Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 16.06.2021 г. N 310-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Тактический показатель (индикатор) "Количество научно-исследовательских работ, выполненных в рамках государственной программы, сведения о которых размещены в единой государственной информационной системе" подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)" (далее - Государственная программа) не выполнен в связи с тем, что не было выполнено мероприятие "Разработка проектной документации и выполнение научно-исследовательских работ".

Тактический показатель (индикатор) "Увеличение протяженности построенных местных автодорог" подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" Государственной программы (далее - Подпрограмма 1) исполнен с учетом предусмотренных средств на 17,2%, с учетом направленных средств - на 33,3% по причине корректировки проектной документации и увеличения объемов работ по объекту "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской" в городском округе Тольятти.

Тактический показатель (индикатор) "Увеличение протяженности реконструированных местных автодорог" Подпрограммы 1 с учетом предусмотренных средств исполнен на 4,4% (при плановом значении тактического показателя (индикатора), равном 3,226 км, фактическое значение составило 0,142 км). Достижение значения тактического показателя (индикатора) (0,142 км) обеспечено за счет внепланового получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция моста через р. Мышляевка в с. Старая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Кошки - Старая Кармала". Финансирование объекта "Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)" (протяженность 3,084 км) в рамках муниципального контракта продолжится в 2021 году. Планируемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 2021 год.

Тактический показатель (индикатор) "Количество приобретенных мобильных аппаратно-программных комплексов выявления лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов за совершение административных правонарушений в области дорожного движения" подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" Государственной программы (далее - Подпрограмма 2) исполнен на 66,7% по причине приобретения 2 мобильных аппаратно-программных комплексов вместо 3 запланированных в связи с изменением цен в 2020 году.

Тактический показатель (индикатор) "Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств" Подпрограммы 2 ("обратный" показатель, рост значения которого свидетельствует об ухудшении ситуации в оцениваемой сфере) исполнен на 83,6%. По данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в 2020 году основными причинами дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых пострадали люди, явились: выезд на полосу встречного движения (8,2% от общего количества ДТП), нарушение правил проезда пешеходного перехода (9,3% от общего количества ДТП), несоответствие скорости конкретным условиям движения (6% от общего количества ДТП).

Тактический показатель (индикатор) "Количество доставленных почтовых отправлений с вложенными постановлениями по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенными на основании материалов, полученных с применением территориально распределенной системы автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства" Подпрограммы 2 исполнен на 84,5% в связи с уменьшением объема финансирования соответствующего подпрограммного мероприятия.

Тактический показатель (индикатор) "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств" Подпрограммы 2 ("обратный" показатель) исполнен на 94,7%. Основными причинами увеличения количества лиц, погибших в результате ДТП, в 2020 году являются: в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на автомобильных дорогах региона существенно сократилось количество транспортных средств, что привело к увеличению скорости их передвижения; снизилась плотность нарядов дорожно-патрульной службы (с марта 2020 года инспекторский состав дорожно-патрульной службы территориальных подразделений Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области привлекался для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции; с апреля 2020 года - для контроля с целью недопущения въезда на территорию Самарской области иностранных граждан).

Тактический показатель (индикатор) "Количество разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу" подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" Государственной программы (далее - Подпрограмма 3) не исполнен в связи с тем, что на финансирование соответствующего мероприятия, степень выполнения которого характеризует данный тактический показатель (индикатор), в полном объеме не были доведены лимиты бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 N 99-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году". Финансирование мероприятия и сдача проектной документации запланированы на 2021 год.

Тактический показатель (индикатор) "Количество разработанной документации по планировке территории в целях строительства грузового речного порта (мультимодального комплекса)" Подпрограммы 3 не исполнен в связи с невыполнением мероприятия "Выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке территории в целях строительства грузового речного порта (мультимодального комплекса) в Красноглинском районе городского округа Самара".

Тактический показатель (индикатор) "Наличие организаций, которым Правительством Российской Федерации установлены мобилизационные задания" Подпрограммы 3 не исполнен в связи с тем, что приказ Федерального дорожного агентства, устанавливающий перечень организаций, имеющих мобилизационные задания, для Самарской области не принят.

Тактический показатель (индикатор) "Соответствие размера фактически предоставленных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств городских округов, связанных с реализацией мероприятия по оказанию содействия транспортным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях оплаты лизинговых платежей за автобусы большого класса, работающие на газомоторном топливе, приобретенные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", размеру субсидий, предусмотренных распределением субсидий между местными бюджетами на указанные цели" Подпрограммы 3 исполнен на 99,9% от запланированного уровня.

Тактический показатель (индикатор) "Доля органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств городских округов и муниципальных районов Самарской области, направленных на реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городских округов и муниципальных районов Самарской области, в общем числе органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, имеющих право на получение субсидий на такие цели в соответствии с законодательством Самарской области" Подпрограммы 3 исполнен на 85,7% по причине непредставления органами местного самоуправления муниципальных районов Кинельский и Приволжский Самарской области документов для получения субсидий.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" Государственной программы из 8 запланированных к реализации в 2020 году программных мероприятий были выполнены 6 мероприятий.

Мероприятие "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" не выполнено. В рамках реализации данного мероприятия было предусмотрено финансирование объекта "Строительство мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал". I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки" (далее - объект). Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Самарской области 23.12.2020 было заключено дополнительное соглашение к соглашению N 108-17-2019-096 в части исключения финансирования объекта за счет средств федерального бюджета.

За счет средств областного бюджета в рамках данного мероприятия предусматривалось изъятие объектов недвижимого имущества. Однако с правообладателями изымаемых объектов недвижимого имущества не удалось достичь соглашения по условиям выкупа. Соответственно, выплаты не осуществлялись, исковые заявления о принудительном изъятии направлены в суд. Судебное решение по делу вынесено 30.12.2020. Средства в полном объеме планируется переучесть в 2021 году. Объект в эксплуатацию в 2020 году не введен, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021 год.

Мероприятие "Разработка проектной документации и выполнение научно-исследовательских работ" не выполнено. В 2020 году с ФАУ "Российский дорожный НИИ" был заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы, включающей разработку документов транспортного планирования Самарской области (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарской области, комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Самарской области), актуализацию документов транспортного планирования Самарско-Тольяттинской агломерации, разработку регионального проекта создания и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации. Вследствие неисполнения подрядной организацией обязательств по государственному контракту финансирование мероприятия в 2020 году не осуществлялось.

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" Государственной программы из 6 запланированных мероприятий 4 мероприятия выполнены.

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области" не выполнено по причине незавершения разработки следующих проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) в г.о. Тольятти: ПИР по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская; ПИР по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе; ПИР по устройству линии наружного освещения вдоль магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая; ПИР по объекту "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе".

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области на строительство дорог местного значения муниципальных образований в Самарской области" не выполнено в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по заключенному муниципальному контракту по объекту "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской в г.о. Тольятти".

В рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" Государственной программы все запланированные на 2020 год мероприятия были выполнены.

В рамках подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" Государственной программы из 28 запланированных мероприятий 26 мероприятий выполнены.

Мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства транспортно-пересадочных узлов" не выполнено в связи с тем, что в отчетном году на его реализацию в полном объеме не были доведены лимиты бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 N 99-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году".

Мероприятие "Выполнение работ по внесению изменений в документацию по планировке территории в целях строительства грузового речного порта (мультимодального комплекса) в Красноглинском районе городского округа Самара" не выполнено связи# с рассмотрением альтернативных вариантов размещения грузового порта и необходимостью принятия окончательного решения по месту расположения объекта.

В рамках подпрограммы "Развитие метрополитена в городском округе Самара" Государственной программы выполнено одно мероприятие, запланированное на 2020 год.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

В рамках Государственной программы бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в сумме 2 046 534,292 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда Самарской области - 2 022 034,4 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 25.03.2020 N 99-р "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году" были учтены в составе неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований.

В 2020 году сложилась экономия выделенных бюджетных средств, которая образовалась по результатам проведенных торгов, фактически выполненных работ, а также вследствие резервирования средств на изъятие (в том числе по решению суда) объектов недвижимого имущества, с правообладателями которых не удалось достичь соглашения по условиям выкупа.

В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" Государственной программы по мероприятию "Разработка проектной документации и выполнение научно-исследовательских работ" в 2020 году имеется факт неполного освоения направленных на его реализацию бюджетных средств. Остаток средств сложился вследствие неисполнения подрядной организацией обязательств по государственному контракту, финансирование мероприятия в 2020 году не осуществлялось. Бюджетные средства подлежат переучету в 2021 году.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) Государственной программы выявленных недостатков

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (ответственному исполнителю Государственной программы) совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области и министерством строительства Самарской области (соисполнителями Государственной программы):

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) в текущем году при изменении объёмов финансирования соответствующих программных мероприятий и возникновении иных факторов, оказывающих влияние на значения отдельных тактических показателей (индикаторов);

уточнить перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих эффективность реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" Государственной программы в целях обеспечения более четкой увязки с соответствующими мероприятиями;

планируемые результаты реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" Государственной программы и значения тактических показателей (индикаторов) на 2021-2025 годы привести в соответствие со значениями показателей регионального проекта "Безопасность дорожного движения (Самарская область)", реализуемого на территории Самарской области в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги";

усилить контроль за исполнением государственных контрактов;

усилить контроль за своевременным освоением бюджетных средств, в том числе муниципальными образованиями Самарской области.