Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации города
от 28.06.2021 N 525

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам													Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) 1	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%) 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%) 3	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
4.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%) 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне (%) 5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%) 6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7.	Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%) 7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%) 8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.	Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 9:
	на первый год планового периода не ниже (%)	0	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	на второй год планового периода не ниже (%)	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.	Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%) 10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%) 11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

____________________

¹ Рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год к утвержденному.

² Рассчитывается как отношение разницы объемов доходов по коду классификации доходов "Налоговые и неналоговые доходы" и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, к собственным доходам бюджета города в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

³ Определяется как отношение кассового исполнения бюджета города к утвержденному объему плановых назначений бюджета города по расходам. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города.

⁴ Рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска к общему объему расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

⁵ Рассчитывается по итогам представленных отчетов главных администраторов средств бюджета города в адрес Департамента финансов.

⁶ Рассчитывается как отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

⁷ Устанавливается на основании статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета.

⁸ Устанавливается на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.

⁹ Утверждаются на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации.

¹⁰ Рассчитывается исходя из фактического поступления средств от погашения предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных ссуд физическими лицами.

¹¹ Устанавливается на основании статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
1.	Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1-7, 11)	Департамент финансов/ Управление бухгалтерского учета и отчетности	всего	1 685 906,77	128 201,36	184 270,33	195 809,88	189 420,89	206 649,88	136 883,48	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85
			федеральный бюджет	635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	1 685 270,82	128 201,36	183 634,38	195 809,88	189 420,89	206 649,88	136 883,48	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85	92 095,85
2.	Управление резервными средствами бюджета города (показатель 8)	Департамент финансов	бюджет города	360 963,28	2 007,00	4 911,98	61 761,22	42 283,08	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3.	Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (показатель 9)	Департамент финансов	бюджет города	673 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220 080,26	453 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья (показатель 10)	Департамент финансов	бюджет города	278,48	57,00	41,50	106,11	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче		всего	2 721 036,63	130 265,36	189 223,81	257 677,21	231 777,84	453 730,14	617 691,32	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85
			федеральный бюджет	635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	2 720 400,68	130 265,36	188 587,86	257 677,21	231 777,84	453 730,14	617 691,32	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85
	Всего по муниципальной программе		всего	2 721 036,63	130 265,36	189 223,81	257 677,21	231 777,84	453 730,14	617 691,32	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85
			федеральный бюджет	635,95	0,00	635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города	2 720 400,68	130 265,36	188 587,86	257 677,21	231 777,84	453 730,14	617 691,32	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85	120 095,85

Таблица 3

Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации*

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
			всего	в том числе
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

___________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.