Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

			Ед. изм.: тыс. руб.
Наименование основного мероприятия	Источник финансирования	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"
1. Подпрограмма "Развитие образования Златоустовского городского округа"
1. Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Всего:	1 838 010,14	1 963 911,07858	2 085 232,1500	2 027 388,6	2 023 966,3	2 023 138,0	-
	местный бюджет	275 295,50	272 000,62000	638 850,24000	635 268,20000	635 268,20000	635 268,20000	-
	областной бюджет	1 562 714,64	1 691 910,458580	1 424 469,81000	1 327 467,70000	1 325 001,00000	1 324 172,7	-
	федеральный бюджет	-	-	21 912,10000	64 652,70000	63 697,10000	63 697,1	-
в том числе:							78 516,2	-
1) Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	федеральный бюджет	-	-	21 912,1	64 652,7	63 697,1	63 697,1	-
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	Всего:	64 009,36	77 259,56042	72 003,66000	26 333,70000	18 199,50000	12 797,10000	-
	местный бюджет	31 798,06	49 692,85900	43 420,96000	24 889,50000	7 424,40000	2 022,00000	-
	областной бюджет	32 211,3	27 137,32076	28 582,70000	1 444,20000	10 775,10000	10 775,10000	-
	федеральный бюджет	-	429,38066	-	-	-	-	-
в том числе:							-	-
1) оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	местный бюджет	20,0	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1 276,0	-	-	-	-	-	-
2) приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся	местный бюджет	185,0	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	1 615,0	-	-	-	-	-	-
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей( в т.ч. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	местный бюджет	-	20,000000	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	100,719340				-	-
	федеральный бюджет	-	429,380660				-	-
4) создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	местный бюджет	-	160,00000	155,00000	112,00000	112,00000	112,00000	-
	областной бюджет	-	1 413,00000	1 572,80000	1 444,20000	1 444,20000	1 444,20000	-
5) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях	местный бюджет	-	-	106,00000	-	110,00000	110,0	-
	областной бюджет	-	-	952,70000	-	960,50000	960,5	-
6) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей	местный бюджет	-	-	500,00000	-	1 000,00000	1 000,0	-
	областной бюджет	-	-	1 637,00000	-	1 129,60000	1 129,6	-
7) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
8) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
9) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций	местный бюджет	-	-	-	-	5 402,40000	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	3 867,70000	3 867,7	-
10) предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования	местный бюджет	-	-	250,00000	-	800,00000	800,00000	-
	областной бюджет	-	-	2 250,00000	-	3 373,10000	3 373,1	-
11) Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования	местный бюджет	-	-	30,00000	-	-
	областной бюджет	-	-	22 260,20000	-	-
3. Обеспечение мер, направленных на здоровьесбережение учащихся общеобразовательных организаций	Всего:	44 439,9	43 220,1000	90 066,290	155 012,400	163 629,800	165 818,800	-
	местный бюджет	19 008,9	18 365,4	18 077,94	27 053,4	31 881,7	37 272,1	-
	областной бюджет	25 431,0	24 854,7	45 847,31	59 438,40	61 841,70	61 169,40	-
	федеральный бюджет			26 141,04	68 520,60	69 906,40	67 377,30
в том числе:
1) обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	местный бюджет	4 250,0	4 250,0	4 250,0	2 334,6	2 354,6	2 392,6	-
	областной бюджет	2 175,0	2 488,4	787,2	1 398,9	1 398,9	1 398,9	-
2) обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования	местный бюджет	-	-	967,9	20,0	20,0	20,0	-
	областной бюджет	-	-	16 524,5	10 786,8	10 680,1	10 680,1	-
3) организация отдыха детей в каникулярное время	местный бюджет	3 150,0	3 150,0	3 165,1	4 684,8	4 684,8	4 684,8	-
	областной бюджет	22 382,3	22 366,3	22 403,8	31 180,0	31 180,0	31 180,0	-
4) субсидия юридическим лицам на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	местный бюджет	2 759,37	3 208,0	746,86	4 141,6	4 141,6	4 141,6	-
5) субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	местный бюджет	-	-	32,3000	72,1	15,3	15,3	-
	областной бюджет			6 131,84859	16 072,7	18 582,7	17 910,4
	федеральный бюджет			26 141,04141	68 520,6	69 906,4	67 377,3
4. Проведение мероприятий в сфере образования	местный бюджет	5 591,6	4 893,05000	2 748,90000	3 937,20000	3 937,20000	3 937,2	-
5. Организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы	Всего:	25 718,64	27 649,36000	28 431,20000	28 725,70000	28 725,70000	28 725,70000	-
	местный бюджет	23 361,4	25 603,06000	28 431,20000	28 725,70000	28 725,70000	28 725,7	-
	областной бюджет	2 357,24	2 046,30000	-	-	-	-	-
6. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих детей:	Всего:	45 933,75	43 237,90000	44 203,18000	47 505,40000	47 505,40000	47 505,40000	-
	местный бюджет	2 215,0	1 143,2000	404,9800	440,6000	440,6000	440,6000	-
	областной бюджет	43 718,75	42 094,7000	43 798,2000	47 064,8000	47 064,8000	47 064,8000	-
в том числе:
1) компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	областной бюджет	31 420,6	30 248,70000	28 243,90000	28 243,90000	28 243,90000	28 243,9	-
2) привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в расположенные на территории Златоустовского городского округа муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы	местный бюджет	290,0	160,80000	92,18000	81,10000	81,10000	81,1	-
	областной бюджет	1 685,7	1 071,20000	600,40000	553,60000	553,60000	553,6	-
3) предоставление компенсации части родительской платы в целях поддержки и привлечения детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Златоустовского городского округа муниципальные дошкольные образовательные организации	местный бюджет	1 925,0	982,40000	312,80000	359,50000	359,50000	359,5	-
4) компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому	областной бюджет	10 612,45	10 774,80000	14 953,90000	18 267,30000	18 267,30000	18 267,3	-
7. Федеральный проект "Современная школа"	Всего:	-	1 247,190000	-	-	-	-	-
	местный бюджет	-	48,090000	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	1 199,100000	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
1) оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	местный бюджет	-	48,090000	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	1 199,100000	-	-	-	-	-
8. Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Всего:	-	375,000000	-	-	-	-	-
	местный бюджет	-	20,000000	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	355,000000	-	-	-	-	-
в том числе:
1) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	местный бюджет	-	20,00000	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	355,00000	-	-	-	-	-
9. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Златоустовского городского округа, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	Всего:	-	-	22 479,21	-	-	-	-
	местный бюджет	-	-	2 968,81	-	-	-	-
	областной бюджет			19 510,40
в том числе:
Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности	местный бюджет			19,54
	областной бюджет			19 510,40
Итого по подпрограмме 1:		2 023 703,39	2 161 793,23900	2 345 164,59000	2 288 903,00000	2 285 963,90000	2 281 922,20000	-
в том числе:	местный бюджет	357 270,46	371 766,27900	734 903,03000	720 314,60000	707 677,80000	707 665,80000	-
	областной бюджет	1 666 432,93	1 789 597,57934	1 562 208,41859	1 435 415,10000	1 444 682,60000	1 443 182,00000
	федеральный бюджет	-	429,38066	48 053,14141	133 173,30000	133 603,50000	131 074,40000	-
2. Подпрограмма "Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое воспитание молодежи"
1. Организация молодежных культурно - досуговых, гражданско-патриотических мероприятий, а также по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения	Всего:	976,4	1 259,0	534,20000	739,20000	739,20000	739,20000	-
	местный бюджет	707,8	1 259,0	534,20000	739,20000	739,20000	739,2	-
	областной бюджет	268,6	-	-	-	-	-	-
в том числе:
1) организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью	местный бюджет	100,0	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	268,6	-	-	-	-	-	-
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних	местный бюджет	6 651,6	6 651,6	5 544,80000	6 651,60000	6 651,60000	6 651,6	-
3. Организационное, методическое, аналитическое, информационное сопровождение муниципальной программы	Всего:	1 281,64	-	-	-	-	-	-
	местный бюджет	1 281,64	-	-	-	-	-	-
4. Федеральный проект "Социальная активность"	Всего:	-	326,40	-	-	-	-	-
	местный бюджет	-	100,0	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	226,4	-	-	-	-	-
в том числе:
1) организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью	местный бюджет	-	100,0	-	-	-		-
	областной бюджет	-	226,4	-	-	-		-
Итого по подпрограмме 2:		8 909,64	8 237,00000	6 079,00000	7 390,80000	7 390,80000	7 390,80000	-
в том числе:	местный бюджет	8 641,04	8 010,60000	6 079,00000	7 390,80000	7 390,80000	7 390,80000	-
	областной бюджет	268,6	226,40000	-	-	-		-
3. Подпрограмма "Современная школа"
1. Региональный проект "Современная школа	Всего:	-	-	1 621,200000	-	21 494,200000	50,000000	50,000000
	местный бюджет	-	-	70,000000	-	50,000000	50,000000	50,000000
	областной бюджет			478,786000	-	857,800000	-
	федеральный бюджет	-	-	1 072,414000	-	20 586,400000	-	-
в том числе:		-	-
1) Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков	местный бюджет	-	-	50,000000	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	44,686000
	федеральный бюджет	-	-	1 072,414000	-	-	-	-
2) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	50,0
3) Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	местный бюджет	-	-	20,000000	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	434,100000	-	-		-
4) Создание детских технопарков "Кванториум"	местный бюджет					50,000000	50,0
	областной бюджет					857,800000
	федеральный бюджет					20 586,400000
Итого по подпрограмме 3:		-	-	1 621,200000	-	21 494,200000	50,000000	50,000000
в том числе:	местный бюджет	-	-	70,000000	-	50,000000	50,000000	50,000000
	областной бюджет	-	-	478,786000	-	857,800000	-	-
	федеральный бюджет	-	-	1 072,414000	-	20 586,400000	-	-
4. Подпрограмма "Цифровая образовательная среда"
"Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	Всего:			11 345,90	25 611,40	3 139,70	-	-
	местный бюджет			50,00000	80,00000	60,00000	-	-
	областной бюджет			451,83798	1 021,30000	123,20000	-
	федеральный бюджет			10 844,06202	24 510,10000	2 956,50000	-	-
в том числе:								-
1) Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	местный бюджет			50,00000				-
	областной бюджет			451,83798
	федеральный бюджет			10 844,06202				-
2) Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начально общего, основного общего и среднего общего образования	местный бюджет				80,00000	60,00000	-
	областной бюджет				1 021,30000	123,20000
	федеральный бюджет				24 510,10000	2 956,50000
Итого по подпрограмме 4:				11 345,90	25 611,40000	3 139,70000		-
в том числе:	местный бюджет			50,00000	80,00000	60,00000	-	-
	областной бюджет			451,83798	1 021,30000	123,20000	-
	федеральный бюджет			10 844,06202	24 510,10000	2 956,50000	-	-
5. Подпрограмма "Социальная активность"
1. Региональный проект "Социальная активность"	Всего:			324,90000	314,00000	314,00000	314,00000	-
	местный бюджет			50,00000	10,00000	10,00000	10,00000	-
	областной бюджет			274,90000	304,00000	304,00000	304,00000	-
в том числе:
1) организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью	местный бюджет			50,00000	10,00000	10,00000	10,00000	-
	областной бюджет			274,90000	304,00000	304,00000	304,00000	-
Итого по подпрограмме 5:				324,90000	314,00000	314,00000	314,00000	-
в том числе:	местный бюджет			50,00000	10,00000	10,00000	10,00000	-
	областной бюджет			274,90000	304,00000	304,00000	304,00000	-
6. Подпрограмма "Успех каждого ребенка"
1. Региональный проект "Успех каждого ребенка"	Всего:			-	854,40000	-	1 395,40000	-
	местный бюджет			-	30,00000	-	50,00000	-
	областной бюджет			-	33,00000	-	53,80000	-
	федеральный бюджет				791,40000	-	1 291,60000
в том числе:
1) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	местный бюджет				30,00000		-	-
	областной бюджет				33,00000			-
	федеральный бюджет				791,40000
2) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	местный бюджет						50,0	-
	областной бюджет						53,8	-
	федеральный бюджет						1 291,6
Итого по подпрограмме 6:				-	854,40000	-	1 395,40000	-
в том числе:	местный бюджет			-	30,00000	-	50,00000	-
	областной бюджет			-	33,00000	-	53,80000	-
	федеральный бюджет				791,40000	-	1 291,60000
Всего по муниципальной программе :		2 032 613,03	2 170 030,23900	2 364 535,59000	2 323 073,60000	2 318 302,60000	2 291 072,40000	50,00000
в том числе:	местный бюджет	365 911,50	379 776,87900	741 152,03000	727 825,40000	715 188,60000	715 166,60000	50,00000
	областной бюджет	1 666 701,53	1 789 823,97934	1 563 413,94257	1 436 773,40000	1 445 967,60000	1 443 539,80000	-
	федеральный бюджет	-	429,38066	59 969,61743	158 474,80000	157 146,40000	132 366,00000	-