Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" за счет всех источников финансирования
|
Ответственный исполнитель государственной программы
|
Министерство культуры и туризма Пензенской области
|
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Государственная программа
|
Развитие культуры и туризма Пензенской области
|
Всего, в том числе:
|
1160811,1
|
1065497,2
|
1207450,3
|
1419308,6
|
1251742,5
|
1033529,4
|
|
федеральный бюджет
|
61695,2
|
95624,8
|
171604,6
|
313953,4
|
211328,9
|
13494,2
|
|
бюджет Пензенской области
|
1094118,5
|
967379,7
|
1032381,8
|
1102625,3
|
1040413,6
|
1020035,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
3463,9
|
2729,9
|
0,0
|
0,0
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 1
|
Наследие
|
Всего, в том числе:
|
427967,6
|
387234,7
|
335767,4
|
296879,0
|
310266,3
|
320718,9
|
|
федеральный бюджет
|
1186,8
|
844,6
|
561,4
|
567,0
|
589,7
|
589,7
|
|
бюджет Пензенской области
|
426780,8
|
386390,1
|
335206,0
|
296312,0
|
309676,6
|
320129,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
|
Всего, в том числе:
|
121881,2
|
76562,6
|
45933,4
|
6017,1
|
6206,9
|
6206,9
|
|
федеральный бюджет
|
506,8
|
526,0
|
561,4
|
567,0
|
589,7
|
589,7
|
|
бюджет Пензенской области
|
121374,4
|
76036,6
|
45372,0
|
5450,1
|
5617,2
|
5617,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Развитие библиотечного дела
|
Всего, в том числе:
|
122062,8
|
119950,7
|
115891,4
|
126332,7
|
132222,7
|
137511,6
|
|
федеральный бюджет
|
680,0
|
318,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
121382,8
|
119632,1
|
115891,4
|
126332,7
|
132222,7
|
137511,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
30,0
|
40,0
|
100,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
30,0
|
40,0
|
100,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Развитие музейного дела
|
Всего, в том числе:
|
149965,0
|
154449,0
|
134848,9
|
127506,1
|
133843,6
|
139197,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
149965,0
|
154449,0
|
134848,9
|
127506,1
|
133843,6
|
139197,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
300,0
|
1000,0
|
1350,0
|
1300,0
|
1000,0
|
1300,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
300,0
|
1000,0
|
1350,0
|
1300,0
|
1000,0
|
1300,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
300,0
|
750,0
|
500,0
|
500,0
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
300,0
|
750,0
|
500,0
|
500,0
|
-
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Развитие архивного дела
|
Всего, в том числе:
|
33728,6
|
34932,4
|
36893,7
|
35163,1
|
36423,1
|
36423,1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
33728,6
|
34932,4
|
36893,7
|
35163,1
|
36423,1
|
36423,1
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 2
|
Искусство
|
Всего, в том числе:
|
381197,8
|
337312,7
|
386496,0
|
434251,9
|
451904,8
|
468853,4
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
379497,8
|
335612,7
|
385046,0
|
432801,9
|
450454,8
|
468853,4
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
|
Всего, в том числе:
|
314521,1
|
306028,2
|
304466,1
|
332948,9
|
346012,7
|
359752,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
314521,1
|
306028,2
|
304466,1
|
332948,9
|
346012,7
|
359752,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
200,0
|
200,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
200,0
|
200,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов
|
Всего, в том числе:
|
540,0
|
-
|
480,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
540,0
|
-
|
480,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
|
Всего, в том числе:
|
49645,7
|
27104,7
|
72693,8
|
89519,0
|
94608,0
|
98393,2
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
49645,7
|
27104,7
|
72693,8
|
89519,0
|
94608,0
|
98393,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов
|
Всего, в том числе:
|
2825,0
|
2247,0
|
400,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
1125,0
|
547,0
|
400,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
400,0
|
900,0
|
2576,1
|
2976,1
|
2576,2
|
2000,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
400,0
|
900,0
|
1126,1
|
1526,1
|
1126,2
|
2000,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества
|
Всего, в том числе:
|
13266,0
|
832,8
|
5680,0
|
7157,9
|
7057,9
|
7057,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
13266,0
|
832,8
|
5680,0
|
7157,9
|
7057,9
|
7057,9
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 3
|
Туризм
|
Всего, в том числе:
|
5018,3
|
4468,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
5018,3
|
4468,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Развитие внутреннего туризма
|
Всего, в том числе:
|
4518,3
|
4093,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
4518,3
|
4093,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма
|
Всего, в том числе:
|
500,0
|
375,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
500,0
|
375,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение условий реализации программы
|
Всего, в том числе:
|
346627,4
|
336481,5
|
480543,6
|
683534,4
|
484928,1
|
239313,8
|
|
федеральный бюджет
|
58808,4
|
93080,2
|
169593,2
|
311936,4
|
209289,2
|
12904,5
|
|
бюджет Пензенской области
|
282821,6
|
240908,6
|
307486,5
|
368868,1
|
275638,9
|
226409,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
3463,9
|
2729,9
|
-
|
-
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры
|
Всего, в том числе:
|
144325,5
|
147959,9
|
150596,2
|
167118,9
|
174866,6
|
181861,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
144325,5
|
147959,9
|
150596,2
|
167118,9
|
174866,6
|
181861,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Основное мероприятие 4.2.
|
Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли
|
Всего, в том числе:
|
37849,7
|
39228,7
|
39065,6
|
40246,9
|
42125,1
|
42875,8
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
37849,7
|
39228,7
|
39065,6
|
40246,9
|
42125,1
|
42875,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
297,6
|
63,5
|
200,0
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
297,6
|
63,5
|
200,0
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Основное мероприятие 4.4.
|
Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры
|
Всего, в том числе:
|
47152,9
|
35483,5
|
30583,1
|
27451,7
|
27227,6
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
43380,6
|
32644,8
|
28136,4
|
25255,5
|
25049,4
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
3772,3
|
2838,7
|
2446,7
|
2196,2
|
2178,2
|
-
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.
|
Региональный проект (Н10-1)
|
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")
|
Всего, в том числе:
|
117001,7
|
108045,9
|
260098,7
|
445666,9
|
240158,8
|
14026,7
|
|
федеральный бюджет
|
15427,8
|
54735,4
|
141456,8
|
284180,9
|
184239,8
|
12904,5
|
|
бюджет Пензенской области
|
96576,5
|
50817,8
|
115178,0
|
158756,1
|
55919,0
|
1122,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
3463,9
|
2729,9
|
-
|
-
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
5700,0
|
-
|
2500,0
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
5700,0
|
-
|
2500,0
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
иные источники
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
