|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Всего
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
в том числе
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 - 2030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма I. Поддержка семьи, материнства и детства
|
|
1.1.
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
77 760 799,0
|
7 872 032,1
|
6 594 340,4
|
6 943 652,1
|
8 008 673,6
|
6 945 439,9
|
5 913 808,7
|
5 913 808,7
|
29 569 043,5
|
|
федеральный бюджет
|
8 174 220,0
|
619 986,0
|
1 595 876,2
|
1 607 080,2
|
2 173 913,5
|
2 177 364,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
57 326 625,0
|
3 300 258,4
|
2 870 910,5
|
5 336 571,9
|
3 400 713,4
|
1 021 509,9
|
5 913 808,7
|
5 913 808,7
|
29 569 043,5
|
|
иные источники финансирования
|
12 259 954,0
|
3 951 787,7
|
2 127 553,7
|
0,0
|
2 434 046,7
|
3 746 565,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Социальная поддержка семей (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
41 082 275,8
|
3 879 860,4
|
6 638 393,1
|
6 413 054,7
|
6 265 526,7
|
5 898 646,5
|
1 712 399,2
|
1 712 399,2
|
8 561 996,0
|
|
федеральный бюджет
|
12 232 257,5
|
1 105 233,9
|
2 086 610,1
|
2 593 429,4
|
3 185 546,2
|
3 261 437,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
25 818 422,0
|
1 111 341,4
|
4 141 336,7
|
3 819 625,3
|
2 627 451,8
|
2 131 872,4
|
1 712 399,2
|
1 712 399,2
|
8 561 996,0
|
|
иные источники финансирования
|
3 031 596,3
|
1 663 285,1
|
410 446,3
|
0,0
|
452 528,7
|
505 336,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (2)
|
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию); Депфин Югры, в том числе:
|
всего
|
53 846 250,2
|
5 195 423,7
|
5 325 422,9
|
5 758 576,8
|
5 150 984,1
|
4 093 174,9
|
4 046 095,4
|
4 046 095,4
|
20 230 477,0
|
|
федеральный бюджет
|
192 096,4
|
32 612,7
|
26 103,6
|
40 440,3
|
45 860,3
|
47 079,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
48 433 430,9
|
3 962 811,0
|
4 799 319,3
|
5 718 136,5
|
2 857 121,6
|
2 773 374,7
|
4 046 095,4
|
4 046 095,4
|
20 230 477,0
|
|
иные источники финансирования
|
5 220 722,9
|
1 200 000,0
|
500 000,0
|
0,0
|
2 248 002,2
|
1 272 720,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
21 623 907,5
|
2 709 891,7
|
2 676 400,2
|
2 825 706,2
|
2 445 044,8
|
1 402 010,0
|
1 366 407,8
|
1 366 407,8
|
6 832 039,0
|
|
федеральный бюджет
|
150 013,3
|
27 276,9
|
19 915,7
|
32 835,5
|
34 383,0
|
35 602,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
16 253 171,3
|
1 482 614,8
|
2 156 484,5
|
2 792 870,7
|
162 659,6
|
93 687,1
|
1 366 407,8
|
1 366 407,8
|
6 832 039,0
|
|
иные источники финансирования
|
5 220 722,9
|
1 200 000,0
|
500 000,0
|
0,0
|
2 248 002,2
|
1 272 720,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
|
всего
|
31 633 482,5
|
2 485 532,0
|
2 060 162,5
|
2 932 870,6
|
2 705 939,3
|
2 691 164,9
|
2 679 687,6
|
2 679 687,6
|
13 398 438,0
|
|
федеральный бюджет
|
42 083,1
|
5 335,8
|
6 187,9
|
7 604,8
|
11 477,3
|
11 477,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
31 591 399,4
|
2 480 196,2
|
2 053 974,6
|
2 925 265,8
|
2 694 462,0
|
2 679 687,6
|
2 679 687,6
|
2 679 687,6
|
13 398 438,0
|
|
Депфин Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
|
всего
|
588 860,2
|
0,0
|
588 860,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
588 860,2
|
0,0
|
588 860,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (2)
|
муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
|
всего
|
9 230 224,2
|
812 266,5
|
913 432,0
|
975 407,9
|
739 589,3
|
733 733,7
|
722 256,4
|
722 256,4
|
3 611 282,0
|
|
федеральный бюджет
|
42 083,1
|
5 335,8
|
6 187,9
|
7 604,8
|
11 477,3
|
11 477,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
9 188 141,1
|
806 930,7
|
907 244,1
|
967 803,1
|
728 112,0
|
722 256,4
|
722 256,4
|
722 256,4
|
3 611 282,0
|
|
1.4.
|
Организация отдыха и оздоровления получателей социальных услуг в возрасте от 3 до 18 лет (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
638 126,8
|
70 300,9
|
9,9
|
70 824,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
276 106,5
|
|
бюджет автономного округа
|
622 537,3
|
54 711,4
|
9,9
|
70 824,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
55 221,3
|
276 106,5
|
|
иные источники финансирования
|
15 589,5
|
15 589,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей (2)
|
Депсоцразвития Югры; Аппарат Губернатора Югры; муниципальные образования автономного округа (по согласованию), в том числе:
|
всего
|
3 853 645,9
|
235 318,4
|
306 310,4
|
303 878,8
|
335 126,3
|
334 126,5
|
334 126,5
|
334 126,5
|
1 670 632,5
|
|
бюджет автономного округа
|
3 831 133,5
|
235 318,4
|
298 107,5
|
289 569,3
|
335 126,3
|
334 126,5
|
334 126,5
|
334 126,5
|
1 670 632,5
|
|
иные источники финансирования
|
22 512,4
|
0,0
|
8 202,9
|
14 309,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
1 116 718,5
|
17 612,1
|
81 463,1
|
71 928,8
|
105 968,1
|
104 968,3
|
104 968,3
|
104 968,3
|
524 841,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1 094 206,1
|
17 612,1
|
73 260,2
|
57 619,3
|
105 968,1
|
104 968,3
|
104 968,3
|
104 968,3
|
524 841,5
|
|
иные источники финансирования
|
22 512,4
|
0,0
|
8 202,9
|
14 309,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Аппарат Губернатора Югры
|
всего
|
2 400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
1 000,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2 400,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
1 000,0
|
|
Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
|
всего
|
2 734 527,4
|
217 506,3
|
224 647,3
|
231 750,0
|
228 958,2
|
228 958,2
|
228 958,2
|
228 958,2
|
1 144 791,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2 734 527,4
|
217 506,3
|
224 647,3
|
231 750,0
|
228 958,2
|
228 958,2
|
228 958,2
|
228 958,2
|
1 144 791,0
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
177 181 097,7
|
17 252 935,5
|
18 864 476,7
|
19 489 986,7
|
19 815 532,0
|
17 326 609,1
|
12 061 651,1
|
12 061 651,1
|
60 308 255,5
|
|
федеральный бюджет
|
20 598 573,9
|
1 757 832,6
|
3 708 589,9
|
4 240 949,9
|
5 405 320,0
|
5 485 881,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
136 032 148,7
|
8 664 440,6
|
12 109 683,9
|
15 234 727,3
|
9 275 634,4
|
6 316 104,8
|
12 061 651,1
|
12 061 651,1
|
60 308 255,5
|
|
иные источники финансирования
|
20 550 375,1
|
6 830 662,3
|
3 046 202,9
|
14 309,5
|
5 134 577,6
|
5 524 622,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма II. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
|
2.1.
|
Повышение уровня материального обеспечения граждан (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
29 608 868,0
|
3 229 944,7
|
4 560 955,9
|
4 101 288,4
|
3 595 770,6
|
2 655 534,2
|
1 637 910,6
|
1 637 910,6
|
8 189 553,0
|
|
федеральный бюджет
|
2 823 948,0
|
334 628,5
|
244 598,7
|
671 726,7
|
776 294,0
|
796 700,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
23 377 692,6
|
1 655 316,2
|
3 466 233,7
|
3 429 561,7
|
2 126 575,4
|
1 234 631,4
|
1 637 910,6
|
1 637 910,6
|
8 189 553,0
|
|
иные источники финансирования
|
3 407 227,4
|
1 240 000,0
|
850 123,5
|
0,0
|
692 901,2
|
624 202,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
40 440 039,4
|
5 277 871,6
|
5 009 312,6
|
5 328 365,9
|
5 859 912,2
|
3 407 686,8
|
2 222 412,9
|
2 222 412,9
|
11 112 064,5
|
|
федеральный бюджет
|
4 933 148,5
|
946 317,3
|
869 529,5
|
1 032 329,0
|
1 038 934,6
|
1 046 038,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
28 813 507,2
|
2 085 581,3
|
3 052 175,4
|
4 156 801,1
|
3 827 177,5
|
134 881,6
|
2 222 412,9
|
2 222 412,9
|
11 112 064,5
|
|
иные источники финансирования
|
6 693 383,7
|
2 245 973,0
|
1 087 607,7
|
139 235,8
|
993 800,1
|
2 226 767,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
70 048 907,4
|
8 507 816,3
|
9 570 268,5
|
9 429 654,3
|
9 455 682,8
|
6 063 221,0
|
3 860 323,5
|
3 860 323,5
|
19 301 617,5
|
|
федеральный бюджет
|
7 757 096,5
|
1 280 945,8
|
1 114 128,2
|
1 704 055,7
|
1 815 228,6
|
1 842 738,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
52 191 199,8
|
3 740 897,5
|
6 518 409,1
|
7 586 362,8
|
5 953 752,9
|
1 369 513,0
|
3 860 323,5
|
3 860 323,5
|
19 301 617,5
|
|
иные источники финансирования
|
10 100 611,1
|
3 485 973,0
|
1 937 731,2
|
139 235,8
|
1 686 701,3
|
2 850 969,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма III. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания
|
|
3.1.
|
Региональный проект "Старшее поколение" (2, 4)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
630 583,6
|
52 641,1
|
44 917,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
266 512,5
|
|
федеральный бюджет
|
15 200,0
|
15 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
615 383,6
|
37 441,1
|
44 917,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
53 302,5
|
266 512,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на поддержку негосударственных организаций
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
163 193,2
|
8 804,4
|
11 147,8
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
71 620,5
|
|
бюджет автономного округа
|
163 193,2
|
8 804,4
|
11 147,8
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
14 324,1
|
71 620,5
|
|
3.2.
|
Предоставление социальных услуг населению автономного округа (2, 4)
|
Депсоцразвития Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, в том числе:
|
всего
|
78 490 719,7
|
6 101 866,8
|
6 909 888,4
|
6 692 250,5
|
6 673 398,6
|
6 673 537,8
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
32 456 984,0
|
|
федеральный бюджет
|
274 340,1
|
0,0
|
274 340,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
77 314 558,6
|
5 925 968,8
|
6 456 048,3
|
6 510 109,5
|
6 491 257,6
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
32 456 984,0
|
|
иные источники финансирования
|
901 821,0
|
175 898,0
|
179 500,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
78 489 219,7
|
6 100 366,8
|
6 909 888,4
|
6 692 250,5
|
6 673 398,6
|
6 673 537,8
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
32 456 984,0
|
|
федеральный бюджет
|
274 340,1
|
0,0
|
274 340,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
77 313 058,6
|
5 924 468,8
|
6 456 048,3
|
6 510 109,5
|
6 491 257,6
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
6 491 396,8
|
32 456 984,0
|
|
иные источники финансирования
|
901 821,0
|
175 898,0
|
179 500,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Департамент общественных и внешних связей автономного округа
|
всего
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на поддержку негосударственных организаций
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
4 183 418,1
|
264 962,7
|
407 138,3
|
383 743,1
|
349 757,1
|
349 896,3
|
346 845,8
|
346 845,8
|
1 734 229,0
|
|
бюджет автономного округа
|
4 183 418,1
|
264 962,7
|
407 138,3
|
383 743,1
|
349 757,1
|
349 896,3
|
346 845,8
|
346 845,8
|
1 734 229,0
|
|
3.3.
|
Организация и проведение социально значимых мероприятий (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
63 088,3
|
3 425,4
|
11 331,5
|
3 443,9
|
4 987,5
|
4 987,5
|
4 987,5
|
4 987,5
|
24 937,5
|
|
бюджет автономного округа
|
63 088,3
|
3 425,4
|
11 331,5
|
3 443,9
|
4 987,5
|
4 987,5
|
4 987,5
|
4 987,5
|
24 937,5
|
|
3.4.
|
Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания автономного округа (2)
|
Депсоцразвития Югры; Депстрой Югры; Аппарат Губернатора Югры, в том числе:
|
всего
|
2 262 580,3
|
268 693,9
|
246 495,6
|
292 021,8
|
309 196,4
|
196 227,8
|
135 706,4
|
135 706,4
|
678 532,0
|
|
бюджет автономного округа
|
2 262 580,3
|
268 693,9
|
246 495,6
|
292 021,8
|
309 196,4
|
196 227,8
|
135 706,4
|
135 706,4
|
678 532,0
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
412 650,6
|
45 972,6
|
42 987,5
|
37 261,0
|
31 825,5
|
31 825,5
|
31 825,5
|
31 825,5
|
159 127,5
|
|
бюджет автономного округа
|
412 650,6
|
45 972,6
|
42 987,5
|
37 261,0
|
31 825,5
|
31 825,5
|
31 825,5
|
31 825,5
|
159 127,5
|
|
Депстрой Югры
|
всего
|
694 591,9
|
190 548,2
|
118 874,0
|
151 158,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
694 591,9
|
190 548,2
|
118 874,0
|
151 158,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Аппарат Губернатора Югры
|
всего
|
1 155 337,8
|
32 173,1
|
84 634,1
|
103 602,5
|
103 880,9
|
103 880,9
|
103 880,9
|
103 880,9
|
519 404,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1 155 337,8
|
32 173,1
|
84 634,1
|
103 602,5
|
103 880,9
|
103 880,9
|
103 880,9
|
103 880,9
|
519 404,5
|
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
81 446 971,9
|
6 426 627,2
|
7 212 633,0
|
7 041 018,7
|
7 040 885,0
|
6 928 055,6
|
6 685 393,2
|
6 685 393,2
|
33 426 966,0
|
|
федеральный бюджет
|
289 540,1
|
15 200,0
|
274 340,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
80 255 610,8
|
6 235 529,2
|
6 758 792,9
|
6 858 877,7
|
6 858 744,0
|
6 745 914,6
|
6 685 393,2
|
6 685 393,2
|
33 426 966,0
|
|
иные источники финансирования
|
901 821,0
|
175 898,0
|
179 500,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
182 141,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма IV. Повышение эффективности отрасли
|
|
4.1.
|
Обеспечение деятельности и информационной открытости отрасли (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
13 556 795,3
|
1 098 927,4
|
1 165 697,7
|
1 128 612,7
|
1 128 563,7
|
1 128 684,9
|
1 129 472,7
|
1 129 472,7
|
5 647 363,5
|
|
бюджет автономного округа
|
13 556 795,3
|
1 098 927,4
|
1 165 697,7
|
1 128 612,7
|
1 128 563,7
|
1 128 684,9
|
1 129 472,7
|
1 129 472,7
|
5 647 363,5
|
|
4.2.
|
Развитие кадрового потенциала (2)
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
1 230 165,1
|
68 275,9
|
95 133,0
|
106 754,1
|
106 666,9
|
106 666,9
|
106 666,9
|
106 666,9
|
533 334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1 230 165,1
|
68 275,9
|
95 133,0
|
106 754,1
|
106 666,9
|
106 666,9
|
106 666,9
|
106 666,9
|
533 334,5
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
14 786 960,4
|
1 167 203,3
|
1 260 830,7
|
1 235 366,8
|
1 235 230,6
|
1 235 351,8
|
1 236 139,6
|
1 236 139,6
|
6 180 698,0
|
|
бюджет автономного округа
|
14 786 960,4
|
1 167 203,3
|
1 260 830,7
|
1 235 366,8
|
1 235 230,6
|
1 235 351,8
|
1 236 139,6
|
1 236 139,6
|
6 180 698,0
|
|
Подпрограмма V. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и обеспечение комплексного сопровождения людей с инвалидностью
|
|
5.1.
|
Развитие системы электронного межведомственного взаимодействия, оснащение организаций реабилитационным оборудованием, в том числе для организации сопровождаемого проживания инвалидов и оснащение тренировочных квартир, обучение специалистов, предоставляющих услуги по реабилитации и (или) абилитации инвалидов (6.1)
|
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депинформтехнологий Югры, Депспорт Югры, в том числе:
|
всего
|
26 968,0
|
0,0
|
0,0
|
8 123,9
|
3 592,9
|
1 906,4
|
1 906,4
|
1 906,4
|
9 532,0
|
|
федеральный бюджет
|
2 707,9
|
0,0
|
0,0
|
1 091,1
|
1 616,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
24 260,1
|
0,0
|
0,0
|
7 032,8
|
1 976,1
|
1 906,4
|
1 906,4
|
1 906,4
|
9 532,0
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
8 963,8
|
0,0
|
0,0
|
5 238,8
|
793,0
|
366,5
|
366,5
|
366,5
|
1 832,5
|
|
федеральный бюджет
|
582,4
|
0,0
|
0,0
|
225,6
|
356,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
8 381,4
|
0,0
|
0,0
|
5 013,2
|
436,2
|
366,5
|
366,5
|
366,5
|
1 832,5
|
|
Депздрав Югры
|
всего
|
6 016,4
|
0,0
|
0,0
|
976,7
|
933,3
|
513,3
|
513,3
|
513,3
|
2 566,5
|
|
федеральный бюджет
|
713,0
|
0,0
|
0,0
|
293,0
|
420,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
5 303,4
|
0,0
|
0,0
|
683,7
|
513,3
|
513,3
|
513,3
|
513,3
|
2 566,5
|
|
Депинфортехнологий Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депспорт Югры
|
всего
|
3 991,5
|
0,0
|
0,0
|
631,7
|
622,2
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
1 711,0
|
|
федеральный бюджет
|
469,5
|
0,0
|
0,0
|
189,5
|
280,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
3 522,0
|
0,0
|
0,0
|
442,2
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
1 711,0
|
|
5.2.
|
Оснащение организаций реабилитационным оборудованием, оказание ранней помощи, обучение специалистов, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, оказывающих раннюю помощь (6.2)
|
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депспорт Югры, в том числе:
|
всего
|
26 455,3
|
0,0
|
0,0
|
4 250,4
|
4 215,3
|
2 248,7
|
2 248,7
|
2 248,7
|
11 243,5
|
|
федеральный бюджет
|
3 172,0
|
0,0
|
0,0
|
1 275,1
|
1 896,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
23 283,3
|
0,0
|
0,0
|
2 975,3
|
2 318,4
|
2 248,7
|
2 248,7
|
2 248,7
|
11 243,5
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
4 478,0
|
0,0
|
0,0
|
752,0
|
793,2
|
366,6
|
366,6
|
366,6
|
1 833,0
|
|
федеральный бюджет
|
582,5
|
0,0
|
0,0
|
225,6
|
356,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
3 895,5
|
0,0
|
0,0
|
526,4
|
436,3
|
366,6
|
366,6
|
366,6
|
1 833,0
|
|
Депздрав Югры
|
всего
|
1 979,9
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
311,1
|
171,1
|
171,1
|
171,1
|
855,5
|
|
федеральный бюджет
|
230,0
|
0,0
|
0,0
|
90,0
|
140,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 749,9
|
0,0
|
0,0
|
210,0
|
171,1
|
171,1
|
171,1
|
171,1
|
855,5
|
|
Депкультуры Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депобразования и молодежи Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депспорт Югры
|
всего
|
4 004,8
|
0,0
|
0,0
|
645,0
|
622,2
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
1 711,0
|
|
федеральный бюджет
|
473,5
|
0,0
|
0,0
|
193,5
|
280,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
3 531,3
|
0,0
|
0,0
|
451,5
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
342,2
|
1 711,0
|
|
5.3.
|
Обеспечение комплексного сопровождения инвалидов при получении услуг медицинской, социальной, социокультурной реабилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию, занятости, физической культуры и спорта (6)
|
Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Дептруда и занятости Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по подпрограмме V
|
всего
|
53 423,3
|
0,0
|
0,0
|
12 374,3
|
7 808,2
|
4 155,1
|
4 155,1
|
4 155,1
|
20 775,5
|
|
федеральный бюджет
|
5 879,9
|
0,0
|
0,0
|
2 366,2
|
3 513,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
47 543,4
|
0,0
|
0,0
|
10 008,1
|
4 294,5
|
4 155,1
|
4 155,1
|
4 155,1
|
20 775,5
|
|
Всего по государственной программе:
|
всего
|
343 517 360,7
|
33 354 582,3
|
36 908 208,9
|
37 208 400,8
|
37 555 138,6
|
31 557 392,6
|
23 847 662,5
|
23 847 662,5
|
119 238 312,5
|
|
федеральный бюджет
|
28 651 090,4
|
3 053 978,4
|
5 097 058,2
|
5 947 371,8
|
7 224 062,3
|
7 328 619,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
283 313 463,1
|
19 808 070,6
|
26 647 716,6
|
30 925 342,7
|
23 327 656,4
|
15 671 039,3
|
23 847 662,5
|
23 847 662,5
|
119 238 312,5
|
|
иные источники финансирования
|
31 552 807,2
|
10 492 533,3
|
5 163 434,1
|
335 686,3
|
7 003 419,9
|
8 557 733,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
|
всего
|
649 888,9
|
170 003,2
|
103 104,0
|
142 770,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
649 888,9
|
170 003,2
|
103 104,0
|
142 770,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
342 867 471,8
|
33 184 579,1
|
36 805 104,9
|
37 065 630,5
|
37 381 648,6
|
31 496 871,2
|
23 847 662,5
|
23 847 662,5
|
119 238 312,5
|
|
федеральный бюджет
|
28 651 090,4
|
3 053 978,4
|
5 097 058,2
|
5 947 371,8
|
7 224 062,3
|
7 328 619,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
282 663 574,2
|
19 638 067,4
|
26 544 612,6
|
30 782 572,4
|
23 154 166,4
|
15 610 517,9
|
23 847 662,5
|
23 847 662,5
|
119 238 312,5
|
|
иные источники финансирования
|
31 552 807,2
|
10 492 533,3
|
5 163 434,1
|
335 686,3
|
7 003 419,9
|
8 557 733,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депсоцразвития Югры
|
всего
|
306 666 679,4
|
30 427 122,7
|
33 830 830,8
|
33 782 435,9
|
34 336 448,2
|
28 469 245,2
|
20 831 513,8
|
20 831 513,8
|
104 157 569,0
|
|
федеральный бюджет
|
28 604 292,3
|
3 048 642,6
|
5 090 870,3
|
5 937 852,0
|
7 209 785,0
|
7 317 142,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
246 509 579,9
|
16 885 946,8
|
23 576 526,4
|
27 508 897,6
|
20 123 243,3
|
12 594 369,2
|
20 831 513,8
|
20 831 513,8
|
104 157 569,0
|
|
иные источники финансирования
|
31 552 807,2
|
10 492 533,3
|
5 163 434,1
|
335 686,3
|
7 003 419,9
|
8 557 733,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депстрой Югры
|
всего
|
694 591,9
|
190 548,2
|
118 874,0
|
151 158,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
694 591,9
|
190 548,2
|
118 874,0
|
151 158,3
|
173 490,0
|
60 521,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Аппарат Губернатора Югры
|
всего
|
1 157 737,8
|
32 373,1
|
84 834,1
|
103 802,5
|
104 080,9
|
104 080,9
|
104 080,9
|
104 080,9
|
520 404,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1 157 737,8
|
32 373,1
|
84 834,1
|
103 802,5
|
104 080,9
|
104 080,9
|
104 080,9
|
104 080,9
|
520 404,5
|
|
Департамент общественных и внешних связей Югры
|
всего
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 500,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депфин Югры
|
всего
|
588 860,2
|
0,0
|
588 860,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
588 860,2
|
0,0
|
588 860,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депздрав Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депинфортехнологий Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депкультуры Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Депобразования и молодежи Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Дептруда и занятости Югры
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Депспорт Югры
|
всего
|
7 996,3
|
0,0
|
0,0
|
1 276,7
|
1 244,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
федеральный бюджет
|
943,0
|
0,0
|
0,0
|
383,0
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
7 053,3
|
0,0
|
0,0
|
893,7
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
684,4
|
3 422,0
|
|
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
|
всего
|
34 368 009,9
|
2 703 038,3
|
2 284 809,8
|
3 164 620,6
|
2 934 897,5
|
2 920 123,1
|
2 908 645,8
|
2 908 645,8
|
14 543 229,0
|
|
федеральный бюджет
|
42 083,1
|
5 335,8
|
6 187,9
|
7 604,8
|
11 477,3
|
11 477,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
34 325 926,8
|
2 697 702,5
|
2 278 621,9
|
3 157 015,8
|
2 923 420,2
|
2 908 645,8
|
2 908 645,8
|
2 908 645,8
|
14 543 229,0
|
|
N
п/п
|
Номер, наименование мероприятия (таблица 2)
|
Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей
|
Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Контрольное событие (промежуточный результат)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Численность населения автономного округа
|
|
Задача N 1. Мотивация семей к рождению детей
|
|
1.
|
1.1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
|
Предоставление демографически ориентированных мер социальной поддержки (единовременные выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей, подарок "Расту в Югре", "Югорский семейный капитал")
|
Демография
|
Депсоцразвития Югры
|
Предоставление мер социальной поддержки не менее 36 000 семей ежегодно
|
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
|
Задача N 1. Обеспечение доступного социального обслуживания жителям Югры
|
|
2.
|
3.2. Предоставление социальных услуг населению автономного округа
|
Организация работы и создание условий для предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг независимо от их организационно-правовой формы
|
x
|
Депсоцразвития Югры
|
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не менее 1200 гражданам ежегодно
|
|
Уровень бедности
|
|
Задача N 1. Обеспечение эффективной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в рамках предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта
Задача N 2. Выплата мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости
|
|
3.
|
2.1. Повышение уровня материального обеспечения граждан
|
Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта и региональной социальной доплаты к пенсии
|
x
|
Депсоцразвития Югры
|
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан (с 3,3% до 4,6% к 2024 году);
численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году (с 32 745 чел. до 33 029 чел. к 2024 году)
|
|
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
|
|
Задача N 1. Развитие геронтоволонтерского движения в сфере социальной защиты и социального обслуживания
|
|
4.
|
3.2. Предоставление социальных услуг населению автономного округа
|
Оказание волонтерами "серебряного возраста" помощи гражданам
|
x
|
Депсоцразвития Югры
|
Численность граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность (с 772 чел. до 1000 чел. к 2024 году)
|
|
Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения
|
|
Задача N 1. Повышение уровня среднедушевого денежного дохода населения - получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта
|
|
5.
|
2.1. Повышение уровня материального обеспечения граждан
|
Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта
|
x
|
Депсоцразвития Югры
|
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (с 29,3% до 38,5% к 2024 году);
доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (с 10,2% до 16,9% к 2024 году)
|
|
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
|
|
Задача N 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере социального обслуживания
|
|
6.
|
3.1. Региональный проект "Старшее поколение"
|
Создание условий для оказания социальных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в сфере социального обслуживания
|
Демография
|
Депсоцразвития Югры
|
Сохранение доли негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на уровне 76,8%
|
|
3.2. Предоставление социальных услуг населению автономного округа
|
x
|
".
