Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Мурманской области
от 17 июня 2021 г. N 81-ПГ

"Приложение N 3
к Порядку

Рекомендации
по заполнению формы "Результаты мониторинга информации о правонарушениях и их признаках, выявляемых в ходе исполнения регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта в Мурманской области"

1. Информация о правонарушениях, не имеющих отношения к реализации региональных проектов, в данной форме не отражается.

2. В столбце "Национальный проект/региональный проект" указывается полное наименование национального и регионального проектов, в ходе реализации которых выявлено правонарушение или его признаки, например, НП "Жилье и городская среда" / РП "Формирование комфортной городской среды".

3. В столбце "Правонарушение или его признаки":

3.1. Кратко указывается источник получения информации (предписание контрольно-надзорных органов, публикация в СМИ, сообщение в социальной сети, звонок на "горячую линию" и т.д.) с указанием наименования источника, ссылки на страницу в социальной сети или СМИ, например, "Публикация в СМИ: "Некачественный ремонт дворов возмутил жителей улицы ____________ (сайт "________") https://___________".

3.2. Кратко описывается суть нарушения или его признака с указанием данных, позволяющих идентифицировать объект, на котором было выявлено правонарушение, например:

а) "Ремонт двора на улице _________:

- Как сообщают местные жители, не завершено оборудование ливневой канализации.

- В открытых люках можно получить серьёзные травмы, особенно высоким будет риск зимой. Сама конструкция выполнена некачественно.

- Не поставлены заборы вокруг строительной площадки.".

б) "Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, допущенные подрядчиком в ходе возведения _________ на улице _________.

- Отсутствует ограждение со стороны ______ проспекта в месте перепада высот, что влечет периодические оползни.

- Не установлены защитные ограждения.

- Отсутствует освещение.

- Имеются завалы мусора.".

в) "В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и условий договоров Министерством ________ МО нарушены сроки оплаты:

- по договору на поставку _______ - на десять рабочих дней;

- по договору на поставку __________ не произведена предварительная оплата в размере 30% от цены договора в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.".

4. В столбце "Виновное лицо/ИОГВ/организация, допустившие совершение правонарушения" указывается полное наименование организации, ведомства, коллегиального органа, структурного подразделения, допустивших нарушение.

5. В столбце "Дата выявления признаков правонарушения/дата выявления правонарушения" указывается фактическая дата, когда стало известно о потенциальном правонарушении, его признаках или обстоятельствах, способных спровоцировать правонарушение.

6. В столбце "Предпринятые меры и их результаты":

6.1. В качестве мер указываются:

а) перечень контрольных мероприятий, направленных на подтверждение/неподтверждение информации о правонарушении или обстоятельств, которые могут привести к правонарушению, с указанием реквизитов акта осмотра/протокола комиссии и т.д. При поступлении информации о потенциальном правонарушении из социальных сетей или СМИ рекомендуется привлекать к контрольным мероприятиям физических лиц/ журналистов/общественные объединения, распространивших данную информацию;

б) перечень направленных письменных требований/предписаний об устранении причин/последствий правонарушения в адрес потенциальных виновников, организаций и ведомств, ответственных за реализацию НП/РП с указанием N исходящего документа и его даты;

в) передача материалов/информации в иные контрольно-надзорные или следственные органы (N исходящего документа и его дата).

6.2. В качестве результата указываются:

а) принятые решения о дисциплинарном/административном/ уголовном наказании лиц, виновных в правонарушении, с указанием даты и номера решения;

б) информация о полном/частичном устранении:

- обстоятельств, способных привести к правонарушению (например, установили ограждение/освещение/информационные таблички; организовали работу в две смены, чем обеспечили исполнение контракта в срок; устранили замечания по качеству работ/услуг/поставке товаров и т.д.);

- последствий уже свершившегося правонарушения (например, вернули в бюджет неправомерно потраченные денежные средства; привели содержание контрактов в соответствие с действующим законодательством; расторгли неправомерно заключенные контракты; обеспечили устранение брака за счёт средств исполнителя в рамках гарантийного срока и т.д.). Если причины или последствия правонарушения были устранены частично, необходимо указать сроки, в которые они будут полностью устранены.

Например:

а) "1) Министерством _________ МО совместно с представителями _____ проведен осмотр строительной площадки _________20__ г. Акт осмотра N_____. Строительная площадка ограждена, имеются информационные щиты, мусор вывозится регулярно, бессистемное складирование стройматериалов отсутствует.

2) Комитет ____________ направил письмо подрядчику (N исходящего документа и его дата) с требованием организовать до ____ 20__ г. дополнительное освещение по периметру строительной площадки в связи с сокращением светлого времени суток.

Результат: наличие угрозы жизни не подтверждается";

б) "1) Проведено внеплановое выездное заседание комиссии, которая выявила установку бордюрного камня с нарушениями.

2) Подрядной организации выдано предписание N ___ от ______ 20__г. на устранение недостатков в срок до ________ 20__ г.

Результат: Брак должен быть устранён до ________20__ г. Вопрос взят на оперативный контроль Службой строительного контроля ___________. Дата следующей проверки "___" ________ 20__г.";

в) "1) Министерством ____________ МО совместно с представителями общественности, администрацией ______________ и представителем подрядчика проведена выездная проверка, которая подтвердила/не подтвердила информацию граждан. Составлен акт осмотра (N, дата).

2) Подрядчику в соответствии с условиями контракта направлено требование устранить выявленные недостатки в срок до _______ 20__ г. (N исходящего документа и его дата).

Результат: Замечания устраняются. Крайний срок _________ 20__г. Контроль устранения недостатков по объекту "_____________" включен в план проверочных мероприятий Министерства _________________ МО на __ квартал 20__ г. Дата ближайшей проверки __________20__г.";

г) "1) Внеплановая проверка Министерства ____________ МО подтвердила факт неправомерного расходования денежных средств.

2) Все выявленные нарушения заактированы (акт N _____ от _________20__г.).

3) В учреждение направлено предписание об устранении выявленных нарушений и требование в срок не позднее ________20__ г. перечислить в доход областного бюджета использованные неправомерно денежные средства (требование N ___ от _______20__г.).

Результат:

1) Главному бухгалтеру и ведущему экономисту объявлен выговор, двум бухгалтерам - замечание.

2) Неправомерно использованные денежные средства в размере ______ рублей возвращены в областной бюджет.

3) Произведена доплата работникам на сумму ________ рублей.

4) Неправомерно использованные средства областного бюджета на сумму _______ рублей возвращены в бюджет частично в сумме ________ рублей. Полный возврат средств будет произведён до _________ 20__ г.";

д) "1) На основании предписания УФАС Комитетом ___________ МО проведена проверка действий должностных лиц при организации закупки и определении победителей. Факт нарушения подтвердился.

2) По итогам проверки должностные лица, допустившие нарушение, привлечены к ___________ ответственности.

3) Вопрос о расторжении неправомерно заключенных договоров был рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы.

Результат: В связи с тем, что на момент выявления правонарушения контракты уже были заключены и имели степень реализации более __%, при этом выполнялись надлежащим образом и не наносят ущерб бюджету, принято решение их не расторгать.".

7. В столбце "Риски реализации региональных проектов, связанные с данными правонарушениями (риски достижения значений показателей, результатов)" указываются фактически наступившие/прогнозируемые негативные последствия для реализации НП/РП, например:

а) "Риски отсутствуют.";

б) "В случае если подрядчик не завершит работы до конца сентября текущего года, то при плохих погодных условиях в октябре значительно повысится риск невыполнения контракта и, как следствие, недоосвоенность средств федерального бюджета на 20__ г.";

в) "В случае если положения контракта не будут приведены в соответствие с действующим законодательством, это может привести к его опротестованию контрольно-надзорными органами и, как следствие, к невыполнению/просрочке выполнения работ/услуг и недостижению показателей НП/РП.".

8. В столбце "Необходимое содействие иных органов власти, организаций" указывается информация, если для устранения неблагоприятных факторов или правонарушений необходимо межведомственное взаимодействие, например, органов прокуратуры, УФНС, УМВД, ФСБ, УФАС, а также если для устранения неблагоприятных факторов необходимо внесение изменений в нормативную базу при участии региональных или федеральных органов власти.

9. В столбце "Предложения в целях предотвращения возникновения подобных правонарушений в будущем" указывается перечень конкретных мер для предотвращения неблагоприятных факторов, признаков правонарушений и самих правонарушений в будущем, например:

а) "Комитету ____________ МО дать поручение о включении в план методологической работы на 20__ г. дополнительного обучения для сотрудников ИОГВ МО и работников подведомственных организаций, связанных с организацией закупок. Срок: __ квартал 20__ г.";

б) "1) Рассмотреть на заседания межведомственной рабочей группы вопрос о поручении Министерству __________ МО обеспечить контроль возврата в бюджет неправомерно использованных средств.

2) В связи с участившимися техническими/счетными ошибками при проведении платежей Министерству ___________ МО рекомендовать включить в план методологической работы на __ квартал 20__ г. повышение квалификации бухгалтеров подведомственных учреждений.";

в) "Министерству __________МО направить письмо в Комитет по конкурентной политике МО с просьбой организации проведения дополнительного обучения в сфере закупок для специалиста Министерства. Срок: до _______ 20 __ г.";

г) "Министерству ________ МО проработать возможность видеоконтроля гражданами посредством создания соответствующего модуля на портале "_______" на объектах, реализуемых в 20__ г. Срок: _______ 20__ г.";

д) "1) Министерству ________ МО рекомендовать при проведении проверок по факту публикаций в социальных сетях о правонарушении привлекать к работе комиссий лиц, которые разместили данную информацию, а при отсутствии такой возможности привлекать СМИ и общественные организации и объединения, осуществляющие общественный контроль на территории региона. Срок: постоянно.

2) Комитету __________ МО скорректировать типовые условия контрактов для государственных и муниципальных заказчиков, включив туда позиции, повышающие ответственность подрядчиков, в частности увеличение гарантийного срока, увеличение срока, в течение которого возможно одностороннее расторжение контракта заказчиком при несоблюдении сроков исполнения контракта или иных его условий, и др. Срок: ________ 20__ г.".

10. В столбце "Источник информации (представивший сведения в Проектный офис Мурманской области)" указывается полное наименование организации/ведомства, направившей информацию в Проектный офис Мурманской области."