Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 28 июня 2021 г. N 1763

Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта
1	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	2018 - 2024 годы	Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 083 588,0	249 806,2	280 663,1	284 554,7	315 360,3	330 378,4	335 449,8	287 375,5	Количество обучающихся, чел.	1750	1716	2246	2246	2246	2246	2246	КФиС, МАУ СШОР NN 3, 4, МБУ СШОР NN 12, 13, МБУ СШ N 6, МАУ ГСЦ "Авангард", МАУ "Центр "Стратегия"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	2 060 869,8	242 096,6	280 663,1	284 554,7	300 351,7	330 378,4	335 449,8	287 375,5	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ед.	6	6	7	7	7	7	7	КФиС, МАУ СШОР NN 3, 4, МБУ СШОР NN 12, 13, МБУ СШ N 6, МАУ ГСЦ "Авангард", МАУ "Центр "Стратегия"
												Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, обеспеченных инвентарем и оборудованием, ед.	_	_	6	6	6	6	6
1.2.	Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС	2018 - 2024 годы	не требует финансирования									Наличие социологического опроса, да-1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	КФиС
1.3.	Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	2018 год	МБ; ОБ	7 709,6	7 709,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ед.	4	0	0	0	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР NN 3, 4, МБУ СШОР NN 12, 13
			МБ	3 307,4	3 307,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			ОБ	4 402,2	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2021 год	ОБ	7 504,3	0,0	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0	Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	0	0	0	5	0	0	0	КФиС, МАУ СШОР NN 3, 4, 12, 13, МАУ СШ N 6
1.5.	Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	2021 год	МБ	7 504,3	0,0	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
Итого			МБ	2 071 681,5	245 404,0	280 663,1	284 554,7	307 856,0	330 378,4	335 449,8	287 375,5
Итого			ОБ	11 906,5	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
Всего по задаче 1			Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 083 588,0	249 806,2	280 663,1	284 554,7	315 360,3	330 378,4	335 449,8	287 375,5
Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	2018 - 2024 годы	МБ	444 279,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 197,5	81 415,3	82 475,5	71 012,6	Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет, ед.	5	5	0	5	5	5	5	КФиС
												Обеспечение проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, да-1, нет-0	-	-	1	1	1	1	1
2.1.	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018 - 2024 годы	МБ	1 206,8	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	172,4	Количество врученных премий, ед.	10	10	10	10	10	10	10	КФиС
2.2.	Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	50 309,2	10 609,3	9 850,5	4 293,6	7 889,6	3 486,2	4 546,4	9 633,6	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед.	211	211	60	211	211	211	211	КФиС
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018 - 2024 годы	МБ	69 849,1	20 079,9	14 401,5	3 933,0	8 816,0	6 190,2	6 190,2	10 238,3	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед.	218	218	60	218	218	218	218	КФиС, МАУ СШОР N 4, МБУ СШОР N 13, МАУ ГСЦ "Авангард"
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	2018 - 2024 годы	МБ	97 135,0	8 647,0	22 847,0	15 000,0	16 000,0	12 847,0	12 847,0	8 947,0	Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, ед.	3	3	3	3	3	3	3	КФиС
2.5.	Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард" в рамках концессионного соглашения	2021 - 2024 годы	МБ	225 779,8	0,0	0,0	0,0	66 319,5	58 719,5	58 719,5	42 021,3	Количество объектов, ед.	0	0	0	1	1	1	1	КФиС, МАУ ГСЦ "Авангард"
	Итого по задаче 2	2018 - 2024 годы	МБ	444 279,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 197,5	81 415,3	82 475,5	71 012,6
Итого			МБ	2 515 961,4	284 912,6	327 934,5	307 953,7	407 053,5	411 793,7	417 925,3	358 388,1
Итого			ОБ	11 906,5	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
Всего			Всего, в т.ч.: МБ; ОБ	2 527 867,9	289 314,8	327 934,5	307 953,7	414 557,8	411 793,7	417 925,3	358 388,1

Детализация направлений расходов на 2018 - 2024 годы

N п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска	Всего, в т.ч.: МБ ОБ	2 083 588,0	249 806,2	280 663,1	284 554,7	315 360,3	330 378,4	335 449,8	287 375,5
		МБ	2 071 681,5	245 404,0	280 663,1	284 554,7	307 856,0	330 378,4	335 449,8	287 375,5
		ОБ*	11 906,5	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	2 060 869,8	242 096,6	280 663,1	284 554,7	300 351,7	330 378,4	335 449,8	287 375,5
1.1.1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР NN 3, 4 и МБУ СШОР NN 8, 12, 13, МБУ СШ N 6	МБ	1 401 095,8	170 790,0	188 066,7	177 108,9	209 583,0	232 753,3	236 763,5	186 030,4
1.1.2.	Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	596 594,5	71 306,6	90 557,4	94 095,8	78 565,0	85 541,4	86 226,2	90 302,1
1.1.3.	Обеспечение деятельности МАУ "Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта "Стратегия"	МБ	63 179,5	0,0	2 039,0	13 350,0	12 203,7	12 083,7	12 460,1	11 043,0
2.	Развитие системы массового спорта в городе Мурманске	МБ	444 279,9	39 508,6	47 271,4	23 399,0	99 197,5	81 415,3	82 475,5	71 012,6
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	69 849,1	20 079,9	14 401,5	3 933,0	8 816,0	6 190,2	6 190,2	10 238,3
2.3.1.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР N 13	МБ	296,4	115,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
2.3.2.	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР N 4	МБ	20 813,6	2 298,2	3 148,6	1 540,4	4 346,0	3 190,2	3 190,2	3 100,0
2.3.3.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ "Авангард"	МБ	16 333,6	2 781,5	3 666,2	2 392,6	2 470,0	1 000,0	1 000,0	3 023,3
2.3.4.	Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	20 221,8	6 721,8	3 500,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0
2.3.5.	Подготовка к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	12 183,7	8 163,4	4 020,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	МБ	97 135,0	8 647,0	22 847,0	15 000,0	16 000,0	12 847,0	12 847,0	8 947,0
2.4.1.	Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта в спортивной дисциплине "хоккей с мячом"	МБ	78 300,0	8 300,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	5 000,0
2.4.2.	Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению массовых спортивных и физкультурных мероприятий	МБ	4 335,0	347,0	347,0	0,0	0,0	847,0	847,0	1 947,0
2.4.3.	Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта "Гольфстрим"	МБ	11 500,0	0,0	4 500,0	0,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
2.4.4.	Субсидия некоммерческой организации по подготовке к проведению мероприятия "Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году"	МБ	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* в том числе средства федерального бюджета.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Источники финансирования	Всего,	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
	тыс. руб.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	2 527 867,9	289 314,8	327 934,5	307 953,7	414 557,8	411 793,7	417 925,3	358 388,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 515 961,4	284 912,6	327 934,5	307 953,7	407 053,5	411 793,7	417 925,3	358 388,1
средств областного бюджета	11 906,5	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	2 527 867,9	289 314,8	327 934,5	307 953,7	414 557,8	411 793,7	417 925,3	358 388,1
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2 515 961,4	284 912,6	327 934,5	307 953,7	407 053,5	411 793,7	417 925,3	358 388,1
средств областного бюджета	11 906,5	4 402,2	0,0	0,0	7 504,3	0,0	0,0	0,0
средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в основной капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0