Приложение 2

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 30.06.2021 N 472

"Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

4.1. Общий объем финансирования на реализацию мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска составляет 151,05 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 4,33 млрд руб.;

2020 год - 2,94 млрд руб.;

2021 год - 3,35 млрд руб.;

2022 год - 5,13 млрд руб.;

2023 год - 3,35 млрд руб.;

2024-2025 годы - 14,65 млрд руб.;

2026-2033 годы - 117,30 млрд руб.

Таблица 19

Информация
об общих объемах финансирования на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

Наименование отрасли	Отраслевое финансирование по годам, млрд. руб.							Итого
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025	2026-2033
Образование	4,33	2,88	3,28	5,07	3,12	9,67	97,82	126,17
Культура	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	2,39	4,18	6,68
Физическая культура и спорт	0,00	0,06	0,07	0,06	0,12	2,59	15,30	18,20
Итого	4,33	2,94	3,35	5,13	3,35	14,65	117,30	151,05

4.1.1. Объем финансирования в соответствии с реестром реализуемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска - 16,94 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 4,33 млрд руб.;

2020 год - 2,94 млрд руб.;

2021 год - 3,35 млрд руб.;

2022 год - 4,61 млрд руб.;

2023 год - 1,71 млрд руб.;

2024-2025 годы - 0,00 млрд руб.;

2026-2033 годы - 0,00 млрд руб.

Таблица 20

Информация
об объемах финансирования реализуемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

Наименование отрасли	Отраслевое финансирование по годам, млрд. руб.							Итого
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025	2026-2033
Образование	4,33	2,88	3,28	4,55	1,71	0,00	0,00	16,75
Культура	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Физическая культура и спорт	0,00	0,06	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,19
Итого	4,33	2,94	3,35	4,61	1,71	0,00	0,00	16,94

4.1.2. Объем финансирования в соответствии с реестром потребности в реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска - 134,11 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,00 млрд руб.;

2020 год - 0,00 млрд руб.;

2021 год - 0,00 млрд руб.;

2022 год - 0,52 млрд руб.;

2023 год - 1,64 млрд руб.;

2024-2025 годы - 14,65 млрд руб.;

2026-2033 годы - 117,30 млрд руб.

Таблица 21

Информация
об объемах финансирования потребности в реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

Наименование отрасли	Отраслевое финансирование по годам, млрд. руб.							Итого
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2025	2026-2033
Образование	0,00	0,00	0,00	0,52	1,41	9,67	97,82	109,42
Культура	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	2,39	4,18	6,68
Физическая культура и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,59	15,30	18,01
Итого	0,00	0,00	0,00	0,52	1,64	14,65	117,30	134,11

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования города Красноярска, вышестоящих бюджетов разных уровней (с учетом участия города в соответствующих национальных проектах), внебюджетные источники.

Финансирование Программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Объем финансирования мероприятий по развитию в области образования направлен на решение задачи по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и составляет 126,17 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы культуры направлен на решение задачи по созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала личности, обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями и объектами дополнительного образования и составляет 6,68 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта направлен на решение задачи по привлечению населения к здоровому образу жизни и увеличению количества населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом и составляет 18,20 млрд рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска в разрезе объектов представлен в приложениях 2, 3 к настоящей Программе.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе реализованных объектов-аналогов, а также объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной инфраструктуры на территории Красноярского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования города Красноярска.

Раздел V. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целью Программы является обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Достижение цели и решение задачи Программы к 2033 году оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами) программы:

5.1. В области образования:

обеспеченность населения объектами дошкольного образования - 114,5% (дополнительно 25 996 мест в 102 ДОУ);

обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования - 95,3% (79 035 новых мест в 64 ОУ).

Таблица 22

Обеспеченность населения города Красноярска объектами в области образования

Наименование показателя	Годы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033
Обеспеченность населения объектами дошкольного образования, %	79,4	81,5	84,3	85,1	86,2	114,5
Количество созданных дошкольных мест	2 547	1 330	1 255	490	690	19 684
Обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования*, %	75,8	78,0	78,0	80,4	83,5	95,3
Количество созданных школьных мест	2 560	2 560	0	2 855	3 670	67 390

*Рассчитано без учета зданий школ, эксплуатация которых приостановлена и находящихся в ограниченно работоспособном состоянии.

5.2. В области культуры:

1) обеспеченность объектами клубного типа - 100%;

Таблица 23

Обеспеченность населения города Красноярска объектами в области культуры

Наименование показателя	Годы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033
Обеспеченность населения учреждениями клубного типа, %	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обеспеченность населения учреждениями кинопоказа, %	88,9	87,3	85,7	84,9	84,2	125,8
Обеспеченность населения учреждениями - библиотеками, %	58,9	58,0	57,0	56,0	55,0	64,0

2) обеспеченность населения объектами дополнительного образования в области культуры и искусства (детские музыкальные школы, художественные школы и школы искусств) - 94,3%.

Таблица 24

Обеспеченность населения города Красноярска объектами дополнительного образования в области культуры и искусства

Наименование показателя	Годы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033
Обеспеченность населения учреждениями дополнительного образования в области культуры и искусства - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, %	69,7	66,3	62,9	67,4	66,5	94,3

5.3. В области физической культуры и спорта:

обеспеченность населения спортивными сооружениями - 50,3%.

Таблица 25

Обеспеченность населения города Красноярска спортивными сооружениями

Наименование показателя	Годы
	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2033
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, %	49,4	48,6	48,9	49,4	49,8	53,3

Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в области образования, физической культуры и спорта, культуры

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения города Красноярска:

проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, применяются:

уровень достижения запланированных конечных результатов за отчетный период;

степень (полнота) выполнения запланированных мероприятий;

финансовое обеспечение Программы.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по итогам ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента финансового обеспечения Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) при помощи шкалы оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Таблица 26

Шкала оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу

	УО >= 1	0,7 <= УО < 1	0,5 <= УО < 0,7	УО < 0,5
1	2	3	4	5
ФО >= 1	высокая эффективность	средняя эффективность	низкая эффективность	Программа неэффективная
0,7 <= ФО < 1	высокая эффективность	высокая эффективность	средняя эффективность	низкая эффективность
ФО < 0,7	высокая эффективность	средняя эффективность	низкая эффективность	Программа неэффективная

1) коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле 1:

,

где:

ФО - коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию мероприятий Программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию Программы;

2) оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов определяется по формуле 2:

,

где:

О - оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

Ф - фактически достигнутое значение целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) оформляется согласно таблице 27.

Таблица 27

Уровень достигнутых результатов реализации Программы

N п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П)	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф)	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы (О)	Причины отклонения фактически достигнутого значения целевого индикатора (Ф) от его планового значения (П)
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
...
Уровень достигнутых результатов реализации Программы (УО):

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по формуле 3:

,

где:

УО - уровень достигнутых результатов реализации Программы;

О1, О2, О3, ... - значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Отраслевой орган, ответственный за реализацию мероприятий, ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент социального развития администрации города информацию о реализации мероприятий Программы за отчетный период.

Информация состоит из пояснительной записки и расчетов оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Пояснительная записка представляется в соответствии со следующей структурой:

оценка выполнения целевых индикаторов реализации Программы за отчетный период, анализ причин выявленных несоответствий (отклонений фактических значений показателей от плановых) и предложения по их устранению;

общая оценка состояния реализации мероприятий Программы за отчетный период, пояснения по невыполненным за год мероприятиям и предложения об их дальнейшем исполнении;

выявление проблем, анализ факторов, оказывающих влияние на динамику развития соответствующей инфраструктуры отрасли социальной сферы.

Департамент социального развития администрации города готовит сводный отчет об оценке эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, и представляет его Главе города.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комплексное и устойчивое развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями городского округа город Красноярск.

Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, разрабатываемых муниципальных программ города Красноярска, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Красноярского края, реализуемых на территории муниципального образования города Красноярска.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация города Красноярска должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории города Красноярска, а также изменений объемов финансирования мероприятий, значений показателей объектов социальной инфраструктуры.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителей.

Предложения о внесении изменений в Программу готовятся органами администрации города - исполнителями Программы и направляются в департамент социального развития администрации города.

Проект о внесении изменений в Программу готовится департаментом социального развития администрации города и направляется на согласование в органы администрации города Красноярска в соответствии с Регламентом администрации города Красноярска, утвержденным постановлением администрации города от 21.02.2005 N 68.

Свод предложений и формирование проекта правового акта города о внесении изменений в Программу осуществляется департаментом социального развития администрации города не более 6 месяцев со дня поступления предложений о внесении изменений в Программу.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования города Красноярска являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, в рамках нормативно-правовых актов города Красноярска;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

внесение изменений в приказ Минрегиона России от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" по изменению установленных норм расчета общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений и размеров их земельных участков;

внесение изменений в утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Красноярск, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299, которыми установлены нормы обеспеченности местами в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

Для информационного обеспечения реализации Программа размещена на официальном сайте муниципального образования города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admkrsk.ru.".