Приложение

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Нефтекамск

Республики Башкортостан

от 19 февраля 2021 г. N 247

Изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"

город Нефтекамск

2021 год

Изложить строку 10 раздела 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение	2019 год: Объем финансирования - 44 210,79 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 3 611,89 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 39 179,33 тыс. рублей. внебюджет - 1 419,57 тыс. рублей; 2020 год: Объем финансирования - 44 134,21 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 2 884,6 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 40 108,83 тыс. рублей. внебюджет - 1 140,78 тыс. рублей; 2021 год: Объем финансирования - 50 947,2 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 2 559,8 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 46 204,4 тыс. рублей. внебюджет - 2 183,00 тыс. рублей; 2022 год: Объем финансирования - 48 773,4 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 10 683,00 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 35 707,40 тыс. рублей. внебюджет - 2 383,00 тыс. рублей; 2023 год: Объем финансирования - 52 773,4 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 10 683,00 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 39 707,40 тыс. рублей. внебюджет - 2 383,00 тыс. рублей
	";

Изложить раздел 1.1 "Характеристика (анализ) сферы деятельности" в следующей редакции:

"Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан", Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Организационную структуру системы массового детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва составляют образовательные учреждения, детские, подростковые и молодежные организации, учреждения дополнительного образования спортивной и туристкой направленности, иные организации, осуществляющие деятельность в данной сфере.

В городском округе город Нефтекамск Республике Башкортостан успешно развивается 61 вид спорта, функционируют 284 спортивных сооружений, в том числе: 2 стадиона, 4 плавательных бассейна, 2 ледовых дворца.

Городской округ город Нефтекамск занимает одно из лидирующих мест в республике по численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2020 году их количество составило 67 176 человек, что составляет 50,3% от общего числа населения (2019 год - 60 671 человек, 46,2%).

Также ведется работа по адаптивной физической культуре, в 2020 году количество занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составило 1 193 человека.

На территории городского округа город Нефтекамск работают 3 спортивные школы:

Спортивная школа Муниципального бюджетного учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, количество занимающихся - 1 283 человека, виды спорта: футбол, бокс, легкая атлетика, греко-римская борьба, дзюдо, лыжные гонки, гандбол, современное пятиборье, велоспорт, волейбол, плавание, фехтование, тяжелая атлетика, бобслей и скелетон.

Детско-юношеская спортивная школа Автономной некоммерческой организации "Хоккейно-спортивный клуб "Торос", количество занимающихся 394 человек по хоккею с шайбой.

Детско-юношеская спортивная школа Муниципального казенного учреждения Управления образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, количество занимающихся 1 094 человек по видам спорта фитнес-аэробика, греко-римская борьба, кикбоксинг, спортивное ориентирование, легкая атлетика, настольный теннис и волейбол.

За 2020 год проведено 542 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 88 175 человек.

Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет:

организацию и методическое руководство физическим воспитанием населения и подготовкой спортсменов, внедряет в практику научно-обоснованные системы физического воспитания и результаты научных исследований области физической культуры и спорта;

координацию проведения спортивных мероприятий на основании единого республиканского календарного плана спортивных мероприятий, утверждает календарный план соревнований, ведет контроль за проведением массовых и физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

анализ потребности населения в услугах, оказываемых организациями физической культуры и спорта;

предоставление дополнительного образования по физической культуре и спорту;

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий;

организует участие спортсменов в городских, республиканских, российских и международных соревнованиях;

проведение работы совместно с коллективами физкультуры учреждений и организаций, спортивными клубами, обществами по подготовке спортивных резервов, контролирует организацию учебно-тренировочного процесса;

обеспечивает повышение квалификации работающих специалистов по физической культуре и спорту, приглашает необходимых специалистов по согласованию с администрацией;

координацию планов строительства спортивных сооружений, баз на территории городского округа, ведет контроль за эффективным использованием спортивных сооружений;

пропаганду и распространение передовых знаний, обеспечивает выпуск методических и рекламных материалов по вопросам физической культуры и спорта;

учет и отчетность по физической культуре и спорту, принимает меры по совершенствованию финансирования спортивных мероприятий, в том числе за счет кооперирования средств предприятий различных организационно-правовых форм;

работу по подготовке молодежи к защите Родины, укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни и организации отдыха.".

Изложить раздел 1.5 "Ресурсное обеспечение Программы" в следующей редакции:

"Финансовое обеспечение реализации Программы Муниципального бюджетного учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан осуществляется за счет средств бюджета городского округа, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников и составляет 240 839,00 тыс. рублей.

Финансирование организации и проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, а также обеспечения участия граждан в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях за счет средств бюджета городского округа реализуется в соответствии с порядком формирования и реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Нефтекамск, Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Средства бюджета городского округа на реализацию мероприятий Программы установлены в соответствии с выпиской из решений о бюджете городского округа город Нефтекамск на очередной финансовый год и плановый период согласно прогнозам поступлений доходов местного бюджета с учетом соответствующих программ и планов мероприятий городского округа.

Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников установлены на основании планов финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа города Нефтекамск Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение Программы в разрезе объемов и источников финансирования мероприятий по годам ее реализации представлено в приложении N 3 к Программе.

Реализации Программы также способствует использование следующих ресурсов:

человеческих ресурсов - в процессе реализации Программы принимают участие специалисты учреждений физической культуры, руководители и работники детско-юношеских школ (далее - ДЮСШ), спортивных школ (далее - СШ), члены общественных организации, федераций по видам спорта;

имущественных ресурсов - финансовых активов, нематериальных активов (информации, инструкций, методик, результатов интеллектуально и творческой деятельности, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, и иной информации);

материальных ресурсов - объектов движимого и недвижимого имущества, относящихся к сферам физической культуры и спорта (земельных участков, зданий, сооружений муниципального уровня), инженерной инфраструктуры, строящихся зданий и объектов незавершенного строительства, специализированного автотранспорта, транспортных средств, оборудования, вычислительной и оргтехники, измерительной техники, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря, расходных материалов, используемых при реализации мероприятий Программы.".

Изложить раздел 1.10 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий" в следующей редакции:

"
Наименование показателя	Утвержденный план, тыс. руб.
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Наименование раздела
Физическая культура и спорт
Оплата труда	19 341,9	20 669,8	20 100,0	20 075,0	20 565,0
Начисления на оплату труда	5 790,5	6 171,2	6070,2	6 070,2	6 217,7
Коммунальные услуги	826,3	2 011,9	7 000,0	1 980,0	2 980,0
Прочие расходы	13 224,3	10 471,2	14 035,6	16 706,8	19 069,3
Итого:	39 183,0	39 324,1	47 205,8	44 832,0	48 832,0
					";

Изложить раздел 1.1 "Характеристика (анализ) сферы деятельности" в следующей редакции:

"Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм современного производства и условий повседневной жизни.

К элементам массового спорта значительная часть молодежи приобщается еще в школьные годы, а в некоторых видах спорта даже в дошкольном возрасте. Именно массовый спорт имеет наибольшее распространение в студенческих коллективах.

Так, на 1 января 2021 года численность занимающихся массовой физической культурой и спортом в городском округе город Нефтекамск составила 67 176 чел. (50,3% от общего числа населения городского округа).

В городском округе функционируют 284 спортивных сооружений, в том числе: 2 стадиона, 4 плавательных бассейна, 2 ледовых дворца, 115 плоскостных спортивных сооружении, 3 футбольных поля, 61 спортивных залов, 1 легкоатлетический манеж, 1 лыжная база, 6 тиров.

Завершена реконструкция стадиона "Торпедо" I-очереди, готово заключение проектно-сметной документации по ремонту II-очереди стадиона "Торпедо". Выполняются работы по III-очереди стадиона "Торпедо" (устройство футбольного поля и беговой дорожки).

Основными проблемами, связанными с созданием и развитием спортивной инфраструктуры городского округа город Нефтекамск, являются следующие:

отсутствие достаточного количества спортивных сооружений;

недостаточное развитие инфраструктурной базы спортивной отрасли, в том числе в целях обеспечения ее доступности для маломобильных групп населения;

значительная степень износа зданий и сооружений спортивных школ, износ открытой плоскостной инфраструктуры;

недостаточная обеспеченность граждан спортивными сооружениями шаговой доступности по месту жительства и учебы.

Тем не менее в городе ведется определенная работа по повышению массовости занятий физической культурой и спортом путем пропаганды и проведения физкультурных мероприятий. Согласно данным годовой статистической отчетности 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", по итогу 2020 года в городском округе город Нефтекамск адаптивной физической культурой и спортом занимаются 1 193 человека.".

Изложить строку 9 раздела 2 "Паспорт подпрограммы "Развитие массового спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение	2019 год: Объем финансирования - 2 523,20 тыс. рублей в том числе: бюджет городского округа город Нефтекамск - 2 521,2 тыс. рублей. внебюджет - 2,0 тыс. рублей; 2020 год: Объем финансирования - 2 283,1 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 315,1 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 1 887,1 тыс. рублей. внебюджет - 80,9 тыс. рублей; 2021 год: Объем финансирования - 2 558,4 тыс. рублей в том числе: бюджет городского округа город Нефтекамск - 2 483,4 тыс. рублей. внебюджет - 75,0 тыс. рублей; 2022 год: Объем финансирования - 1 825,9 тыс. рублей в том числе: бюджет городского округа город Нефтекамск - 1 685,9 тыс. рублей. внебюджет - 140,00 тыс. рублей 2023 год: Объем финансирования - 2 345,5 тыс. рублей в том числе: бюджет городского округа город Нефтекамск - 2 195,5 тыс. рублей. внебюджет - 150,00 тыс. рублей
	";

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Изложить раздел 2.10 "Прогноз показателей муниципального задания в рамках подпрограммы "Развитие массового спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан изложить в следующей редакции:

"
Наименование показателя	Утвержденный план, тыс. руб.
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Наименование раздела
Физическая культура и спорт
Оплата труда	594,3	975,8	980,0	990,0	1030,0
Начисления на оплату труда	247,3	369,2	369,2	300,0	312,0
Коммунальные услуги		120,0	480,0	100,0	150,0
Прочие расходы	1 679,6	405,5	654,2	295,9	703,5
Итого:	2 521,2	1 870,5	2 483,4	1 685,9	2 195,5
					";

8. Изложить строку 9 раздела 3 "Паспорт муниципальной программы "Развитие спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение	2019 год: Объем финансирования - 41 687,59 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 3 611,89 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 36 658,13 тыс. рублей. внебюджет - 1417,57 тыс. рублей; 2020 год: Объем финансирования - 41 851,1 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 2 569,5 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 38 221,73 тыс. рублей. внебюджет - 1 059,88 тыс. рублей; 2021 год: Объем финансирования - 48 388,8 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 2 559,8 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 43 721,0 тыс. рублей. внебюджет - 2 108,0 тыс. рублей; 2022 год: Объем финансирования - 46 947,5 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 10 683,0 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 34 021,5 тыс. рублей. внебюджет - 2 243,0 тыс. рублей. 2023 год: Объем финансирования - 50 427,9 тыс. рублей в том числе: бюджет РБ - 10 683,0 тыс. руб. бюджет городского округа город Нефтекамск - 37 511,9 тыс. рублей. внебюджет - 2 233,0 тыс. рублей.
	";

Изложить раздел 3.1 "Характеристика (анализ) сферы деятельности" в следующей редакции:

"Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации.

На 1 января 2021 года в городском округе город Нефтекамск функционируют 3 спортивные школы: Спортивная школа Муниципального бюджетного учреждения Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, Детско-юношеская спортивная школа Автономной некоммерческой организации "Хоккейно-спортивный клуб "Торос", Детско-юношеская спортивная школа Муниципального казенного учреждения Управления образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в которых занимаются 2 771 человек.

Всего в 2020 году подготовлено 14 кандидатов в мастера спорта, 69 спортсменов 1 разряда, 2112 спортсменов массовых разрядов. Спортсмены города Нефтекамск успешно выступают не только в республиканских соревнованиях, но и во Всероссийских и международных соревнованиях.

Ежегодно проводятся городские Спартакиады общеобразовательных школ, дошкольного образования и Спартакиада дополнительного образования. Также проводятся городские Спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий, Спартакиады среди средних и высших учебных заведений. Команды нашего городского округа принимают участие и в республиканских спартакиадах.

В то же время имеются проблемы с реализацией подпрограммы, в частности, недостаточное финансовое обеспечение выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки. Актуальными являются вопросы нехватки специализированных залов для игровых видов спорта, неравномерности размещения по территории городского округа спортивных объектов, реконструкция единственного в городском округе стадиона "Торпедо", отсутствие спортивного плавательного бассейна в г. Нефтекамск (плавательный бассейн Дома физкультуры признан аварийным).

10. Изложить раздел 3.10 "Прогноз показателей муниципального задания в рамках подпрограммы Развитие спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" в следующей редакции:

"
Наименование показателя	Утвержденный план, тыс. руб.
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Наименование раздела
Физическая культура и спорт. Основное мероприятие "Подготовка спортивных резервов"
Оплата труда	18 747,6	19 694,0	19 120,0	19 085,0	19 535,0
Начисления на оплату труда	5 543,2	5 802,0	5 701,0	5 770,2	5 905,7
Коммунальные услуги	826,3	1 891,9	6 520,0	1 880,0	2 830,0
Прочие расходы	11 544,7	10 065,7	13 381,4	16 410,9	18 365,8
Итого:	36 661,8	37 453,6	44 722,4	43 146,1	46 636,5
					";

11. Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе город Нефтекамск

Республики Башкортостан"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения	Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы по года ее реализации					Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в возрасте от 3 до 79 лет, %	50,3	46,23	50,3	49,0	51,0	53,0	Д3 = Ч3 / Чн х 100%, где Д3 - доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в возрасте от 3 до 79 лет; Ч3 - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в городском округе город Нефтекамск, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК; Чн - численность населения города Нефтекамск в возрасте от 3 до 79 лет, по данным Башкортостанстата
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа, %	29	28,18	28,18	28,18	28,18	28,18	Дн = Ч3н / (Чнн - Чнп) х 100%, где Д3 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Нефтекамск, в общей численности указанной категории населения городского округа; Ч3н - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе город Нефтекамск, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК; Чнн - численность населения города Нефтекамск с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по данным Пенсионного фонда; Чнп - численность инвалидов города, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом, по данным Башкортостанстата
3	Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями, %	44,4	44,2	44,4	44,5	44,5	44,5	согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК
4	Доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (спортивных школах), в общем числе лиц, занимающихся в спортивных школах города Нефтекамск, %	46,3	46,13	46,3	46,2	46,2	46,3	Ч3 = Кэсп / К3 х 100%, где Ч3 - доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (спортивных школах), в общем числе лиц, занимающихся в спортивных школах города Нефтекамск; Кэсп - количество занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях города Нефтекамск, осуществляющих спортивную подготовку (СШ), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК; К3 - количество занимающихся в спортивных школах города (СШ, ДЮСШ), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК;
5	Количество спортсменов, включенных в списки спортивных сборных команд Республики Башкортостан, ед.	76	76	76	77	77	78	Согласно списков спортивных федерации по видам спорта Республики Башкортостан
Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"
1.1	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем числе учащихся и студентов в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, %	83,0	78,23	78,5	78,5	79,0	79,0	Дс = Ч3 / Чн х 100%, где Дс - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; Ч3 - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет в городском округе город Нефтекамск, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК; Чн - численность населения города Нефтекамск в возрасте от 6 до 29 лет, по данным Башкортостанстата
1.2	Доля населения городского округа город Нефтекамск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	51,9	51,44	51,9	38,5	39,0	39,5	Двн = Чвн / Чуч х 100%, где Двн - доля населения города Нефтекамск, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Чвн - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО; Ч\уч - численность населения города Нефтекамск, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО
Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"
2.1	Количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства, в том числе спортсменов-инвалидов: кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта - в городе Нефтекамск, чел.	29	29	30	31	32	33	Кпс = Ккмс + Кмс + Кмсмк + Кзмс, где Кпс - количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства, в том числе спортсменов-инвалидов: КМС, МС, МСМК, ЗМС - в городе Нефтекамск Ккмс - количество подготовленных кандидатов в мастера спорта; Кмс - количество подготовленных мастеров спорта; Кмсмк - количество подготовленных мастеров спорта международного класса; Кзмс - количество подготовленных заслуженных мастеров спорта
2.2	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет в городском округе город Нефтекамск, %	13,76	13,76	13,8	14,0	14,5	15,0	Дг = Ч3 / Чн х 100%, где Дг - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет в городском округе город Нефтекамск; Ч3 - количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК; Чн - общая численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет в городском округе город Нефтекамск, по данным Башкортостанстата
2.3	Доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ города, %	55,29	52,8	53,0	53,5	54,0	54,5	Др = Кр / Кз х 100%, где Др - доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ; Кр - количество спортсменов-разрядников в спортивных школах, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК; Кз - количество лиц, занимающихся в системе спортивных школ, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК

12. Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе город Нефтекамск

Республики Башкортостан"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок исполнения	Ожидаемые результаты реализации	Источник финансирования	Сумма на весь период реализации проекта (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан
Выполнение работ по проведению мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в сфере адаптивной физической культуры и спорта
1.1	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; МБУ КДМ; Федерации по видам спорта	2019-2023	Мотивация граждан, в том числе с ограниченными возможностями, к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни	Бюджет РБ	0	0	0	0	0	0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	4 808,0	1025,8	889,7	1340,1	644,4	908,0
					Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; учреждения ВПО, СПО; предприятия и организации города; федерации по видам спорта	2019-2023	Повышение интереса населения городского округа город Нефтекамск к занятиям физической культурой и спортом	Бюджет РБ	0	0	0	0	0	0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	1 497,9	488,6	89,5	328,5	226,7	364,6
					Внебюджетные источники	330,9	0,0	80,9	50,0	100,0	100,0
1.3	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса (ГТО)	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; учреждения ВПО, СПО	2019-2023	Повышение интереса населения городского округа город Нефтекамск к регулярным занятиям физической культурой и спортом	Бюджет РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	3 898,7	842,3	801,1	728,8	728,8	797,7
					Внебюджетные источники	115,0	0,0	0,0	25,0	40,0	50,0
1.4	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) "ГТО"	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; учреждения ВПО, СПО	2019-2023	Определение уровня физической подготовленности участников тестирования	Бюджет РБ	315,1	0,0	315,1	0,0	0,0	0,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	568,5	164,5	106,8	86,0	86,0	125,2
					Внебюджетные источники	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"
Подготовка спортивных резервов
2.1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	МБУ КФК С и Т	2019-2023	Создание условий для подготовки совершенствования мастерства спортсменов по олимпийским видам спорта	Бюджет РБ	30 107,2	3 611,9	2 569,5	2 559,8	10 683,0	10 683,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	176 935,8	32 892,9	35 803,0	41 305,9	31 893,4	35 040,6
					Внебюджетные источники	7 992,0	1 077,8	1 029,7	1 958,5	1 963,0	1 963,0
2.2	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	МБУ КФК С и Т; федерации по видам спорта	2019-2023	Создание условии для подготовки совершенствования мастерства спортсменов по неолимпийским видам спорта	Бюджет РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	585,3	337,2	248,1	0,0	0,0	0,0
					Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; Федерации по видам спорта	2019-2023	Качественная подготовка спортсменов, повышение престижа города	Бюджет РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	2 305,8	952,7	246,6	407,2	255,5	443,8
					Внебюджетные источники	494,9	205,7	19,2	60,0	110,0	100,0
2.4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	МБУ КФК С и Т; МКУ УО; Федерации по видам спорта	2019-2023	Достижение наивысших спортивных результатов	Бюджет РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Бюджет ГО г. Нефтекамск РБ	2 515,5	917,1	365,6	449,5	314,2	469,1
					Внебюджетные источники	574,6	134,1	11,0	89,5	170,0	170,0
2.5	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (субсидии АНО ХСК "Торос")	МБУ КФК С и Т; АНО ХСК "Торос"	2019-2023	Развитие хоккея в городском округе город Нефтекамск	Бюджет РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Бюджет городского округа город Нефтекамск РБ	7 791,8	1 558,2	1 558,4	1 558,4	1 558,4	1 558,4
					Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:						240 839,0	44 210,8	44 134,2	50 947,2	48 773,4	52 773,4
В том числе:
Бюджет РБ						30 422,3	3 611,9	2 884,6	2 559,8	10 683,0	10 683,0
Бюджет городского округа город Нефтекамск						200 907,3	39 179,3	40 108,8	46 204,4	35 707,4	39 707,4
Внебюджет						9 509,4	1 419,6	1 140,8	2 183,0	2 383,0	2 383,0

13. Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе город Нефтекамск

Республики Башкортостан"

Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск

N п/п	Наименование Мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации	Сумма на весь период реализации проекта, тыс. руб.	в том числе по годам
					2019 (утвержденный)	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 013-112204
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ	\1101\706\07\0\00\ 48300\\210	127 370,9	24 289,9	26 180,2	25 455,4	25 430,4	26 015,0
	из них:
	Заработная плата		\1101\706\07\0\00\ 48300\111\211, 266	97 896,3	18 746,8	20 097,5	19 551,0	19 526,0	19 975,00
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		\1101\706\07\0\00\ 48300\112\212	3,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Начисления на выплаты по оплате труда		\1101\706\07\0\00\ 48300\119\213	29 474,6	5 543,1	6 082,7	5 904,4	5 904,4	6 040,0
2	Приобретение работ, услуг, всего		\1101\706\07\0\00\ 48300\\220	48 838,4	8 838,1	10 823,1	15 375,8	5 577,4	8 224,0
	из них	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ
	Услуги связи		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\221	488,8	107,1	98,7	123,0	80,0	80,0
	Коммунальные услуги		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223	14 813,3	841,3	2 012,0	7 000,0	1 980,0	2 980,0
	в т. ч.
	Оплата услуг отопления		\1101\706\07\0\00\ 48300\247\223.1	10 214,1	537,1	1 077,0	5 600,0	1 000,0	2 000,0
	Оплата услуг холодного водоснабжения		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.4	753,5	19,9	83,4	283,4	183,4	183,4
	Оплата услуг потребления электроэнергии		\1101\706\07\0\00\ 48300\247\223.6	2 216,8	184,0	236,2	732,2	532,2	532,2
	Оплата услуг канализации, водоотведения		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.7	712,4	19,2	110,8	260,8	160,8	160,8
	Другие расходы по оплате коммунальных услуг		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.8	916,5	81,1	504,6	123,6	103,6	103,6
	Арендная плата за пользование имуществом		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\224	9 146,4	5 100,6	3 870,4	118,4	27,0	30,0
	Работы, услуги по содержанию имущества		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225	1 188,9	190,7	296,2	290,0	156,0	256,0
	в том числе
	Содержание нефинансовых активов в чистоте		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.1	169,4	51,3	8,1	50,0	30,0	30,0
	Текущий ремонт (ремонт)		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.2	127,0	14,2	32,8	30,0	25,0	25,0
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.4	137,2	125,2	0,0	10,0	1,0	1,0
	Другие расходы по содержанию имущества		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.6	1 146,3	391,0	255,3	200,0	100,0	200,0
	Прочие работы, услуги		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226	22 942,4	2 548,9	4 499,9	7 790,0	3 280,0	4 823,6
	из них
	Услуги по охране		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.5	10 244,9	2 254,1	1 990,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Услуги в области информационных технологий	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ	\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.7	211,2	17,8	139,8	20,0	10,0	23,6
	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.9	386,8	88,0	118,8	50,0	50,0	80,0
	Иные работы и услуги		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.10	12 099,5	189,0	2 250,5	5 720,0	1 220,0	2 720,0
	Страхование		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\227	258,6	49,5	45,9	54,4	54,4	54,4
3	Прочие расходы, всего		\1101\706\07\0\00\ 48300\850\290	3 639,2	450,7	206,5	1 505,1	604,0	872,9
	из них:
	Налоги, пошлины и сборы		/1101\706\07\0\00\ 48300\851\291	3 504,3	420,2	179,7	1 478,9	578,3	847,2
	Налоги, пошлины и сборы		/1101\706\07\0\00\ 48300\852\291	133,4	30,5	26,8	25,7	25,2	25,2
	Штрафы		\1101\706\07\0\00\ 48300\853\293	1,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5
4	Поступление нефинансовых активов, всего		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\300	240,4	67,1	142,4	26,9	2,0	2,0
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\310	5,5	0,0	5,0	0,5	0,0	0,0
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\312	5,5	0,0	5,0	0,5	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\340	234,9	67,1	137,4	26,4	2,0	2,0
	из них:
	увеличение стоимости медикаментов		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\341	4,9	0,0	3,4	0,5	0,5	0,5
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		\1101\706\07\0\00\ 48300\244\343.2	59,8	4,2	30,2	24,4	0,5	0,5
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1101\706\07\0\00/ 48300\244\345	73,5	22,0	50,0	0,5	0,5	0,5
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		\1101\706\07\0\00/ 48300\244\346	96,7	40,9	53,8	1,0	0,5	0,5
	Всего:			180 088,9	33 645,8	37 352,2	42 363,2	31 613,8	35 113,9
Группа 013-112204
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ	\1101\706\07\0\00\ 41870\\210	4 998,5	1 109,1	1 053,7	876,0	932,0	1 027,7
	из них:
	Заработная плата		1101\706\07\0\00\ 41870\111\211,266	2 855,4	595,1	572,3	549,0	549,0	590,0
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		\1101\706\07\0\00\ 41870\112\212	30,3	1,6	5,7	5,0	8,0	10,0
	Иные работы и услуги		\1101\706\07\0\00\ 41870\112\226.10	959,8	232,5	231,9	121,2	174,2	200,0
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		\1101\706\07\0\00\ 41870\113\226.10	167,6	32,6	15,0	35,0	35,0	50,0
	Начисления на выплаты по оплате труда		1101\706\07\0\00\ 41870\119\213	985,4	247,3	228,8	165,8	165,8	177,7
2	Приобретение работ, услуг, всего		\1101\706\07\0\00\ 41870\\220	4 026,3	1 423,8	156,5	738,0	818,0	890,0
	из них
	Транспортные услуги		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\222	66,8	31,8	0	5,0	15,0	15,0
	Работы, услуги по содержанию имущества		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\225	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе
	Другие расходы по содержанию имущества		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\225.6	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие работы, услуги		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\226	3 808,8	1 258,8	154,0	728,0	798,0	870,0
	из них	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ
	Услуги по организации питания		1101\706\07\0\00\ 41870\244\226.4	98,6	49,0	13,6	8,0	8,0	20,0
	Иные работы и услуги		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\226.10	3 710,2	1 209,8	140,4	720,0	790,0	850,0
	Страхование		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\227	23,7	6,2	2,5	5,0	5,0	5,0
3	Поступление нефинансовых активов, всего		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\300	2 483,7	882,6	382,8	386,0	250,0	582,3
	из них
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\340	2 483,7	882,6	382,8	386,0	250,0	582,3
	из них:
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\343.2	656,4	195,4	121,0	110,0	80,0	150,0
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\345	48,0	15,0	0,0	8,0	10,0	15,0
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\346	343,3	75,0	48,3	60,0	60,0	100,0
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		\1101\706\07\0\00\ 41870\244\349	1 436,0	597,2	213,5	208,0	100,0	317,3
	Всего:			11 508,5	3 415,5	1 593,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0
Группа 013-113204
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ	\1101\706\07\0\00\ 48300\\210	7 791,8	1 558,2	1 558,4	1 558,4	1 558,4	1 558,4
	из них:
	Заработная плата		\1101\706\07\0\00\ 48300\111\211	5 978,5	1 190,9	1 196,9	1 196,9	1 196,9	1 196,9
	Начисления на выплаты по оплате труда		\1101\706\07\0\00\ 48300\119\213	1 813,3	367,3	361,5	361,5	361,5	361,5
	Всего:			7 791,8	1 558,2	1 558,4	1 558,4	1 558,4	1 558,4
Группа 013-113204
1	Поступление нефинансовых активов, всего		\1102\706\07\0\00\ S2630\244\300	16,6	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		\\1102\706\07\0\00\ S2630\244\310	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1102\706\07\0\00\ S2630\244\312	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1102\706\07\0\00\ S2630\244\340	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1102\706\07\0\00\ S2630\244\345	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	Всего:			16,6	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0
Группа 013-112204
1	Поступление нефинансовых активов, всего		\1103\706\07\0\Р5\ \244\300	1 893,0	261,1	281,8	281,8	534,15	534,15
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		\1103\706\07\0\Р5\ \244\310	1 817,0	261,1	205,8	281,8	534,15	534,15
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\312	1 555,9	0,0	205,8	281,8	534,15	534,15
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1103\706\07\0\Р5\ 728Р5\244\312	261,1	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\340	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\345	52,1	0,0	52,1	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\346	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0
	Всего:			1893,0	261,16	281,8	281,8	534,15	534,15
Группа 013-113204
1	Поступление нефинансовых активов, всего		1101\706\07\0\00\S2471\244\300	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		1101\706\07\0\00\S2471\244\310	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		1101\706\07\0\00\S2471\244\312	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:			146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 013-113204
1	Поступление нефинансовых активов, всего		\1101\706\07\0\00\S2472\244\300	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\2472	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\S2472\244\312	146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:			146,7	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 013-113204
1	Поступление нефинансовых активов, всего		1101\706\07\0\00\S2010\244\300	22,8	5,3	17,5	0,0	0,0	0,0
	из них
	Увеличение стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\S2010\244\310	18,3	0,8	17,5	0,0	0,0	0,0
	из них
	Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		\1101\706\07\0\00\S2010 \244\312	18,3	0,8	17,5	0,0	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1101\706\07\0\00\S2010 \244\340	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1101\706\07\0\00/S2010 244\345	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:			22,8	5,3	17,5	0,0	0,0	0,0
Группа 013-113204
1	Приобретение работ, услуг, всего		\1101\706\07\0\00\ 21950\\220	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
	из них
	Содержание нефинансовых активов в чистоте		\1101\706\07\0\00\ 21950\244\225.1	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы		\1101\706\07\0\00\ 21950\244\226.9	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2	Поступление нефинансовых активов, всего		1101\706\07\0\00\21950\244\300	78,7	0,0	78,7	0,0	0,0	0,0
	из них
	Увеличение стоимости материальных запасов		\1101\706\07\0\00\21950 \244\340	78,7	0,0	78,7	0,0	0,0	0,0
	из них:
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		\1101\706\07\0\00\21950 \244\343.2	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		\1101\706\07\0\00\21950 \244\346	64,7	0,0	64,7	0,0	0,0	0,0
	Всего:			89,7	0,0	89,7	0,0	0,0	0,0

Управляющий делами

З.З. Гумарова