Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
на территории муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области"
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346; от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443, от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502,
от 08.06.2017 N 1058, от 03.08.2017 N 1532,
от 29.12.2017 N 2674, 19.03.2018 N 499,
от 28.06.2018 N 1130, от 06.08.2018 N 1390,
от 22.10.2018 N 1858, от 21.12.2018 N 2291,
от 29.12.2018 N 2373, от 27.03.2019 N 567,
от 19.06.2019 N 1084, от 28.06.2019 N 1142,
от 30.07.2019 N 1342, от 04.10.2019 N 1642,
от 11.11.2019 N 1868, от 31.12.2019 N 2164,
от 18.03.2020 N 391)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
1	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	192000	120448	150000	150000	150000
2	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	438388	441306	441530	441630	441730
3	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения средне-профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	7	2	5	5	5
4	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	200	175	180	180	180
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
5	Количество клубных формирований	ед.	265	263	269	269	269
6	Количество участников в клубных формированиях	чел.	2276	2453	2314	2314	2314
7	Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	3800	3720	3417	3417	3417
8	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	192000	120448	150000	150000	150000
9	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	ед.	59	59	59	59	59
10	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в муниципальной собственности	ед.	6	6	6	6	6
11	Количество объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся в удовлетворительном состоянии	ед.	18	18	18	18	18
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
12	Количество жителей воспользовавшихся услугами муниципальных библиотек	чел.	46448	46448	46452	46454	46456
13	Количество посещений муниципальных библиотек	чел.	438388	441306	441530	441630	441730
14	Доля библиотечных фондов включенных в электронный каталог	%	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
15	Количество новых поступлений в библиотечные фонды	экз.	3360	5630	4749	4749	4749
16	Доля библиотек имеющих удовлетворительную материально-техническую базу	%	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
17	Количество библиотек подключенных к сети Интернет, включенных в единую информационную сеть	ед.	18	18	18	19	20
18	Количество массовых мероприятий проведенных муниципальными библиотеками	ед.	4595	4733	4650	4700	4725
19	Количество жителей, принявших участие в массовых мероприятиях	чел.	51439	52335	51650	51700	51750
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
20	Количество выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения средне-профессионального и высшего образования в сфере культуры и искусства	чел.	7	2	5	5	5
21	Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств.	%	76	90	54	54	54
22	Количество мероприятий, проведенных в детских школах искусств за отчетный период	ед.	110	300	112	112	112
23	Сохранение контингента обучающихся	чел.	477	468	457	457	457
24	Доля просроченной кредиторской задолженность на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений "Рославльская ДХШ" и "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки" в расходах бюджета муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	%	0	0	0	0	0
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
25	Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда	ед	2400	2400	2400	2500	2500
26	Доля населения, посетившая Рославльский историко-художественным музей от общего числа населения района	%	14	14	16	16	16
27	Количество проведенных выставок и мероприятий Рославльским историко-художественным музеем	ед.	57	69	37	37	37
28	Количество приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	ед.	200	175	180	180	180
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
29	Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета	%	95	95	95	95	95
30	Объем финансовых средств, подлежащих учету, по сравнению с предыдущим годом	%	32	32	32	32	32
31	Количество предоставляемой отчетной документации ежегодно единиц	ед.	160	160	160	160	160
32	Доля просроченной кредиторской задолженность на оплату труда работников муниципального казенного учреждения ЦБ К и С" в расходах бюджета муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	%	0	0	0	0	0
Обеспечивающая подпрограмма
33	Количество Соглашений с федеральными, региональными общественными организациями и другими юридическими лицами по вопросу реализации полномочий в сфере культуры	ед.	5	5	5	5	5
34	Количество проведенных заседаний коллегии Комитета по КС и МП	ед.	4	4	4	4	4
35	Доля мероприятий сферы культуры, проведенных во взаимодействии с правоохранительными органами	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
на территории муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области"
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Рославльский район"
Смоленской области
от 31.10.2014 N 2604, от 22.12.2014 N 3123,
от 13.02.15 N 262, от 16.03.2015 N 603,
от 24.03.2015 N 660, от 15.07.2015 N 1617,
от 29.10.2015 N 2346; от 18.02.2016 N 268,
от 14.03.2016 N 443, от 15.08.2016 N 1568,
от 16.01.2017 N 19, от 15.03.2017 N 502,
от 08.06.2017 N 1058, от 03.08.2017 N 1532,
от 29.12.2017 N 2674, 19.03.2018 N 499,
от 28.06.2018 N 1130, от 06.08.2018 N 1390,
от 22.10.2018 N 1858, от 21.12.2018 N 2291,
от 29.12.2018 N 2373, от 27.03.2019 N 567,
от 19.06.2019 N 1084, от 28.06.2019 N 1142,
от 30.07.2019 N 1342, от 04.10.2019 N 1642,
от 11.11.2019 N 1868, от 31.12.2019 N 2164,
от 18.03.2020 N 391)

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

N п/п	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей)
				всего	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы: Создание целостного культурного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для развития культуры муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"
Цель 1: Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области
Основное мероприятие 1 цели 1: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
1.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры досугового типа	МБУК "Рославльская ЦКС"; МБУК "КЦ "Юбилейный"; МБУК ДК "Ростислав"	Бюджет муниципального района	113553,0	44997,4	35396,8	33158,8
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий	Комитет по КС и МП; МБУК "Рославльская ЦКС";	Бюджет городского поселения	1934,1	634,1	650,0	650,0
1.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	МБУК "Рославльская ЦКС"	Бюджет муниципального района	184,1	184,1	0,00	0,00
			Областной бюджет	549,3	549,3	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	3675,7	3675,7	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию 1 цели 1				119896,2	50040,6	36046,8	33808,8
Цель 2: Обеспечение сохранения и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и памятников истории культуры
Основное мероприятие 1 цели 2: Сохранение и содержание объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
1.4	Ремонт и благоустройство памятников обелисков, воинских захоронений расположенных на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	320,6	320,6	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	5,0	5,0	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию 1 цели 2				325,6	325,6	0,00	0,00
Основное мероприятие 2 цели 2: Реализация мероприятий по ремонту и благоустройству памятников
1.5	Ремонт и благоустройство памятников на территории муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	Комитет по КС и МП	Бюджет городского поселения	15,9	15,9	0,00	0,00
			Областной бюджет	25,4	25,4	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	276,3	276,3	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию 2 цели 2				317,6	317,6	0,00	0,00
Всего по подпрограмме 1				120539,4	50683,8	36046,8	33808,8
Подпрограмма 2 "Организация библиотечного обслуживания населения"
Цель: Совершенствование библиотечного обслуживания населения в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества, обеспечение свободного, равного, возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, в т.ч. ко всем видам информации о жизни местного сообщества и о местном самоуправлении независимо от социального положения и места проживания.
Основное мероприятие подпрограммы 2: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
2.1	Обеспечение жизнедеятельности учреждения	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	81815,8	28289,2	26390,8	27135,8
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Комплектование библиотечных фондов	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	500,00	200,00	150,00	150,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Обеспечение доступа к сети Интернет	МБУК "Рославльская МЦБС"	Бюджет муниципального района	5,8	5,8	0,00	0,00
			Областной бюджет	74,8	74,8	0,00	0,00
			Федеральный бюджет	500,7	500,7	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию подпрограммы 2				82897,1	29070,5	26540,8	27285,8
Итого по подпрограмме 2				82897,1	29070,5	26540,8	27285,8
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в сфере художественно-эстетического развития"
Цель: Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации образовательного процесса в условиях учреждений дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры
Основное мероприятие подпрограммы 3: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
3.1	Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в сфере художественно-эстетического развития	МБУ ДО "Рославльская ДХШ"; - МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки"	Бюджет муниципального района	74350,2	24942,6	24763,8	24643,8
			Областной бюджет	667,2	0,00	667,2	0,00
			Федеральный бюджет	3803,2	0,00	3803,2	0,00
Итого по основному мероприятию подпрограммы 3				78820,6	24942,6	29234,2	24643,8
Итого по подпрограмме 3				78820,6	24942,6	29234,2	24643,8
Подпрограмма 4 "Музейная деятельность"
Цель: Создание условий для безопасного хранения и эффективного использования музейных предметов и музейных коллекций
Основное мероприятие подпрограммы 4: Обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями
4.1	Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей	МБУК "РИХМ"	Бюджет муниципального района	20215,4	6945,4	6730,0	6540,0
			Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию подпрограммы 4				20215,4	6945,4	6730,0	6540,0
Итого по подпрограмме 4				20215,4	6945,4	6730,0	6540,0
Подпрограмма 5 "Создание условий для обеспечения бухгалтерского учета в учреждениях культуры и спорта"
Цель: Эффективное функционирование системы финансового обеспечения и осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и спорта
Основное мероприятие подпрограммы 5: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
5.1	Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	11080,5	3658,9	3679,3	3742,3
5.2	Оплата труда младшего обслуживающего персонала	МКУ "ЦБ К и С"	Бюджет муниципального района	42968,1	14013,7	14172,2	14782,2
Итого по основному мероприятию подпрограммы 5				54048,6	17672,6	17851,5	18524,5
Итого по подпрограмме 5				54048,6	17672,6	17851,5	18524,5
Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
6.1	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Комитет по КС и МП	Бюджет муниципального района	12891,6	4214,3	4322,5	4354,8
Всего по основному мероприятию обеспечивающей подпрограммы				12891,6	4214,3	4322,5	4354,8
Всего по обеспечивающей подпрограмме				12891,6	4214,3	4322,5	4354,8
Всего по муниципальной программе				369412,7	133529,2	120725,8	115157,7