Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Омска
от 28 июня 2021 года N 397-п

"Приложение N 1-1
к муниципальной программе
города Омска
"Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей								Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
											Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2019 - 2024 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы								в том числе по годам реализации подпрограммы
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	2 813 056 954,89	429 831 140,96	505 156 740,63	481 744 702,75	465 443 296,85	465 440 536,85	465 440 536,85	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 602 812 142,62	370 774 231,96	368 644 216,33	467 069 323,78	465 443 296,85	465 440 536,85	465 440 536,85
			2. Областной бюджет	177 015 212,93	59 056 909,00	115 903 750,31	2 054 553,62	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	33 229 599,34	0,00	20 608 773,99	12 620 825,35	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры	Всего, в том числе:	2 800 597 407,59	429 687 140,96	493 417 193,33	481 600 702,75	465 299 296,85	465 296 536,85	465 296 536,85	Число обучающихся	чел.	10237	10359	10359	10359	10359	10359
		Администрации города Омска (далее - ДК)	1. Бюджет города Омска	2 600 556 676,95	370 630 231,96	367 108 750,66	466 925 323,78	465 299 296,85	465 296 536,85	465 296 536,85	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	9	9	9	9	9	9
			2. Областной бюджет	176 811 131,30	59 056 909,00	115 699 668,68	2 054 553,62	0,00	0,00	0,00	Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	104064	261012	253875	253875	253875	253875
											Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	1012822	3448725	3464786	3464786	3464786	3464786
			3. Федеральный бюджет	23 229 599,34	0,00	10 608 773,99	12 620 825,35	0,00	0,00	0,00
1.2	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	864 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	48	48	48	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	864 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.3	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	ДК	Всего, в том числе:	11 595 547,30	0,00	11 595 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	Х	3	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 391 465,67	0,00	1 391 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	204 081,63	0,00	204 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения		Всего, в том числе:	821 435 928,47	136 899 072,42	141 112 284,75	134 532 891,03	136 345 984,09	136 272,848,09	136 272,848,09	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	765 027 028,18	111 178 866,13	110 423 590,75	134 532 891,03	136 345 984,09	136 272,848,09	136 272,848,09
			2. Областной бюджет	56 191 191,18	25 502 497,18	30 688 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	217 709,11	217 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	794 458 481,18	130 921 625,13	139 312 284,75	129 732 891,03	131 545 984,09	131 472 848,09	131 472 848,09	Количество посещений	ед.	1239925	1241165	1353380	1353380	1353380	1353380
			1. Бюджет города Омска	741 597 028,18	108 748 866,13	108 623 590,75	129 732 891,03	131 545 984,09	131 472 848,09	131 472 848,09	Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек	ед.	6	6	6	6	6	6
			2. Областной бюджет	52 861 453,00	22 172 759,00	30 688 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	11 247 447,29	2 247 447,29	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Обновляемость библиотечного фонда	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
			1. Бюджет города Омска	10 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество документов	ед.	1603449	1551025	1551025	1551025	1551025	1551025
			2. Областной бюджет	229 738,18	229 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	217 709,11	217 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Создание модельных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	15 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Количество созданных модельных библиотек	ед.	1	Х	1	1	1	1
			1. Бюджет города Омска	12 630 000,00	630 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			2. Областной бюджет	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	1 761 726 534,45	288 130 365,48	304 807 379,30	291 570 707,79	292 354 049,96	292 432 015,96	292 432 015,96	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 522 920 440,45	222 110 435,48	233 126 375,30	266 294 417,79	267 077 759,96	267 155 725,96	267 155 725,96
			2. Областной бюджет	95 005 375,00	40 743 640,00	54 261 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	143 800 719,00	25 276 290,00	17 419 269,00	25 276 290,00	25 276 290,00	25 276 290,00	25 276 290,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК	Всего, в том числе:	810 020 705,27	133 961 129,98	138 757 296,68	133 898 996,48	134 469 140,71	134 467 070,71	134 467 070,71	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	93	96	96	96	96	96
			1. Бюджет города Омска	695 857 815,27	102 874 069,98	103 496 106,68	121 945 336,48	122 515 480,71	122 513 410,71	122 513 410,71	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно)	чел.	2590	Х	Х	Х	Х	Х
			2. Областной бюджет	44 878 547,00	19 133 400,00	25 745 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	69 284 343,00	11 953 660,00	9 516 043,00	11 953 660,00	11 953 660,00	11 953 660,00	11 953 660,00
											Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)	чел.	1587	Х	Х	Х	Х	Х
											Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	Х	5500	5500	5500	5500	5500
											Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	чел.	Х	324024	324024	324024	324024	324024
											Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	759	769	769	769	769	769
											Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	153	155	158	158	158	158
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	432 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных	ед.	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	432 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	211 370 150,16	35 204 627,69	36 291 523,41	34 829 095,81	35 015 427,75	35 014 737,75	35 014 737,75	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м	20894	36860	36860	36860	36860	36860
			1. Бюджет города Омска	205 109 784,16	32 407 227,69	32 828 557,41	34 829 095,81	35 015 427,75	35 014 737,75	35 014 737,75	Количество экскурсий	ед.	300	300	300	300	300	300
			2. Областной бюджет	6 260 366,00	2 797 400,00	3 462 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число посетителей в стационаре	ед.	7700	7810	7810	7810	7810	7810
											Количество выставок вне стационара	ед.	15	15	15	15	15	15
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	739 903 679,02	118 892 607,81	129 686 559,21	122 770 615,50	122 797 481,50	122 878 207,50	122 878 207,50	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	59,08	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58
			1. Бюджет города Омска	621 520,841,02	86 757 137,81	96 729 711,21	109 447 985,50	109 474 851,50	109 555 577,50	109 555 577,50	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	8	9	9	9	9	9
			2. Областной бюджет	43 866 462,00	18 812 840,00	25 053 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед	17	Х	Х	Х	Х	Х
			3. За счет внебюджетных средств	74 516 376,00	13 322 630,00	7 903 226,00	13 322 630,00	13 322 630,00	13 322 630,00	13 322 630,00	Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	33	Х	Х	Х	Х	Х
											Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров	ед.	Х	56	56	56	56	56
											Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	188	188	188	188	188	188
											Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе)	ед.	83	83	83	83	83	83
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	150 021 814,92	31 704 057,35	28 237 027,84	36 607 427,28	17 824 434,15	17 824 434,15	17 824 434,15	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	150 021 814,92	31 704 057,35	28 237 027,84	36 607 427,28	17 824 434,15	17 824 434,15	17 824 434,15
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	150 021 814,92	31 704 057,35	28 237 027,84	36 607 427,28	17 824 434,15	17 824 434,15	17 824 434,15	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	114	108	135	136	136	136
			1. Бюджет города Омска	150 021 814,92	31 704 057,35	28 237 027,84	36 607 427,28	17 824 434,15	17 824 434,15	17 824 434,15
		ДК		67 419 514,54	21 816 473,64	19 813 595,17	20 425 856,28	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15			82	82	83	83	83	83
		Управление делами Администрации города Омска		16 864 053,34	2 998 120,00	1 465 933,34	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00			4	4	4	4	4	4
		Департамент имущественных отношений Администрации города Омска		329 762,61	329 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1	0	0	0	0	0
		Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска		33 327 185,90	1 522 215,10	873 686,80	7 279 071,00	7 884 071,00	7 884 071,00	7 884 071,00			2	2	13	14	14	14
		Администрация Кировского административного округа города Омска		6 249 771,45	958 186,00	995 585,45	1 186 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			5	4	7	7	7	7
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		7 832 630,40	1 015 006,00	2 521 624,40	1 186 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			5	4	7	7	7	7
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		5 594 499,60	918 500,00	899 999,60	1 056 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00			5	4	7	7	7	7
		Администрация Советского административного округа города Омска		6 319 210,00	1 080 000,00	943 210,00	1 186 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			5	4	7	7	7	7
		Администрация Центрального административного округа города Омска		6 085 187,08	1 065 794,00	723 393,08	1 186 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			5	4	7	7	7	7
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	5 546 241 232,73	886 564 636,21	979 313 432,52	944 455 728,85	911 967 765,05	911 969 835,05	911 969 835,05	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	5 040 781 426,17	735 767 590,92	740 431 210,22	904 504 059,88	886 691 475,05	886 693 545,05	886 693 545,05
			2. Областной бюджет	328 211 779,11	125 303 046,18	200 854 179,31	2 054 553,62	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	33 447 308,45	217 709,11	20 608 773,99	12 620 825,35	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	143 800 719,00	25 276 290,00	17 419 269,00	25 276 290,00	25 276 290,00	25 276 290,00	25 276 290,00