13 778,00
1 (мужчина после 40 лет)	7 491,00	7 491,00
3	4 468,00	13 404,00

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

17. Затраты на приобретение бланочной продукции (N 96)

Наименование бланочной продукции	Количество бланочной продукции, шт Qi б	Цена 1 бланка по i-му тиражу, руб Pi б	Затраты на приобретение бланочной продукции руб./год. З бл
Поздравительные открытки	100	40,00	4 000,00
Полиграфическая продукция	100	30,00	3 000,00

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

18. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 107)

Количество работников направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования Qi дпо	Цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования Pi дпо	Затраты на приобретение образовательных услуг, руб./год З дпо
5	42 420,00	212 100,00

VI. Прочие

19. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (N 110)

Наименование услуги	Количество i-ой услуги по фактической потребности Qi изру	Стоимость i-ой услуги по фактической потребности Pi изру	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру
Нотариальные услуги, оплата госпошлины	1	6 560,00	6 560,00
Наименование услуги	Количество i-ой услуги по фактической потребности Qi изру	Стоимость i-ой услуги по фактической потребности Pi изру	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру
Адвокатские услуги	1	223 950,00	223 950,00
Представительские расходы	1	62 500,00	62 500,00
Информационно-статистические материалы	1	6 090,00	6 090,00
Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса (люминесцентных ламп)	1000	25,20	25 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение памяток)	1	3 600,00	3 600,00
Выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности	1	146 185,10	146 185,10
Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости	1	102 530,50	102 530,50
Выполнение кадастровых работ по земельным
участкам под объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования	1	89 651,20	89 651,20
Оплата коммунальных платежей и содержание
квартиры, находящейся в собственности муниципального образования	1	56 531,92	56 531,92
Субвенция на осуществление деятельности по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	1	5 463,00	5 463,00
Субвенция на осуществление деятельности по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	1	272,85	272,85
Обеспечение деятельности (ВУС)	1	53 453,61	53 453,61
Индивидуальный рацион питания	1	350 000,00	350 000,00
Обеспечение деятельности (ЗАГС)	1	29 114,98	29 114,98
Обеспечение деятельности (КДН и ЗП)	1	186 938,13	186 938,13
Обеспечение деятельности (СМЗ)	1	7 615,60	7 615,60
Обеспечение деятельности (Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)	1	6 000,00	6 000,00
Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения	1	115 611,66	115 611,66
Разработка (изготовление) брошюр/памяток для СОНКО	1	3 000,00	3 000,00
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	1	247 057,32	247 057,32
Специальная оценка условий труда	1	60 000,00	60 000,00
Приобретение индивидуальных марлевых масок (6-ти слойная) с резинками	200	40	80 000
Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра	1	20 000,00	20 000,00
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев	1	196 829,50	196 829,50
Приобретение знаков	1	664,33	664,33