Приложение 1. План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2021 год

Приложение 1
к приказу Администрации
Главы Республики Карелия
от 01 февраля 2021 года N 16

                      Утверждаю

                                  Игнатьева Татьяна Павловна

                      Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель

                             Администрации Главы Республики Карелия

                      ___________________________________________________

                       (ФИО, должность руководителя органа исполнительной

                                    власти Республики Карелия)

План мероприятий ("дорожная карта")
по реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2021 год

Администрация Главы Республики Карелия
(ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Республики Карелия)

N раздела/ подраздела/мероприятия	Наименование раздела/ подраздела / мероприятия	Наименование механизма реализации	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя	Контрольные точки реализации мероприятия	Этапы выполнения контрольных точек реализации мероприятия	Бюджетная классификация	Бюджетный эффект от реализации мероприятия, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел II	Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия
Подраздел I	Оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления
2.1.1.	Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия	оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Карелия, сокращение численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия	2021 г.	наличие предложений	да/нет	да	Подготовка предложений в случае превышения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Карелия, установленного нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.	по мере необходимости	X	X
		непринятие решений по увеличению предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов исполнительной власти Республики Карелия)	2021 г.	отсутствие правовых актов	да/нет	да	контроль соблюдения нормы о неувеличении предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия, установленной законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период	постоянно	X	X
		централизация отдельных функций органов государственной власти Республики Карелия путем их передачи для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия	X	X	X	X	X	X	X	X
		в сфере обслуживания и содержания административных зданий (помещений), включая охрану административных зданий (помещений)	2021 г.	доля административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия, в общем количестве административных зданий	%	62,0	Передача административного здания (г. Петрозаводск, ул. Куйбышева д. 5) в оперативное управление ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия"	4 квартал 2021 г.	X	X
		перевод специалистов по кадровому обеспечению органов исполнительной власти Республики Карелия и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"	2021 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты", в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100	Мониторинг органов исполнительной власти по осуществлению ими мероприятий по переводу специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"	по мере необходимости	X	X
Подраздел II	Оптимизация бюджетной сети
2.2.1.	Комплексная оценка эффективности деятельности государственных учреждений Республики Карелия (далее - оценка)	разработка методики оценки	2021 г	наличие правового акта Республики Карелия по вопросу утверждения оценки	да/нет	да	наличие правового акта		X	X
		проведение ежегодной оценки		наличие заключения о проведении оценки и предложений по сокращению неэффективных расходов	да/нет	да	проведение ежегодной оценки	2021 г.
2.2.2.	Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности работы государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале	мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	2021 г.	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	%	100	Перечисление ООО "Петронет" части прибыли, в соответствии с распоряжением Министерства имущества и земельных отношений Республики Карелия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	2021 г.	X	X
							Завершение процедуры ликвидации ГУП РК "Радиоком" в соответствии с Распоряжением Правительства РК от 19.04.2019 г. N 292р-П	2021 г.	X	X
2.2.4.	Реформирование системы предоставления государственных услуг, выполнения работ и функций	централизация отдельных функций государственных учреждений Республики Карелия в соответствующих сферах (в том числе функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг; материально-техническому обеспечению; транспортному обслуживанию; обслуживанию и ремонту помещений; по юридическому сопровождению; в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения)	2021 г.	доля государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых осуществлена централизация функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия, в которых возможна указанная централизация	%	25	Разработка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении графика передачи органами исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющими функции учредителя государственных учреждений, функций государственных учреждений в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения государственному бюджетному учреждению Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий" (внесение изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 24.09.2019 г. N 675р-П)	1 квартал 2021 г.	X	X
							Передача численности работников и средств от органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих функции учредителя государственных учреждений, в ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	в соответствии с графиком передачи органами исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющими функции учредителя государственных учреждений, функций государственных учреждений в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения государственному бюджетному учреждению Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий", утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия
							Заключение соглашений между государственными учреждениями и ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"
		проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации	2021 г.	соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия	%	100	проведение инвентаризации имущества, находящегося в пользовании государственных учреждений, подведомственными Администрации Главы Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования	4 квартал 2021 г.	X	X
		изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации	2021 г.	отношение количества изъятых зданий (сооружений), не используемых в уставной деятельности государственных учреждений Республики Карелия, к общему количеству неиспользуемого имущества государственных учреждений Республики Карелия	%	100	Изъятие из оперативного управления ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия" нежилое здание, расположенное по адресу РК, р-н Прионежский, д. Шуйская Чупа, д. 18	1 квартал 2021 г.	X	X
2.2.5.	Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности	контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера); предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных	2021 г.		да/нет	да	Наличие правовых актов.	постоянно	X	X
		бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)		наличие правовых актов Республики Карелия, устанавливающих уровень оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, предельный лимит численности руководителей государственных учреждений Республики Карелия в зависимости от объемов государственных услуг (работ) и численности работников			Контроль соотношений заработных плат.	ежеквартально
		контроль количества должностей административно-управленческого персонала в зависимости от численности работников (соотношение определяется в соответствии с актом Правительства Республики Карелия о порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия)			да/нет	да	Участие в согласовании штатных расписаний (изменений, вносимых в штатные расписания) подведомственных учреждений.	По мере внесения изменений в штатные расписания.	X	X
		контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия (в случаях, когда она установлена)			да/нет	да	Наличие правовых актов.	постоянно	X	X
							Мониторинг по заработной плате	ежеквартально
		соблюдение нормативов численности заместителей руководителей, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия		наличие правовых актов органов исполнительной власти Республики Карелия, устанавливающих предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях	да/нет	да	Согласование штатных расписаний и внесение изменений в них по подведомственным учреждениям.	по мере внесения изменений в штатные расписания	X	X
		неувеличение предельного лимита численности работников государственных учреждений Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций государственных учреждений Республики Карелия)	2021 г.	установление правовым актом органа исполнительной власти Республики Карелия нормы о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных государственных учреждений Республики Карелия	да/нет	Да	Согласование штатных расписаний и изменений в них по подведомственным казенным учреждениям.	по мере внесения изменений в штатные расписания	X	X
		организация мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия	2021 г.	доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия	%	70	Мониторинг подведомственных учреждений, в которых не проведено или не завершено нормирование труда, на предмет проведения нормирования труда. Проведение работ по нормированию труда в ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	4 квартал 2021 г. ежеквартально	X	X
		внедрение механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной приносящей доход деятельности	2021 г.	разработка правовых актов по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности.	да/нет	да	Внесение изменений в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений и в положения о мерах материального стимулирования руководителей подведомственных учреждений.	После внесения Управлением труда и занятости Республики Карелия соответствующих изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 30.09.2008 N 203-П "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений".	X	X
2.2.6.	Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)	возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии на выполнение государственного задания (в том числе остатков) государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в случае недостижения показателей государственных заданий	2021 г.	возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии в объеме недостижения показателей государственных заданий	да/нет	да	Анализ остатков средств субсидии на выполнение государственного задания АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия", ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	ежеквартально	X	X
2.2.7.	Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия	расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2021 г.	увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим периодом	%	7,0	Анализ исполнения плана работы рекламной службы АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия"	ежеквартально	X	X
							Заключение ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий" договоров с юридическими и физическими лицами на оказание (выполнение) платных услуг (работ)	2021 г.
Подраздел III	Повышение эффективности бюджетных расходов
2.3.12.	Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия в результате осуществления мероприятий по энергосбережению	разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации	2021 г.	наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению	да/нет	да	наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению	2021 г.	X	X
Раздел III	Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия
3.1.	Сокращение просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия	реализация мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Карелия, консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) в Республике Карелия и просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия и муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с принятыми обязательствами по соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Карелия (соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов), правовыми актами органов исполнительной власти Республики Карелия (органов местного самоуправления)	2021 г.	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности	да/нет	да	Анализ дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия	постоянно	X	X
3.2.	Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия		2021 г.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет	да	Проведение мероприятий по выявлению просроченной кредиторской задолженности, в случае ее обнаружения, изучение причин ее возникновения, организация работы по ликвидации и недопущения в будущем	ежеквартально	X	X
Раздел VI	Повышение результативности использования бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Карелия
6.1.	Осуществление внутреннего финансового аудита	принятие решения руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета Республики Карелия об организации внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральным стандартом внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года N 237н принятие ведомственного (внутреннего) акта, определяющего особенности применения федеральных стандартов внутреннего финансового аудита	2021 г.	наличие правового акта	да/нет	да	наличие правовых актов, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовым актам Республики Карелия	2021 г.	X	X
		осуществление внутреннего финансового аудита с применением утвержденных федеральных стандартов		наличие заключения по результатам анализа, рекомендаций	%	100,0	Осуществление аудиторских проверок в соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий
		подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности использования средств бюджета Республики Карелия		наличие предложений	да/нет	да	подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента	по мере необходимости
6.2.	Осуществление внутреннего финансового аудита подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия	организация главными администраторами средств бюджета Республики Карелия исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита	2021 г.	наличие правовых актов	да/нет	да	Осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом на 2021 год.	2021 г.	X	X
		осуществление анализа исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита		наличие заключения по результатам анализа, рекомендаций	да/нет	да	Анализ исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита
Итого бюджетный эффект от реализации Программы										0,00