Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 1 июля 2021 г. N 2458-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"		Всего, в том числе:	3 456 583,4	487 350,2	947 521,3	618 360,9	479 971,0	461 690,0	461 690,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	39 725,1	4 923,1	31 459,6	602,3	602,3	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 407 311,1	482 427,1	906 514,5	617 758,6	479 368,7	460 621,1	460 621,1
	Цель программы 01	Сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
	ПКР цели программы	Уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района	%	86	86	86	86	88	88	88	88
		Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	%	12	12	12	12	12	12	12	12
		Увеличение числа посещений организаций культуры	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры	%	25	25	25	25	25	25	25	25
	Задача программы 01	Формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды
	ПНР по задаче программы	Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования	ед	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 632 763,0	439 293,4	469 338,5	448 822,7	450 182,8	412 562,9	412 562,9		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5 053,1	1 108,4	602,3	602,3	602,3	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 627 710,0	438 185,0	468 736,2	448 220,4	449 580,5	411 494,0	411 494,0
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Число посещений библиотек	тыс ед	123	123	350	385	462	490	631	631
		Число посещений музеев	тыс ед	18	18	52	58	66	63	63	63
		Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	тыс ед	1	1	2	2	3	3	4	4
		Увеличение числа посещений общедоступных библиотек	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Количество межпоселенческих мероприятий	ед	186	186	186	186	186	186	186	186
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления услуг (работ, функций) организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество реализуемых полномочий	ед	6	6	6	6	6	6	6	6
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры"		Всего, в том числе:	1 446 736,2	240 186,0	230 613,0	230 613,0	231 464,2	256 930,0	256 930,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	39,5	39,5	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 446 696,8	240 146,5	230 613,0	230 613,0	231 464,2	256 930,0	256 930,0
	ПНР мероприятия	Количество сетевых единиц	ед	11	11	11	11	11	11	11	11
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Развитие музейного дела"		Всего, в том числе:	166 173,9	29 173,0	23 329,1	29 329,1	29 329,1	27 506,8	27 506,8		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	166 173,9	29 173,0	23 329,1	29 329,1	29 329,1	27 506,8	27 506,8
	ПНР мероприятия	Число экспозиций, выставок	ед	15	15	15	15	15	15	15	15
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие библиотечного дела"		Всего, в том числе:	445 186,0	67 479,6	77 001,6	79 560,5	79 628,8	70 757,8	70 757,8		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	445 186,0	67 479,6	77 001,6	79 560,5	79 628,8	70 757,8	70 757,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений специализированного транспортного средства (КИБО)	%	100	103	105	107	110	115	115	115
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"		Всего, в том числе:	71 342,2	10 596,1	20 490,1	10 696,1	10 696,1	9 432,0	9 432,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71 342,2	10 596,1	20 490,1	10 696,1	10 696,1	9 432,0	9 432,0
	ПНР мероприятия	Количество обследованных объектов культурного наследия	ед	25	25	25	25	25	25	25	150
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, организация и проведение межпоселенческих мероприятий"		Всего, в том числе:	487 016,0	80 822,2	116 703,8	97 871,0	98 311,7	46 653,6	46 653,6		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	487 016,0	80 822,2	116 703,8	97 871,0	98 311,7	46 653,6	46 653,6
	ПНР мероприятия	Количество реализуемых функций	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	100	112	112	112	112	112	112	112
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов в рамках субсидии на развитие сферы культуры"		Всего, в том числе:	6 160,1	1 336,1	752,9	752,9	752,9	1 282,7	1 282,7		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5 013,6	1 068,9	602,3	602,3	602,3	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 146,5	267,2	150,6	150,6	150,6	213,8	213,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности	%	100	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Мероприятия по софинансированию расходов повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	9 700,5	9 700,5	-	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	9 700,5	9 700,5	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Достижение индикативного показателя	%	100	100	0	0	0	0	0	100
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений"		Всего, в том числе:	448,0	-	448,0	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	448,0	-	448,0	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация	%	0	0	100	0	0	0	0	100
	Задача программы 02	Формирование эффективной творческой среды сферы культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района"		Всего, в том числе:	35 290,7	1 149,7	20 491,4	3 220,0	3 470,0	3 479,8	3 479,8		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9688,2	-	9688,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	25 602,5	1 149,7	10 803,2	3 220,0	3 470,0	3 479,8	3 479,8
2.1	Цель подпрограммы 01	Разностороннее развитие и реализация культурного, творческого потенциала личности
	ПКР цели подпрограммы	Доля проведенных мероприятий от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и проведение мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание условий для формирования в детских школах искусств творческой среды"		Всего, в том числе:	4 740,0	450,0	2 950,0	450,0	450,0	220,0	220,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4 740,0	450,0	2 950,0	450,0	450,0	220,0	220,0
	ПНР мероприятия	Количество победителей	ед	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	8 909,9	59,9	1 620,0	1 470,0	1 620,0	2 070,0	2 070,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8 909,9	59,9	1 620,0	1 470,0	1 620,0	2 070,0	2 070,0
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных малочисленных народов Севера"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	20	20	20	20	20	20	20	20
		Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Организация тематических выставок-ярмарок	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского района"		Всего, в том числе:	446,6	-	446,6	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	446,6	-	446,6	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению	%	100	103	105	107	110	115	115	115
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"		Всего, в том числе:	6 909,2	639,8	1 189,8	1 300,0	1 400,0	1 189,8	1 189,8		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6 909,2	639,8	1 189,8	1 300,0	1 400,0	1 189,8	1 189,8
	ПНР мероприятия	Количество организаций, получивших поддержку	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора")		Всего, в том числе:	14 285,0		14 285,0						Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9 688,2		9 688,2
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4 596,8		4 596,8
	ПНР мероприятия	Количество реализованных инициативных проектов	ед	1	0	1	0	0	0	0	1
	Задача программы 03	Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля обновлённых учреждений, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования"		Всего, в том числе:	788 529,6	46 907,1	457 691,5	166 318,2	26 318,2	45 647,3	45 647,3		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	24 983,8	3 814,7	21 169,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	753 998,6	43 092,4	426 975,2	166 318,2	26 318,2	45 647,3	45 647,3
3.1	Цель подпрограммы 01	Развитие культурной среды Сургутского района, создание условий для качественного оказания услуг населению
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа	%	44,8	54,80	54,80	54,80	54,80	64,40	64,40	64,4
		Обеспеченность библиотеками от норматива	%	95	95	95	95	95	95	95	95
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры	ед	1	1	0	0	1	0	0	3
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"		Всего, в том числе:	318 158,2	9 979,0	308 179,2	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	318 158,2	9 979,0	308 179,2	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	0	0	0	100
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	93 695,9	2 308,8	21 387,1	10 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	93 695,9	2 308,8	21 387,1	10 000,0	10 000,0	25 000,0	25 000,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт, согласно плану	ед	1	1	2	1	0	0	0	4
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Текущий ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	33 218,9	3 817,0	4 405,3	4 405,3	4 405,3	8 093,0	8 093,0		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	33 218,9	3 817,0	4 405,3	4 405,3	4 405,3	8 093,0	8 093,0
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт, согласно плану	ед	7	7	7	0	0	0	0	25
3.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	184 178,0	-	44 178,0	140 000,0	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	184 178,0	-	44 178,0	140 000,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений	ед	0	1	1	1	0	0	0	1
3.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		Всего, в том числе:	11 894,8	1 211,1	1 749,3	1 912,9	1 912,9	2 554,3	2 554,3		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11 894,8	1 211,1	1 749,3	1 912,9	1 912,9	2 554,3	2 554,3
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества	ед	8	8	8	8	8	8	8	8
3.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района"		Всего, в том числе:	80 502,8	23 370,8	17 132,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 881,0	1 881,0	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	78 621,8	21 489,8	17 132,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений"		Всего, в том числе:	23 790,3	5 521,3	18 269,0	-	-	-	-		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	1 933,7	1 933,7	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	21 856,6	3 587,6	18 269,0
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере культуры"		Всего, в том числе:	8961,4	699,1	8 262,3	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8961,4	699,1	8 262,3	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	1	1	0	0	0	0	2
3.1.1.10	Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда"		Всего, в том числе:	34 129,2	-	34 129,2	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	21 169,1	-	21 169,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 412,9	-	3 412,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений, получивших поддержку	ед	0	0	1	0	0	0	0	1
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	327 119,6	10 678,1	316 441,5	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	327 119,6	10 678,1	316 441,5	-	-	-	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 772 347,0	469 335,2	525 230,9	462 042,7	463 652,8	426 042,7	426 042,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0,0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	18 556,0	4 923,1	10 290,5	602,3	602,3	1 068,9	1 068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 753 791,0	464 412,1	514 940,4	461 440,4	463 050,5	424 973,8	424 973,8
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	184 178,0	-	44 178,0	140 000,0	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	184 178,0	-	44 178,0	140 000,0	-	-	-
	Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	172 938,8	7 336,9	61 670,9	16 318,2	16 318,2	35 647,3	35 647,3
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	21 169,1	-	21 169,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	142 222,5	7 336,9	30 954,6	16 318,2	16 318,2	35 647,3	35 647,3