Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 30.06.2021 N 546

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам													Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тонн) 1:
	мяса скота и птицы (в живом весе)	1 200	1 250	1 250	1 150	750	700	750	1 240	1 250	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	14 640
	рыбной продукции	1 530	1 565	1 600	2 150	1 170	1 170	1 170	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	19 675
	овощной продукции	350	242	245	350	210	210	210	248	249	250	250	250	250	250	3 214
2.	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.) 2	13	13	11	8	8	8	11	11	12	12	12	12	13	14	14
3.	Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов) 3	140	138	140	140	95	90	90	145	147	147	147	147	148	150	150
4.	Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.) 4	63	63	64	56	56	56	56	69	70	71	72	73	74	75	75
5.	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.) 5	24	25	25	22	22	22	22	26	26	26	26	26	26	26	26
6.	Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.) (ежегодно) 6	164	166	168	145	145	145	145	170	170	170	170	170	170	170	170
7.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%) 7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

____________________

¹ Рассчитывается исходя из фактического производства мяса скота и птицы (в живом весе), рыбной продукции, овощной продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

² Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, фактически получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы.

³ Рассчитывается исходя из фактического поголовья крупного рогатого скота (коров), содержащегося в хозяйствах сельскохозяйственных товаропроизводителей города.

⁴ Рассчитывается исходя из фактического приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями города сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения.

⁵ Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, осуществляющих сельскохозяйственное производство в рамках муниципальной программы.

⁶ Рассчитывается исходя из фактического количества человек, занятых в сельскохозяйственном производстве.

⁷ Рассчитывается как отношение фактического количества прибыльных единиц сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска
Задача 1. Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города
1.1.	Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (показатели 1, 2, 4, 6, 7)	департамент экономического развития администрации города	бюджет города	16 704,21	1 326,21	1 344,00	1 334,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 250,00	1 150,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
1.2.	Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (показатели 1-3, 5)	департамент экономического развития администрации города	бюджет города	11 248,00	826,00	856,00	866,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1.3.	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (показатели 1-7)	департамент экономического развития администрации города	бюджет автономного округа	1 347 194,90	179 196,40	174 416,60	141 082,50	117 192,90	117 192,90	117 192,90	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10
	Итого по задаче 1		всего	1 375 147,11	181 348,61	176 616,60	143 282,50	119 342,90	119 342,90	119 342,90	73 710,10	73 610,10	73 710,10	73 710,10	73 710,10	73 710,10	73 710,10
			бюджет города	27 952,21	2 152,21	2 200,00	2 200,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 050,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
			бюджет автономного округа	1 347 194,90	179 196,40	174 416,60	141 082,50	117 192,90	117 192,90	117 192,90	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10
Задача 2. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности
2.1.	Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса (показатели 1-7)	департамент экономического развития администрации города	бюджет города	647,79	47,79	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Итого по задаче 2		бюджет города	647,79	47,79	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Всего по муниципальной программе		всего	1 375 794,90	181 396,40	176 616,60	143 282,50	119 392,90	119 392,90	119 392,90	73 760,10	73 760,10	73 760,10	73 760,10	73 760,10	73 760,10	73 760,10
			бюджет автономного округа	1 347 194,90	179 196,40	174 416,60	141 082,50	117 192,90	117 192,90	117 192,90	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10	71 560,10
			бюджет города	28 600,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации*

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
			всего	в том числе
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

____________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.