Приложение 3

Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 01.11.2019 N 129-г/вс
(в редакции приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 11.06.2021 N 40-ви)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация" в сфере горячего водоснабжения на 2019 - 2023 годы

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация", ул. Пятницкая, д. 6, г. Ярославль, 150003
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 год (с 01.11.2019 по 31.12.2019)	2020 год	2021 - 2023 годы (пересмотр)
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	161,002	3711,235	3599,206
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	42826,48	246797,11	233093,72

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год (с 01.11.2019 по 31.12.2019)	2020 год	2021 год (пересмотр)	2022 год (пересмотр)	2023 год (пересмотр)
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	71526,58	472478,50	466341,16	483467,63	494620,83

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 - 2023 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	10
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	3,0
3. Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/куб. м	0,0665

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, указано в средневзвешенном значении в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2020 год увеличиваются в 6,6 раза по отношению к 2019 году (большой рост связан с началом деятельности по горячему водоснабжению с 01.11.2019), расходы на 2021 год снижаются на 0,5 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 4,2 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,8 процента по отношению к 2022 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	161,002	358,721
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	42826,48	24281,66