Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 6
Приложение N 6
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.07.2021 N 158
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
|
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного мероприятия/ проекта |
Наименование основного мероприятия/ проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
||||||||||||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|||||||
|
|
Цель: Повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Задачи: 1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере "Образование". 2. Обеспечение эффективной реализации мероприятий в сфере "Образование" на муниципальном уровне. 3. Повышение надежности функционирования зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Другие вопросы в области образования |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие |
5/99 |
Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях |
КО |
4459900099 |
0709 |
034 |
121, 122, 129, 244, 850 |
Задача 1,2,3 Показатель 1 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
30 450,3 |
29 432,8 |
31 395,2 |
29 282,3 |
32 651,0 |
28 394,4 |
33 957,0 |
28 402,2 |
35 315,3 |
0,0 |
36 727,9 |
0,0 |
200 496,7 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
30 450,3 |
29 432,8 |
31 395,2 |
29 282,3 |
32 651,0 |
28 394,4 |
33 957,0 |
28 402,2 |
35 315,3 |
0,0 |
36 727,9 |
0,0 |
200 496,7 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие |
5/01 |
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений |
КО |
4450100000 |
0709 |
034 |
111, 112, 119, 244, 850 |
Задача 1 Показатель 3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
63 012,9 |
62 982,9 |
71 716,3 |
65 669,6 |
70 551,3 |
63 846,0 |
70 730,5 |
63 847,0 |
63 910,0 |
0,0 |
66 466,4 |
0,0 |
406 387,4 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
462,3 |
432,3 |
1 824,6 |
1 824,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 286,9 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
62 550,6 |
62 550,6 |
69 891,7 |
63 845,0 |
70 551,3 |
63 846,0 |
70 730,5 |
63 847,0 |
63 910,0 |
0,0 |
66 466,4 |
0,0 |
404 100,5 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие |
5/02 |
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений, в том числе: |
КО |
4450200000 |
0709 |
034 |
242, 244, 851, 852, 111, 119 |
Задача 3 Показатель 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
87 825,6 |
55 523,8 |
7 498,3 |
7 498,3 |
7 498,3 |
7 305,2 |
7 498,3 |
7 305,2 |
350 890,7 |
0,0 |
364 926,3 |
0,0 |
826 137,5 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
28 416,9 |
28 416,9 |
193,1 |
193,1 |
193,1 |
0,0 |
193,1 |
0,0 |
133 047,6 |
0,0 |
133 047,6 |
0,0 |
295 091,4 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
59 408,7 |
27 106,9 |
7 305,2 |
7 305,2 |
7 305,2 |
7 305,2 |
7 305,2 |
7 305,2 |
217 843,1 |
0,0 |
231 878,7 |
0,0 |
531 046,1 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие |
2/01 |
На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг) |
КО |
44501S2B40 |
0709 |
034 |
111, 119 |
Задача 1,2 Показатель 1,3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
45 349,7 |
45 124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 349,7 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
28 350,4 |
28 350,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 350,4 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
16 999,3 |
16 773,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 999,3 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
4. |
Основное мероприятие |
5/03 |
Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение |
КО |
4450300000 |
0709 |
034 |
242, 244, 851, 852, 111, 119 |
Задача 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
12 283,3 |
11 747,8 |
13 287,9 |
13 287,9 |
13 287,9 |
12 930,6 |
13 287,9 |
12 930,6 |
12 459,4 |
0,0 |
12 957,8 |
0,0 |
77 564,2 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
86,2 |
86,2 |
357,3 |
357,3 |
357,3 |
0,0 |
357,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 158,1 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
12 197,1 |
11 661,6 |
12 930,6 |
12 930,6 |
12 930,6 |
12 930,6 |
12 930,6 |
12 930,6 |
12 459,4 |
0,0 |
12 957,8 |
0,0 |
76 406,1 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
Основное мероприятие |
5/04 |
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений |
КО |
4450400000 |
0709 |
034 |
244 |
Задача 2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
7 984,9 |
4 819,4 |
8 192,3 |
4 312,4 |
8 520,0 |
0,0 |
8 860,0 |
0,0 |
9 214,4 |
0,0 |
9 583,0 |
0,0 |
52 354,6 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
7 984,9 |
4 819,4 |
8 192,3 |
4 312,4 |
8 520,0 |
0,0 |
8 860,0 |
0,0 |
9 214,4 |
0,0 |
9 583,0 |
0,0 |
52 354,6 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
6. |
Основное мероприятие |
5/05 |
Прочие мероприятия в области образования |
КО |
4450500000 |
0709 |
034 |
244 |
Задача 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
2 460,2 |
1 936,7 |
2 465,8 |
1 965,8 |
1 983,4 |
1 983,4 |
1 998,4 |
1 998,4 |
1 867,1 |
0,0 |
1 867,1 |
0,0 |
12 642,0 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
1 960,2 |
1 936,7 |
1 965,8 |
1 965,8 |
1 983,4 |
1 983,4 |
1 998,4 |
1 998,4 |
1 867,1 |
0,0 |
1 867,1 |
0,0 |
11 642,0 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
7. |
Основное мероприятие |
5/06 |
Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками |
КО |
4450600000 |
0701 0702 |
034 |
112, 244 |
Задача 1,2 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
3 395,4 |
3 386,3 |
3 800,0 |
2 375,7 |
2 863,4 |
2 375,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 058,8 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
3 202,8 |
3 202,8 |
3 762,0 |
2 375,7 |
2 834,9 |
2 375,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 799,7 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
192,6 |
183,5 |
38,0 |
0,0 |
28,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259,1 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Всего по процессной части подпрограммы |
207 412,6 |
169 829,7 |
138 355,8 |
124 392,0 |
137 355,3 |
116 835,3 |
136 332,1 |
114 483,4 |
473 656,9 |
0,0 |
492 528,5 |
0,0 |
1 585 641,2 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
34 128,4 |
34 074,9 |
8 102,8 |
6 716,5 |
5 368,7 |
4 359,1 |
2 548,8 |
1 998,4 |
134 914,7 |
0,0 |
134 914,7 |
0,0 |
319 978,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
173 284,2 |
135 754,8 |
130 253,0 |
117 675,5 |
131 986,6 |
112 476,2 |
133 783,3 |
112 485,0 |
338 742,2 |
0,0 |
357 613,8 |
0,0 |
1 265 663,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Проект |
5/06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Всего по проектной части подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Всего по подпрограмме |
207 412,6 |
169 829,7 |
138 355,8 |
124 392,0 |
137 355,3 |
116 835,3 |
136 332,1 |
114 483,4 |
473 656,9 |
0,0 |
492 528,5 |
0,0 |
1 585 641,2 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Республиканский бюджет |
34 128,4 |
34 074,9 |
8 102,8 |
6 716,5 |
5 368,7 |
4 359,1 |
2 548,8 |
1 998,4 |
134 914,7 |
0,0 |
134 914,7 |
0,0 |
319 978,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Местный бюджет |
173 284,2 |
135 754,8 |
130 253,0 |
117 675,5 |
131 986,6 |
112 476,2 |
133 783,3 |
112 485,0 |
338 742,2 |
0,0 |
357 613,8 |
0,0 |
1 265 663,1 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
Прочие нужды |
207 412,6 |
169 829,7 |
138 355,8 |
124 392,0 |
137 355,3 |
116 835,3 |
136 332,1 |
114 483,4 |
473 656,9 |
0,0 |
492 528,5 |
0,0 |
1 585 641,2 |
|||||||||||||||||
|
<< Приложение N 5 |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 июля 2021 г. N 158 "О внесении изменений в Муниципальную... |