Приложение

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/18 в редакции приказа
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 01.07.2021 N 23/7

Производственная программа общества с ограниченной ответственности "Крымская Водная Компания" в сфере водоснабжения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Крымская Водная Компания"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296560, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Замена водонапорных колонн на скважинах: Симферопольский район: Гвардейское с/п, с. Красная Зорька, скв. 4730; Кольчугинское с/п, с. Кольчугино, скв. 4654, 4720; Пожарское с/п, с. Водное, скв. 4673, с. Лекарственное, скв. 4502; Скворцовское с/п, с. Межгорное, скв. 4725. Сакский район: Крымское с/п, с. Валентиново, скв. 3955; Крайненское с/п, с. Крайнее, скв. 3860; Сизовское с/п, с. Сизовка, скв. 4232, 4230; Митяевское с/п, с Митяево, скв. 4156; Охотниковское с/п, с. Охотниково, скв. 4183; Вересаевское с/п, с. Глинки, скв. 4064; Добрушинское с/п, с. Известковое, скв. 6353, с. Елизаветово, скв. 4006; Суворовское с/п, с. Желтокаменка, скв. 4278; Штормовское с/п, с. Штормовое, скв. 6528. Раздольненский район, Новоселовское с/п, п. Новоселовское, скв. 3951; Ручьевское с/п, с Максимовка, скв. 3617. Черноморский район: Окуневское с/п, с. Марьино, скв. 5218; Оленевское с/п, с. Калиновка, скв. 5140; Кировское с/п, с. Дозорное, скв. 5194; Новоивановское с/п, с. Новоивановка, скв. 5206. Первомайский район: Черновское с/п, с. Черново, скв. 3118, Островское с/п, с. Островское, скв. 3260, Степновское с/п, с. Крыловка, скв. 3090. Нижнегорский район: Косточковское с/п, с. Косточковка, скв. 2764; Новогригорьевское с/п, Новогригорьевка, скв. 2666, с. Владиславовка, скв. 2667. Советский район: Красногвардейское с/п, с. Красногвардейское, скв. 4873, Черноземненское с/п, с. Алмазное, скв. 4962	01.01.2021 - 31.12.2023	1 705,87
2.	Замена водонапорных колонн на скважинах: Симферопольский район: Гвардейское с/п, с. Новый Сад, скв. 4578; Скворцовское с/п, с. Колодезное, скв. 4815. Сакский район: Лесновское с/п, с. Владимировка, скв. 3896, с. Гаршино, скв. 3907; Ореховское с/п с. Орехово, скв. 4075; Крымское с/п, с. Степное, скв. 3961; Суворовское с/п, с. Суворовское, скв. 4285; Ромашкинское с/п, с. Колосок, с. 4031. Раздольненский район: Новоселовское с/п, пгт. Новоселовское, скв. 3644, Ручьевское с/п, с. Камышное, скв. 3608. Черноморский район: Кировское с/п, с. Задорное, скв. 5192. Первомайский район: Абрикосовское с/п, с. Абрикосово, скв. 3049; Сарыбашское с/п, с. Сары-Баш, скв. 3031; Степновское с/п, с. Степное, скв. 3061. Нижнегорский район: Садовое с/п, с. Кукурузное, скв. 2714; Уваровское с/п, с. Уваровка, скв. 2586, с. Новоивановка , скв. 2583. Советский район, Красногвардейское с/п, с. Лоховка, скв. 74.	01.01.2021 - 31.12.2023	1 130,76
3.	Замена водонапорных колонн на скважинах: Симферопольский район: Журавлевское с/п, с. Сумское, скв. 4563; Скворцовское с/п, с. Скворцово, скв. 4611. Сакский район: Лесновское с/п, с. Лесновка, скв. 3912, с. Куликовка, скв. 3938; Ореховское с/п, с. Червоное, скв. 4108; Суворовское с/п, с. Великое, скв. 3578. Раздольненский район: Новоселовское с/п, пгт. Новоселовское, скв. 3593, Ручьевское с/п, с. Коммунарное, скв. 3620. Черноморский район: Новосельское с/п, с. Новосельское, скв. 5157. Первомайский район: Стахановское с/п, с. Стахановка, скв. 3356; Островское с/п, с. Снегиревка, скв. 3266; Калининское с/п, с. Левитановка, скв. 3335. Нижнегорский район: Михайловское с/п, с. Михайловка, скв. 2535.	01.01.2021 - 31.12.2023	774,92
4.	Замена насосного оборудования на скважинах Краснофлотского с/п Советского района	11.07.2021 - 31.12.2021	33,5
	Итого	2021-2023	3 645,05

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовые потребностей необходимые для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовый потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб. м.	8 872,58	8 872,58	8 872,58
2.	Объем реализации питьевой воды на территории с. Краснофлотское, с. Лебединка Краснофлотского с/п Советского района	тыс. куб. м.	47,85	-	-
3.	Объем реализации технической воды	тыс. куб. м.	22,80	22,80	22,80

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованные систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя		Плановые значения показателей
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	26,00			26,00	26,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00			0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00			0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,33		26,33			26,33
5. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть на территории с. Краснофлотское, с. Лебединка Краснофлотского с/п Советского района, %	9,31		-			-
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,52		1,52			1,52
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды на территории с. Краснофлотское, с. Лебединка Краснофлотского с/п Советского района, кВт*ч/куб. м	0,31		-			-
8. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,06		0,06			0,06

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-100,0	100,0	100,0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную	100,0	100,0	100,0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	66,7	100	100
7. Расходы на реализацию производственной программы в сфере питьевого водоснабжения в течение срока ее действия	107,5	105,2	104,3
8. Расходы на реализацию производственной программы в сфере технического водоснабжения в течение срока ее действия	84,9	103,6	103,6

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Текущий ремонт сетей водоснабжения	11232,26	12914,9	1682,6
2.	Расходы на замену насосов
3.	Установка пожарного гидранта
4.	Текущий ремонт насосов
5.	Расходы на замену оборудование скважин
6.	Текущий ремонт (электрооборудования)
7.	Установка узла учета
	Итого:	11232,26	12914,86	1682,6

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Замена электрического оборудования на скважинах, замена сетей водоснабжения, замена насосных агрегатов	0	10155,22	10155,22
	Итого:	0	10155,22	10155,22

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	10866,17	11706,543	840,373
2.	Объем воды поданной в сеть	10866,17	11706,543	840,373
2.1.	из собственный источников	10866,17	11706,543	840,373
2.2.	от других операторов	0	0	0
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	8155,05	8790,443	635,393
	- население	7667,65	8272,475	604,825
	- бюджетные потребители	186,84	200,925	14,085
	- иные потребители	300,56	317,043	16,483
	- собственное потребление	0	0	0

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0	26	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,5	3,3
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	24,91	24,91	0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м	1,71	1,44	-0,27
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
-	-	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

в сфере питьевого водоснабжения:

2021 год - 393266,76 тыс. руб.;

2022 год - 413635,23 тыс. руб.;

2023 год - 431250,61 тыс. руб.

в сфере технического водоснабжения:

2021 год - 326,88 тыс. руб.;

2022 год - 338,65 тыс. руб.;

2023 год - 350,84 тыс. руб.;

в сфере питьевого водоснабжения на территории с. Краснофлотское, с. Лебединка Краснофлотского с/п Советского района:

2021 год - 1165,27 тыс. руб.