Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
всего
|
а разрезе источников финансирования
|
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетные источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1. Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс.
|
тыс. пасс-км
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий
|
|
2016
|
300 000,0
|
|
|
300 000,0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
413 272,5
|
|
|
413 272,5
|
|
|
2018
|
353 811,8
|
|
|
353 811,8
|
|
|
2019
|
373 158,9
|
|
|
373 158,9
|
|
|
2020
|
179 912,5
|
|
|
179 912,5
|
|
|
автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе:
|
2021
|
28 149,5
|
|
|
28 149,5
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2023
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2024
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
1 648 305,2
|
|
|
1 648 305,2
|
|
|
1.1.1.1.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам.
|
|
2016
|
259 007,9
|
|
|
259 007,9
|
|
13 541,6
|
163 535,2
|
Департамент транспорта и дорожного
|
|
2017
|
175 263,4
|
|
|
175 263,4 *
|
|
9 723,8
|
166 296,2
|
|
2018
|
116 208,6
|
|
|
116 208,6 **
|
|
13 733,6
|
200 276,0
|
|
2019
|
26 180,8
|
|
|
26 180,8 ***
|
|
|
32 711,5
|
|
|
2020
|
6 690,6
|
|
|
6 690,6 ****
|
|
|
9 367,2
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
583 351,3
|
|
|
583 351,3
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Субсидии на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью
|
|
2016
|
40 992,1
|
|
|
40 992,1
|
|
54 146 рейсов
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
20 809,1
|
|
|
20 809,1
|
|
24 856 рейсов
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
61 801,2
|
|
|
61 801,2
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам, кредиторской задолженности перед поставщиками по судебным актам и решениям
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200,0
|
|
|
217 200,0
|
|
|
2018
|
209 815,3
|
|
|
209 815,3
|
|
|
2019
|
346 978,1
|
|
|
346 978,1
|
|
|
2020
|
173 221,9
|
|
|
173 221,9
|
|
|
2021
|
28 149,5
|
|
|
28 149,5
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
975 364,8
|
|
|
975 364,8
|
|
|
1.1.1.4.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по обеспечению перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, проживающих в сельской местности на пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
27 787,9
|
|
|
27 787,9
|
|
Среднемесячное количество предоставленных проездных билетов - 5154 шт
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
27 787,9
|
|
|
27 787,9
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
|
2.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2016
|
20 041,9
|
|
|
20 041,9
|
|
Обеспечение руководства и управления в сфере транспорта. Срок реализации ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
18 956,2
|
|
|
18 956,2
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2018
|
19 928,6
|
|
|
19 928,6
|
|
Выполнение функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2019
|
21 141,2
|
|
|
21 141,2
|
|
|
2020
|
21 637,3
|
|
|
21 637,3
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
2021
|
21 097,2
|
|
|
21 097,2
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
21 097,2
|
|
|
21 097,2
|
|
|
2023
|
21 097,2
|
|
|
21 097,2
|
|
|
2024
|
21 199,3
|
|
|
21 199,3
|
|
|
Всего
|
186 196,1
|
|
|
186 196,1
|
|
|
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
81,1
|
|
|
81,1
|
|
|
2019
|
1 280,2
|
|
|
1 280,2
|
|
|
2020
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2.2.
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2021
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2023
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2024
|
4 145,1
|
|
|
4 145,1
|
|
|
Всего
|
5 506,4
|
|
|
5 506,4
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652,1
|
|
|
10 652,1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно, в том числе функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
7 146,3
|
|
|
7 146,3
|
|
|
2018
|
7 145,6
|
|
|
7 145,6
|
|
|
2019
|
10 369,9
|
|
|
10 369,9
|
|
|
2020
|
20 135,9
|
|
|
20 135,9
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
2021
|
19 355,3
|
|
|
19 355,3
|
|
|
2022
|
19 355,3
|
|
|
19 355,3
|
|
|
2023
|
19 355,3
|
|
|
19 355,3
|
|
|
2024
|
16 843,8
|
|
|
16 843,8
|
|
|
Всего
|
130 359,5
|
|
|
130 359,5
|
|
|
3.1.1
|
Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
9 329,4
|
|
|
9 329,4
|
|
|
2022
|
9 329,4
|
|
|
9 329,4
|
|
|
2023
|
9 329,4
|
|
|
9 329,4
|
|
|
2024
|
9 329,4
|
|
|
9 329,4
|
|
|
Всего
|
37 317,6
|
|
|
37 317,6
|
|
|
3.1.2
|
Содержание и эксплуатация электронных информационных табло на остановочных павильонах
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
10 025,9
|
|
|
10 025,9
|
|
|
2022
|
10 025,9
|
|
|
10 025,9
|
|
|
2023
|
10 025,9
|
|
|
10 025,9
|
|
|
2024
|
7 514,4
|
|
|
7 514,4
|
|
|
Всего
|
37 592,1
|
|
|
37 592,1
|
|
|
|
Задача 4. Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000,0
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980,0
|
|
|
5 980,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
1000,0
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
2019
|
9511,7
|
|
|
8511,7
|
1000,0
|
|
2020
|
365 263,3
|
|
310 359,8
|
53 903,5
|
1000,0
|
|
2021
|
6 100,0
|
|
0,0
|
5 100,0
|
1000,0
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
6 100,0
|
|
0,0
|
5 100,0
|
1000,0
|
|
2023
|
6 100,0
|
|
0,0
|
5 100,0
|
1000,0
|
|
2024
|
1000,0
|
|
|
0,0
|
1 000,0
|
|
Всего
|
403 055,0
|
|
310 359,8
|
83 695,2
|
9 000,0
|
|
4.1.1.
|
Внедрение форменной одежды для водителей, кондукторов, работников автовокзала
|
|
2016
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2018
|
1000,0
|
|
|
|
1000,0
|
500 человек
|
|
2019
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
2020
|
1000,0
|
|
|
|
1000,0
|
500 человек
|
|
2021
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
1000,0
|
|
|
|
1000,0
|
500 человек
|
|
2023
|
1000,0
|
|
|
|
1000,0
|
500 человек
|
|
2024
|
1000,0
|
|
|
|
1 000,0
|
500 человек
|
|
Всего
|
9 000,0
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
4.1.2.
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку и реализацию проектов по реорганизации транспорта общего пользования.
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Отчет по оптимизации маршрутной сети, включающий перечень маршрутов с указанием типа используемого подвижного состава
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
|
|
|
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
5 980,0
|
|
|
5 980,0
|
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
В 2019 году: функционирование 167 электронных
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
"Управление городского транспорта" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
8511,7
|
|
|
8 511,7
|
|
диспетчеризация и контроль транспорта общего
|
|
|
2020
|
3 837,5
|
|
|
3 837,5
|
|
пользования при выполнении пассажирских перевозок.
|
|
|
2021
|
5 100,0
|
|
|
5 100,0
|
|
карт-схем маршрутов общественного транспорта (500 шт.)
В 2020 - 2023 годах: диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок.
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
2022
|
5 100,0
|
|
|
5 100,0
|
|
|
2023
|
5 100,0
|
|
|
5 100,0
|
|
|
2024
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
Всего
|
27 649,2
|
|
|
27 649,2
|
|
|
4.1.4
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи. Анализ маршрутной сети транспорта общего пользования Сочинской городской агломерации
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
14 249,0
|
|
|
14 249,0
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
14 249,0
|
|
|
14 249,0
|
|
|
4.1.5
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в том числе:
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
346 176,8
|
|
310 359,8
|
35 817,0
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
346 176,8
|
|
310 359,8
|
35 817,0
|
|
|
4.1.5.1
|
Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта (автобусов) в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
30 единиц большого класса, работающих на дизельном топливе
|
Департамент транспорта и дорожного
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
338 967,8
|
|
310 359,8
|
28 608,0
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
338 967,8
|
|
310 359,8
|
28 608,0
|
|
|
4.1.5.2
|
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Соблюдение условий софинансирования
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
7 209,0
|
|
0,0
|
7 209,0
|
|
|
2021
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
7 209,0
|
|
0,0
|
7 209,0
|
|
|
|
Задача 5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярного сообщения
|
|
5.1.
|
Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
191 996,8
|
|
|
191 996,8
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 61 маршрутам в количестве 941 916 рейса
|
|
2020
|
209 973,9
|
|
|
209 973,9 *****
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 62 маршрутам в количестве 660 903 рейса и 7 408,26 тыс. км.
|
|
2021
|
261 609,0
|
|
|
261 609,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
|
|
2022
|
261 609,0
|
|
|
261 609,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2023
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
2024
|
267 216,0
|
|
|
267 216,0
|
|
Выполнение пассажирских перевозок по 64 маршрутам в количестве 1 251 950 рейсов.
|
|
Всего
|
1 459 620,7
|
|
|
1 459 620,7
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
2016
|
331 694,0
|
|
|
330 694,0
|
1 000,0
|
|
|
|
2017
|
446 355,0
|
|
|
445 355,0
|
1 000,0
|
|
2018
|
381 967,1
|
|
|
380 967,1
|
1 000,0
|
|
2019
|
607 458,7
|
|
|
606 458,7
|
1 000,0
|
|
2020
|
796 922,9
|
|
310 359,8
|
485 563,1
|
1 000,0
|
|
2021
|
336 311,0
|
|
0,0
|
335 311,0
|
1 000,0
|
|
2022
|
308 161,5
|
|
0,0
|
307 161,5
|
1000,0
|
|
2023
|
313 768,5
|
|
0,0
|
312 768,5
|
1000,0
|
|
2024
|
310 404,2
|
|
|
309 404,2
|
1000,0
|
|
Всего
|
3 833 042,9
|
|
310 359,8
|
3 513 683,1
|
9 000,0
|
