Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 22 апреля 2021 года N 1039-п

Приложение
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 09.10.2017 года N 3705-п

Муниципальная программа
"Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт
муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

Ответственный исполнитель программы	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители программы	Управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым
Участники программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цель программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений
Задачи программы	- популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий; - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан; - проведение спортивных мероприятий и соревнований; - обеспечение развития олимпийских, параолимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов; - поддержка детского, детско-юношеского, резервного спорта, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов; - содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта; - укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов
Целевые показатели (индикаторы) программы	1. Количество организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения. 2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 3. Количество детей и подростков в возрасте 517 лет, занимающихся в спортивных организациях. 4. Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 5. Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт.
Этапы и сроки реализации программы	2018 - 2024 годы, без деления на этапы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1 567 006,597 тыс. руб. За счет средств Федерального бюджета - 760 765,183 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым - 225 313,227 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 580 928,187 тыс. руб., в том числе по годам: на 2018 год - 157 714,777 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципальное образования городской округ Ялта Республика Крым - 157 714,777 тыс. руб.; на 2019 год - 215 260,801 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 100 000,00 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 33 763,160 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципальное образования городской округ Ялта Республика Крым - 81 497,641 тыс. руб.; на 2020 год - 772 241,245 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 660 765,183 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 34 777,115 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципальное образования городской округ Ялта Республика Крым - 76 698,947 тыс. руб.; на 2021 год - 242 936,737 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 156 772,952 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципальное образования городской округ Ялта Республика Крым - 86 163,785 тыс. руб.; на 2022 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,С тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей; на 2023 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей; на 2024 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно-волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи и иных слоев населения, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и усовершенствованию кадровой политики в сфере физической культуры и спорта. Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовали достижения лучших спортсменов Ялты и команд по игровым видам спорта на всероссийских и международных соревнованиях.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют следующие учреждения:

1. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Муниципальное бюджетное учреждение "Городской подростково-молодежный центр" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике N 1".

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Детско-юношеская спортивная школа N 6".

7. Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Одним из направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым является обеспечение учреждений спортивной направленности профессиональными кадрами, повышение их квалификации с учетом современных требований развития массового спорта.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешённые вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружении для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- популяризация физической культуры и спорта среди населения;

- совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы во всех учебных заведениях, по месту работы и в местах отдыха граждан;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований;

- обеспечение развития олимпийских, паралимпийских, дефлимпийских и неолимпийских видов спорта, достижение высоких спортивных результатов;

- поддержка детского, детско-юношеского, спорта высших достижений, спорта инвалидов и спорта ветеранов;

- содействие росту сети спортивных клубов и общественных федераций по видам спорта;

- укрепление спортивной базы за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется с положительной динамикой и к концу 2024 года планируется увеличение следующих показателей:

1. Количество организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения - к концу 2024 года 120 мероприятий, что по сравнению с 2017 годом на 40 мероприятий больше. За семь лет планируется провести 742 официальных мероприятия.

2. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - к концу 2024 года 15449 человек, что на 550 человек больше по сравнению с 2017 годом. За семь лет планируется обслужить 108 043 человека.

3. Общее количество детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях - к концу 2024 года 14870 человек, что на 550 человек больше чем в 2017 году. За семь лет планируется обслужить 103 640 человек.

4. Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых примут участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - к концу 2024 года 100 мероприятий, что на 44 мероприятия больше, чем в 2017 году. За семь лет планируется провести 575 мероприятий.

5. Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт. За семь лет планируется провести ремонт зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений - всего 16 помещений.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Организационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, направленное на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, подразумевающих под собой привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, достижение высоких спортивных результатов спортсменами муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Организация и проведение текущих, капитальных ремонтов и проведение реконструкции городских спортивных учреждений и спортивных сооружений с целью улучшения качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, улучшение качества спортивной подготовки населения.

4. Подготовка и прием нормативов всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) у разных возрастных категорий граждан. Цель мероприятия - привлечение к систематическим занятиям населения физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовки.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия нереализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 20182024 годы, без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 1 567 006,597 тыс. руб. За счет средств Федерального бюджета - 760 765,183 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым - 225 313,227 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 580 928,187 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2018 год - 157 714,777 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 157 714,777 тыс. руб.;

на 2019 год - 215 260,801 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 100 000,00 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 33 763,160 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 81 497,641 тыс. руб.;

на 2020 год - 772 241,245 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 660 765,183 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 34 777,115 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 76 698,947 тыс. руб.;

на 2021 год - 242 936,737 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 156 772,952 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 86 163,785 тыс. руб.;

на 2022 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей;

на 2023 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей;

на 2024 год - 59 617,679 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 59 617,679 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 5 следующих показателей:

1. "Количество организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения", рассчитывается в единицах ежегодно, дискретно. Отражает количество запланированных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Источник информации - Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий на год, формирующийся посредством подачи заявок от организаций, учреждений, городских спортивных федераций и спортивных школ. Расходы на проведение и организацию данных мероприятий запланированы в сумме 13 650,0 тыс. руб. За семь лет (с 2018 по 2024 год) было проведено и планируется провести 742 официальных мероприятия, соответственно расходы на проведение одного мероприятия в среднем составят 18,4 тыс. руб.

2. "Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом" - данный показатель рассчитывается в количестве человек, вычисляется по итогам года, дискретно, согласно годовому отчету формы 1-ФК. В 2024 году данный показатель составит 15499 человек, что на 550 человек больше, чем в 2017 году. Всего за 2018 - 2024 годы планируется обслужить 108043 человек. На данный показатель влияют мероприятия: организация спортивной и физкультурной работы, обустройство спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Общая сумма затрат составит 21 460,2 тыс. руб., затраты на каждого систематически занимающегося в среднем - 0,2 тыс. руб.

3. "Количество детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях". Показатель рассчитывается в количестве человек, ежегодно и вычисляется посредством отчетов, подающихся организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность. Всего к концу 2024 года планируется обслужить 14870 человек, что по сравнению с 2017 годом больше на 550 человек. Всего за период реализации муниципальной программы планируется обслужить 103820 детей. Сумма обслуживания составит 377 174,15 тыс. руб. Затраты на 1 ребенка в среднем - 3,63 тыс. руб.

4. "Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" - показатель рассчитывается в единицах, ежегодно, дискретно. Вычисляется посредством информации, предоставленной организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность, на основании Единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, заявок, поданных в течение года организациями, осуществляющими спортивно-физкультурную деятельность. В 2024 году количество мероприятий, в которых примут участие спортсмены, составит 100, что на 44 мероприятий больше, чем в 2017. Всего за 2018 - 2024 годы планируется провести 575 мероприятий. Общая сумма затрат составит 21 460,2 тыс. за весь период. Средние затраты на 1 мероприятие составят 37,32 тыс. руб.

5. "Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт" - отражает количество помещений, в которых проведен ремонт или реконструкция за счет средств федерального, регионального или муниципального бюджетов. Показатель рассчитывается в единицах, ежегодно дискретно. Источник данных - управление капитального строительства администрации города Ялты. К концу 2024 года планируется провести ремонт и реконструкцию зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений - всего 10 помещений, на что выделены средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов в сумме 1 138 372,246 тыс. руб.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Начальник Управления по делам молодежи и спорта

Е.О. Пономарёва

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт
Ялты на 2018 - 2020 годы",
утвержденной
постановлением администрации
города Ялты Республики Крым
от 09.10.2017 года N 3705-п

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2017 (факт.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество организованных и проведенных официальных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе комплексных, среди различных категорий населения	ед.	80	85	87	90	120	120	120	120
2.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	14949	15249	15399	15399	15499	15499	15499	15499
3.	Количество детей и подростков в возрасте 5-17 лет, занимающихся в спортивных организациях	чел.	14320	14620	14770	14770	14870	14870	14870	14870
4.	Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	ед.	56	55	60	60	100	100	100	100
5.	Количество зданий, помещений, муниципальных спортивных сооружений, в которых проведен ремонт или на которые изготовлена проектно-сметная документация	ед.	1	1	3	4	2	2	2	2

Начальник Управления по делам молодежи и спорта

Е.О. Пономарёва

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт
Ялты на 2018 - 2020 годы",
утвержденной
постановлением администрации
города Ялты Республики Крым
от 09.10.2017 года N 3705-п

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

N п/п	Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард",МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко", управление капитального строительства администрации города Ялты	2018	2024	Создание эффективных условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культуры спортом	Отсутствие положительной динамики развития физической культуры и спорта среди населения
2.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард", "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	2018	2024	Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения, уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов
3.	Организация и проведение текущих, капитальных ремонтов и проведение реконструкции городских спортивных учреждений и спортивных сооружений	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард", "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко", управление капитального строительства администрации города Ялты	2018	2024	Улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, повышение уровня спортивной подготовки	Низкое качество спортивных объектов влечет снижение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом
4.	Подготовка и прием нормативов всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) у разных возрастных категорий	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	2018	2024	Увеличение численности населения занимающихся физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовке	Снижение численности населения занимающихся физической культурой и спортом, улучшение его общей физической подготовке

Начальник Управления по делам молодежи и спорта

Е.О. Пономарёва

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт
Ялты на 2018 - 2020 годы",
утвержденной
постановлением администрации
города Ялты Республики Крым
от 09.10.2017 года N 3705-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	1 567 006,597	157 714,777	215 260,801	772 241,245	242 936,737	59 617,679	59 617,679	59 617,679
			Федеральный бюджет	760 765,183	0,0	100 000,000	660 765,183	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	225 313,227	0,0	33 763,160	34 777,115	156 772,952	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	580 928,187	157 71 4,777	81 497 641	76 698,947	86163,785	59 617,6 79	59 617,6 79	59 617,6 79
			внебюджетные средства
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	33 524,780	16 852,100	16 672,680
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ	33 524,780	16 852,100	16 672,680
			Ялта Республики Крым
			внебюджетные средства
1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	103 948,082			20 530,536	20 714,363	20 901,0 61	20 901,0 61	20 901,0 61
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	103 948,082			20 530,536	20 714,363	20 901,0 61	20 901,0 61	20 901,0 61
			внебюджетные средства
1.3	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	13 146,333		13 146,333
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	13 146,333		13 146,333
			внебюджетные средства
1.4	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	97 004,823			24 210,510	18 070,686	18 241,2 09	18 241,2 09	18 241,2 09
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	97 004,823			24 210,510	18 070,686	18 241,2 09	18 241,2 09	18 241,2 09
			внебюджетные средства
1.5	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	МБУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Авангард"	Всего, в т.ч.:	129 550,133	16 574,600	20 838,040	18 200,000	18 361,266	18 525,4 09	18 525,4 09	18 525,4 09
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	129 550,133	16 574,600	20 838,040	18 200,000	18 361,266	18 525,4 09	18 525,4 09	18 525,4 09
			внебюджетные средства
2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
2.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, участие спортсменов и сборных команд в комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, проведение учебно-тренировочных сборов среди различных социальных групп населения	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	13 650,000	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	13 650,000	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
			внебюджетные средства
2.2.	Расходы на организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы МБУ "Спортивная школа"	МБУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	6 290,200	3 420,0 00	2 870,2
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования	6 290,200	3 420,0 00	2 870,2
			городской округ Ялта Республики Крым
			внебюджетные средства
2.3	Расходы на организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	МБУ "Спортивная школа борьбы им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1 520,000		1 520,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 520,000		1 520,0
			внебюджетные средства
3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов городских спортивных учреждений, объектов
3.1.	Изготовление проектно-сметной документации, текущий капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений и сооружений муниципальных спортивных учреждений, в т.ч.:	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард", МБУ "Спортивная школа", МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1138372,246	118918,077	128 263,548	707 350,199	183840,422	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	760 765,183	0,0	100 000,000	660 765,183	0,0	0,0
			бюджет РК	196 813,227	0,0	5 263,160	34 777,115	156 772,952	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	180793,836	118918,077	23000,388	11807,901	27067,470	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Реконструкция Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	1089576,426	100000,000	128 263,548	696 288,718	165 024,160	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет	760 765,183	0,0	100 000,000	660 765,183	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	196 813,227	0,0	5 263,160	34 777,115	156 772,952	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	131998,016	100000,000	23 000,388	746,420	8 251,208	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт помещений (здания) "Центр борьбы и силовых видов спорта" по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж."	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, Управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МКУ "Спортивная школа"	Всего, в т.ч.:	18918,077	18918,077	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	18918,077	18918,077	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.3.	Объект МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" - "Капитальный ремонт здания по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	599,000	0,0	0,0	599,000	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	599,000	0,0	0,0	599,000	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.4.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилых помещений по адресу: г. Ялта, ул. Цветочная, дом 6"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.5.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилых помещений и прилегающей территории (установка ограждения) по адресу: г. Ялта, ул. ЮБШ, дом 32"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.6.	Объект МБУ "Спортивная школа" - "Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: г. Ялта, ул. Калинина, дом 24"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "Спортивная школа", управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.7.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - "Текущий ремонт помещений здания по адресу: г. Ялта, ул. Пироговская, дом 2 / ул. Пионерская, дом 4"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	1 299,012	0,0	0,0	1 299,012	0,0	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 299,012	0,0	0,0	1 299,012	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.8.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - ПИР на строительство объекта "Футбольный стадион "Ай Петри" по адресу: г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	14 353,580	0,0	0,0	0,0	14 353,580	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	14 353,580	0,0	0,0	0,0	14 353,580	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.9.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - ПИР на строительство Модульного спортивного зала" по адресу: г. Ялта, ул. Калинникова, дом 12"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, Управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	4 462,682	0,0	0,0	0,0	4 462,682	0,0	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	4 462,682	0,0	0,0	0,0	4 462,682	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
3.1.10.	Объект МБУ "СОК "Авангард" - текущий ремонт здания "Зал спортивных единоборств по адресу: пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 22"	Управление по делам молодежи и спорта Администрации города Ялта Республики Крым, управление капитального строительства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	9 163,469	0,0	0,0	9 163,469	0,0	0,0
			Федеральный бюджет
			бюджет РК
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	9 163,469	0,0	0,0	9 163,469	0,0	0,0
			внебюджетные средства
4. Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность
4.1	Расходы на приобретение модульного спортивного зала	МБУ "СОК "Авангард"	Всего, в т.ч.:	30 000,00		30 000,00
			Федеральный бюджет
			бюджет РК	28 500,00		28 500,00
			бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 500,00		1 500,00

Начальник Управления по делам молодежи и спорта

Е.О. Пономарёва