Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в
Советско-Гаванском муниципальном
районе Хабаровского края"

Ресурсное обеспечение реализации программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы
				Всего, в том числе	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Проведение соревнований по видам спорта, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий района, участие в краевых и всероссийских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	6181,586	1125,000	1980,446	526,140	850,000	850,000	850,000
			1) Районный бюджет	6181,586	1125,000	1980,446	526,140	850,000	850,000	850,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в том числе: информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО; оплата труда специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, повышение квалификации работников центров тестирования; оплата услуг судей при проведении испытаний (тестов) комплекса ГТО;организация и проведение мероприятий комплекса ГТО;участие команд района в краевых апах фестивалей ГТО"	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	856,570	148,700	0,000	177,860	176,670	176,670	176,670
			1) Районный бюджет	856,570	148,700	0,000	177,860	176,670	176,670	176,670
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	376,570	68,700	0,000	77,860	76,670	76,670	76,670
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Поддержка деятельности общественных некоммерческих организаций спортивной направленности	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	73,86	0,000	0,000	73,860	0,000	0,000	0,000
			1) Районный бюджет	73,86	0,000	0,000	73,860	0,000	0,000	0,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2)Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 1:	7112,016	1273,700	1980,446	777,860	1026,670	1026,670	1026,670
2.	Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и рта в районе перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в районе
2.1.	Участие специалистов в области физической культуры и спорта на курсах повышения квалификации, семинарах, совещаниях	МБУ СШ "Спартак"	Всего, в том числе:	88,580	15,000	13,580	15,000	15,000	15,000	15,000
			1) Районный бюджет	88,580	15,000	13,580	15,000	15,000	15,000	15,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000.	0,000	0,000	0,00.0	0,000	0,000
			2)В небюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 2:	88,580	15,000	13,580	15,000	15,000	15,000	15,000
3.	Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
3.1.	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
			1) Районный бюджет	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 3:	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4.	Создание условий для достижения спортсменами муниципального района высоких спортивных результатов на краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях
4.1.	Стипендии лучшим спортсменам муниципального района	Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	270,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
			1) Районный бюджет	270,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) В небюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 4:	270,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5.	Развитие материально-технической спортивной базы в районе
5.1.	Материально-техническое оснащение спортивных объектов муниципального района		Всего, в том числе;	59605,252	6845,100	5823,082	35247,070	7000,000	2345,000	2345,000
			1) Районный бюджет	59605,252	6845,100	5823,082	35247,070	7000,000	2345,000	2345,000
		МБУ "Дворец спорта им. Г.А. Маркевича"		2703,414	2635,014	68,400	0,000	0,000	0,000		0,000
		МБУ СШ "Спартак" Управление		47999,966	3856,013	3128,003	29325,950	7000,000	2345,000	2345,000
		по социальным вопросам		8106,772	0,000	2185,652	5921,120	0,000	0,000		0,000
		Управление образования		795,100	354,073	441,027	0,000	0,000	0,000		0,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района 2) Внебюджетные средства	31770,963	0,000	2727,993	29042,970	0,000	0,000	0,000
		МБУ СШ "Спартак" Управление		28927,993	0,000	2727,993	26200,000	0,000	0,000	0,000
		по социальным вопросам		2842,970	0,000	0,000	2842,970	0,000	0,000	0,000
				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 5:	59605,252	6845,100	5823,082	35247,070	7000,000	2345,000	2345,000
6.	Развитие материально-технической базы МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"
6.1.	Развитие материально-технической базы, за счет средств межбюджетного трансферта (проект PRO Движение)	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	945,00	945,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			1) Районный бюджет	945,00	945,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	945,00	945,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Развитие молодежных проектов за счет средств межбюджетного трансферта	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	1522,580	0,000	0,000	796,180	726,400	0,000	0,000
			1) Районный бюджет	1522,580	0,000	0,000	796,180	726,400	0,000	0,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	1522,580	0,000	0,000	796,180	726,400	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 6:	2467,580	945,000	0,000	796,180	726,400	0,000	0,000
7.	Патриотическое воспитание молодежи
7.1.	Организация и проведение массовых мероприятий, круглых столов, конкурсов гражданско-патриотического и военно-исторического характера	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	360,000	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000
			1) Районный бюджет	360,000	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 7:	360,000	40,000	40,000	40,000	80,000	80,000	80,000
8.	Поддержка деятельности молодежных и детских объединений
8.1.	Проведение мероприятий, направленных на развитие взаимодействия между общественными молодежными и детскими объединениями района, помощь в реализации направлений деятельности объединений	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	179,554	40,000	19,554	0,000	40,000	40,000	40,000
			1) Районный бюджет	179,554	40,000	19,554	0,000	40,000	40,000	40,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджета, бюджетов поселений муниципального района
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 8:	179,554	40,000	19,554	0,000	40,000	40,000	40,000
9.	Поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодежи
9.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием молодежи района	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	1020,000	120,000	120,000	30,000	250,000	250,00 0	250,000
			1) Районный бюджет	1020,000	120,000	120,000	30,000	250,000	250,00 0	250,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2)Внебюджетные	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			средства
			Итого по разделу 9:	1020,000	120,000	120,000	30,000	250,000	250,000	250,000
10.	Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, наркомании, СПИДа среди молодежи
10.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, мероприятий, направленных на: предупреждение и выявление случаев асоциального поведения в молодежной среде, среди подростков "группы риска", пропаганду здорового образа жизни и предупреждение употребления ПАВ	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	150,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000
			1) Районный бюджет.	150,000	20,000	20,000	20,000!	30,000	30,000	30,000
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 10:	150,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000
11.	Финансовое обеспечение выполнения муниципальных задании муниципальными учреждениями, в том числе реализация программ спортивной подготовки
11.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением Дворец спорта им. Г.А. Маркевича	МБУ "Дворец спорта им. Г.А. Маркевича"	Всего, в том числе:	200589,428	27172,495	29661,493	32915,240	34922,600	37958,800	37958,80 0
			1) Районный бюджет	200589,428	27172,495	29661,493	32915,240	34922,600	37958,800	37958,800
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	34366,435	10438,803	18738,092	5189,540	0,000	0,000	0,000
			2)Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.2.	Реализация программ спортивной подготовки в МБУ СШ "Спартак", в том числе софинансирование расходных обязательств Муниципалитета по обеспечению уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, относящихся к ведению органов управления физической культурой и спортом, преобразованных из организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	МБУ СШ "Спартак"	Всего, в том числе:	261743,340	27530,552	35851,338	47279,960	50047,320	50265,290	50768,88 0
			1) Районный бюджет	261743,340	27530,552	35851,338	47279,960	50047,320	50265,290	50768,88 0
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	66217,617	14156,312	24202,875	10930,510	5642,640	5642,640	5642,640
			2)Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из них	Сохранение уровня заработной платы тренеров, инструкторов - методистов, медицинского персонала	МБУ СШ "Спартак"	Всего, в том числе:	11782,080	0,000	0,000	2945,520	2945,520	2945,520	2945,520
			1) Районный бюджет	11782,080	0,000	0,000	2945,520	2945,520	2945,520	2945,520
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	5891,040	0,000	0,000	1472,760	1472,760	1472,760	1472,760
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
из них.	Финансовое обеспечение реализации программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским и сурдлимпийским видам спорта; обеспечение проезда спортсменов, проходящих спортивную подготовку по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и сопровождающих их тренеров до мест проведения краевых спортивных мероприятий и обратно (за исключением заработной платы)	МБУ СШ "Спартак"	Всего, в том числе:	23560,710	0,000	0,000	5689,800	5956,970	5956,970	5956,970
			1) Районный бюджет	23560,710	0,000	0,000	5689,800	5956,970	5956,970	5956,970
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	17928,490	0,000	0,000	5418,850	4169,880	4169,880	4169,880
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.3.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением "Молодёжный центр Советско-Гаванского муниципального район Хабаровского края"	МБУ "Молодежный центр Советско-Гаванского муниципального района"	Всего, в том числе:	30531,783	5629,940	4732,653	4667,690	5295,000	5103,250	5103,250
			1) Районный бюджет	30531,783	5629,940	4732,653	4667,690	5295,000	5103,250	5103,250
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района	4098,948	3730,550	368,398	0,000	0,000	0,000	0,000
			2) Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого по разделу 11:	492864,551	60332,987	70245,484	84862,890	90264,920	93327,340	93830,930
Всего, в том числе:				564237,533	69696,787	78327,146	121854,000	99497,990	97179,010	97682,600
1) Районный бюджет				564237,533	69696,787	78327,146	121854,000	99497,990	97179,010	97682,600
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета, бюджетов поселений муниципального района				139298,113	29339,365	46037,358	46037,060	6445,710	5719,310	5719,310
2) Внебюджетные средства				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000