Приложение N 11

Приложение N 11

к постановлению администрации

Ермаковского района

от 15 декабря 2020 г. N 934-п

Приложение N 9

к муниципальной программе

Ермаковского района

"Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)										Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма 1. Поддержка библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	128192	128303									14358,00	14454,92
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (количество посещений)			4100	6788	7897	7902	8715	8715	8715	8715			806,97	1004,90	1169,08	1169,82	1290,18	1290,18	1290,18	1290,18
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (количество посещений)		89345	89555	90277	96950	97330	101185	101185	101185	101185		471,17	924,71	932,17	1001,07	1004,99	1776,00	1646,30	1136,40	1136,40
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)		160	163	170	170	170	170	170	170	170		539,41	651,40	679,37	679,40	679,40	836,45	836,45	836,45	836,45
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (количество посещений)			20874	20874	20874	23258	24000	24000	24000	24000			13017,22	12103,79	850,70	947,52	1001,21	1001,21	1001,21	1001,21
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)				177331	169024									1800,11	1540,94
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции) в стационарных условиях (количество мероприятий)				6
число участников	-	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1913,46	-	-	-	-	-	-
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество работ)	-	-	-	-	175	180	190	190	190	190	-	-	-	-	3073,43	3234,80	3327,70	3327,70	3327,70	3327,70
Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)					70	80	80	80	80	80					7787,85	12338,97	12532,91	12532,91	12532,91	12532,91
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) (количество посещений)					80	90	90	100	100	100					1045,35	1255,21	1307,27	1307,27	1307,27	1307,27
Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) (количество посещений)					3000	3100	3100	3100	3100	3100					352,88	290,69	282,78	232,78	232,78	232,78
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Организация предоставления кинопоказа (количество зрителей)	8390	8 450	-	-	-	-	-	-	-	-	2850,00	2650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения (количество культурно-досуговых мероприятий)	328	330									5675,90	5313,30
Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества (количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в т.ч. международных)	32	33									3285,00	3000,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (количество клубных формирований)	29	29	29	211	211	212	212	213	214	214	3050,00	3050,00	3050,00
число участников	-	-	-	2 939	2 940	2 951	2 951	2 961	2 971	2 971	-	-	-	192,04	182,10	182,10	182,10	182,10	182,10	182,10
Организация мероприятий (выставки) (работа) (количество мероприятий)	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	3 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1789,27	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (работа) (количество мероприятий)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2568,14	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (фестивали) (работа) (количество мероприятий)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
количество участников мероприятий (чел)	-	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2384,79	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (количество мероприятий)			183
количество участников мероприятий (чел)	-	-	35 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1524,08	-	-	-	-	-	-	-
Организация мероприятий (конференции, семинары) (работа) (количество мероприятий)			4
количество участников мероприятий (чел)	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1385,06	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление консультационных и методических услуг (работа) (количество проведенных консультаций)			60										1458,36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-класс), в том числе количество мероприятий				3	3
число участников	-	-	-	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	538,14	704,36	-	-	-	-	-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) (количество клубных формирований)				211	211	212	212	213	214	214
количество посещений	-	-	-	2 939	2939	195768	197688	197928	198168	198168	-	-	-	10959,62	12829,80	18364,90	20381,20	19450,50	15113,80	15113,80
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), в том числе количество мероприятий					12	2 182	2 182	2 182	2 182	2 182
число участников	-	-	-	-	2 860	147 286	147 286	147 286	147 286	147 286	-	-	-	-	9058,00	9058,00	9058,00	9058,00	9058,00	9058,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр), в том числе количество мероприятий				19	19	19	19	19	19	19
число участников	-	-	-	655	661	870	870	870	870	870	-	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция), в том числе количество мероприятий				4	4	4	4	4	4	4
число участников	-	-	-	62	72	72	72	72	72	72	-	-	-	8588,80	13940,84	18498,80	19029,90	18152,40	14291,80	14291,80
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей (количество мероприятий)	60	60									3595,70	4153,15
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры (число обучающихся в школе)	220	220									3595,70	4153,15
Организация мероприятий (выставки, конкурсы, смотры) (работа), том числе: количество мероприятий (ед.)			30
количество участников мероприятий (чел)	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3564,18	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся)			20										3768,12
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся)			200										2389,30
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические семинары, конференции (работа), том числе: количество мероприятий (ед.)				4	4	4	4	4	4	4
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	202,01	106,95	595,30	610,12	610,12	610,12	610,12
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
количество мероприятий (час)	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хоровое пение (количество человек)				15	_	_	22	28	33	33	_	_	_	2092,94	_	_	_	_	_	_
количество чел/час	-	-	-	-	48,2	53	53	426	502	502	-	-	-	-	352,72	303,68	428,56	365,12	430,32	430,32
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хореографическое творчество (количество человек)				10			43	43	43	43				292,53
количество чел/час	-	-	-	-	47,3	46,5	48,3	572	572	572	-	-	-	-	356,12	318,14	345,35	345,35	345,35	345,35
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Народные инструменты (количество человек)				21			28	31	31	31				1263,29
количество чел/час	-	-	-	-	102,8	106,6	115,5	400	400	400	-	-	-	-	643,23	730,25	857,78	879,45	879,45	879,45
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Духовые и ударные инструменты (количество человек)				7			15	15	15	15				1252,78
количество чел/час	-	-	-	-	110	118,2	121,5	191	191	191	-	-	-	-	2652,68	2359,82	2220,01	2111,72	2111,72	2111,72
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Музыкальный фольклор (количество человек)				8			18	22	22	22				1977,17
количество чел/час	-	-	-	-	88,9	88,9	88,9	319	319	319	-	-	-	-	2026,26	2216,75	2401,85	2910,51	2649,47	2649,47
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Фортепиано (количество человек)				13			26	26	26	26				787,92
количество чел/час	-	-	-	-	96,8	103,6	108	413	413	413	-	-	-	-	654,76	900,75	834,37	834,37	834,37	834,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Живопись (количество человек)				26			55	55	55	55				413,50
количество чел/час	-	-	-	-	23	34,4	45,1	908	908	908	-	-	-	-	144,49	164,50	180,66	180,66	180,66	180,66
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человек)	-	-	-	120	-	-	18	5	0	0	-	-	-	368,52	-	-	-	-	-	-
количество чел/час	-	-	-	-	81,5	92,6	285	33	0	0	-	-	-	-	169,15	238,17	368,56	368,56	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (выставка), в том числе: количество мероприятий (ед.)				15	15	15	15	15	15	15
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	40	40	40	47	47	47	47	-	-	-	136,24	136,24	136,24	136,24	136,24	136,24	136,24
количество мероприятий (чел/день)	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (конкурс, смотр), том числе: количество мероприятий (ед.)				15	15	15	15	15	15	15
количество участников мероприятий (чел)	-	-	-	150	150	150	158	158	158	158	-	-	-	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90	510,90