|
N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
15 643 299,9
|
2 210 274,6
|
2 629 972,6
|
2 893 429,5
|
2 692 851,6
|
2 736 241,7
|
2 480 529,9
|
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
358 225,0
|
5 980,0
|
28 432,8
|
106 352,0
|
109 836,6
|
107 623,6
|
0,0
|
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 805 809,0
|
1 067 431,2
|
1 227 804,5
|
1 189 945,7
|
1 154 557,2
|
1 177 573,4
|
988 497,0
|
|
|
4
|
местный бюджет
|
8 479 265,9
|
1 136 863,4
|
1 373 735,3
|
1 597 131,8
|
1 428 457,8
|
1 451 044,7
|
1 492 032,9
|
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
11 140 763,2
|
1 544 729,3
|
2 004 772,9
|
2 053 399,3
|
2 008 068,0
|
2 044 557,6
|
1 485 236,1
|
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
138 859,5
|
0,0
|
13 805,1
|
41 684,8
|
41 684,8
|
41 684,8
|
0,0
|
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 427 727,3
|
954 640,5
|
1 152 903,9
|
1 102 267,3
|
1 119 667,0
|
1 139 684,0
|
958 564,6
|
|
|
17
|
местный бюджет
|
4 574 176,4
|
590 088,8
|
838 063,9
|
909 447,2
|
846 716,2
|
863 188,8
|
526 671,5
|
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
58
|
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:
|
158 617,0
|
29 385,6
|
29 633,2
|
33 667,8
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
1.9.1.
|
|
59
|
областной бюджет
|
7 589,1
|
3 176,2
|
2 331,6
|
2 081,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
60
|
местный бюджет
|
151 027,9
|
26 209,4
|
27 301,6
|
31 586,5
|
32 806,5
|
33 123,9
|
0,0
|
|
|
64
|
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
67 384,8
|
10 138,4
|
8 272,5
|
11 504,1
|
10 524,4
|
10 945,4
|
16 000,0
|
1.9.1.
|
|
65
|
областной бюджет
|
519,0
|
519,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
66
|
местный бюджет
|
66 865,8
|
9 619,4
|
8 272,5
|
11 504,1
|
10 524,4
|
10 945,4
|
16 000,0
|
|
|
67
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
88
|
Мероприятие 1.24. Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования (в рамках реализации регионального проекта "Доступное дополнительное образование"), всего, из них
|
56 669,5
|
1 589,4
|
5 263,5
|
15 682,6
|
17 067,0
|
17 067,0
|
0,0
|
1.9.2.
|
|
89
|
местный бюджет
|
56 669,5
|
1 589,4
|
5 263,5
|
15 682,6
|
17 067,0
|
17 067,0
|
0,0
|
|
|
106
|
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них:
|
180,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
|
|
107
|
местный бюджет
|
180,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
113
|
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
114
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
532 106,0
|
80 640,9
|
84 457,4
|
122 833,3
|
110 983,6
|
111 097,6
|
22 093,3
|
|
|
115
|
федеральный бюджет
|
213 133,1
|
0,0
|
14 375,3
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
116
|
областной бюджет
|
237 096,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
117
|
местный бюджет
|
81 876,7
|
11 809,9
|
8 974,6
|
14 999,1
|
12 249,9
|
11 749,9
|
22 093,3
|
|
|
131
|
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:
|
515 689,5
|
77 990,9
|
81 286,7
|
119 901,3
|
108 051,6
|
108 665,6
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
132
|
федеральный бюджет
|
213 133,1
|
0,0
|
14 375,3
|
64 667,2
|
68 151,8
|
65 938,8
|
0,0
|
|
|
133
|
областной бюджет
|
237 096,3
|
68 831,0
|
61 107,5
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
134
|
местный бюджет
|
65 460,2
|
9 159,9
|
5 803,9
|
12 067,1
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
135
|
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них
|
295 476,1
|
77 990,9
|
59 831,0
|
55 234,1
|
39 899,8
|
42 726,8
|
19 793,5
|
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
|
|
136
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
137
|
областной бюджет
|
230 015,9
|
68 831,0
|
54 027,1
|
43 167,0
|
30 581,9
|
33 408,9
|
0,0
|
|
|
138
|
местный бюджет
|
65 460,2
|
9 159,9
|
5 803,9
|
12 067,1
|
9 317,9
|
9 317,9
|
19 793,5
|
|
|
144
|
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
145
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
24 962,1
|
4 898,0
|
4 076,0
|
5 108,3
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
146
|
областной бюджет
|
2 034,2
|
630,0
|
579,7
|
824,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
147
|
местный бюджет
|
22 927,9
|
4 268,0
|
3 496,3
|
4 283,8
|
3 048,7
|
3 048,7
|
4 782,4
|
|
|
161
|
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:
|
4 173,6
|
625,0
|
974,1
|
404,5
|
600,0
|
600,0
|
970,0
|
3.1.1.
|
|
162
|
областной бюджет
|
174,2
|
0,0
|
49,7
|
124,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
163
|
местный бюджет
|
3 999,4
|
625,0
|
924,4
|
280,0
|
600,0
|
600,0
|
970,0
|
|
|
164
|
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них:
|
2 314,1
|
400,0
|
475,6
|
138,5
|
400,0
|
400,0
|
500,0
|
3.2.3.
|
|
165
|
местный бюджет
|
2 314,1
|
400,0
|
475,6
|
138,5
|
400,0
|
400,0
|
500,0
|
|
|
168
|
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них:
|
2 433,8
|
518,6
|
520,0
|
532,4
|
322,4
|
322,4
|
218,0
|
3.2.1., 3.2.3.
|
|
169
|
областной бюджет
|
630,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
170
|
местный бюджет
|
1 803,8
|
308,6
|
310,0
|
322,4
|
322,4
|
322,4
|
218,0
|
|
|
171
|
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:
|
2 900,0
|
590,0
|
640,0
|
660,0
|
330,0
|
330,0
|
350,0
|
3.2.1., 3.2.3.
|
|
172
|
областной бюджет
|
940,0
|
290,0
|
320,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
173
|
местный бюджет
|
1 960,0
|
300,0
|
320,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
350,0
|
|
|
174
|
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них:
|
1 075,0
|
280,0
|
155,0
|
320,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
3.3.1.
|
|
175
|
областной бюджет
|
290,0
|
130,0
|
0,0
|
160,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
176
|
местный бюджет
|
785,0
|
150,0
|
155,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
0,0
|
|
|
177
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
178
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
680 039,2
|
104 230,6
|
107 596,2
|
129 164,3
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
179
|
федеральный бюджет
|
6 080,0
|
5 980,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
180
|
областной бюджет
|
3 257,5
|
3 182,3
|
75,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
181
|
местный бюджет
|
670 701,7
|
95 068,3
|
107 421,0
|
129 164,3
|
125 650,9
|
132 629,8
|
80 767,3
|
|
|
186
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
2 058,8
|
1 823,1
|
235,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
|
187
|
местный бюджет
|
2 058,8
|
1 823,1
|
235,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
196
|
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них:
|
51 813,0
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 437,4
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
4.3.1.
|
|
197
|
местный бюджет
|
51 813,0
|
7 592,2
|
8 217,7
|
9 437,4
|
10 335,4
|
10 670,0
|
5 560,3
|
|
|
198
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
333 057,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
62 124,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
199
|
местный бюджет
|
333 057,0
|
42 587,0
|
58 776,7
|
62 124,0
|
64 810,7
|
67 799,5
|
36 959,2
|
|
|
205
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
36 355,8
|
7 173,1
|
2 960,6
|
11 652,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
|
206
|
местный бюджет
|
36 355,8
|
7 173,1
|
2 960,6
|
11 652,1
|
4 301,3
|
4 301,3
|
5 967,3
|
|
|
207
|
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:
|
9 169,4
|
1 595,7
|
725,2
|
3 078,5
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
4.2.1., 4.2.8.
|
|
208
|
местный бюджет
|
9 169,4
|
1 595,7
|
725,2
|
3 078,5
|
600,0
|
600,0
|
2 570,0
|
|
|
219
|
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.3.
|
|
220
|
федеральный бюджет
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
221
|
областной бюджет
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
222
|
местный бюджет
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
223
|
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
224
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
407 894,9
|
82 429,2
|
52 119,4
|
94 403,5
|
53 618,6
|
53 290,8
|
72 033,4
|
|
|
225
|
областной бюджет
|
131 016,4
|
37 855,4
|
12 199,3
|
42 240,5
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
226
|
местный бюджет
|
276 878,6
|
44 573,8
|
39 920,1
|
52 163,0
|
49 310,3
|
48 810,3
|
42 101,0
|
|
|
227
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
233
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:
|
343 559,5
|
63 214,6
|
40 222,4
|
79 134,7
|
49 218,6
|
49 390,8
|
62 378,4
|
5.1.1., 5.2.1.
|
|
234
|
областной бюджет
|
115 227,1
|
29 866,0
|
12 199,3
|
34 440,6
|
4 308,3
|
4 480,5
|
29 932,4
|
|
|
235
|
местный бюджет
|
228 332,4
|
33 348,6
|
28 023,1
|
44 694,1
|
44 910,3
|
44 910,3
|
32 446,0
|
|
|
236
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
237
|
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:
|
9 541,7
|
2 996,6
|
0,0
|
4 405,2
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
5.1.1.
|
|
238
|
областной бюджет
|
5 938,7
|
2 300,9
|
0,0
|
3 637,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
239
|
местный бюджет
|
3 603,0
|
695,7
|
0,0
|
767,4
|
750,0
|
750,0
|
640,0
|
|
|
240
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
241
|
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них
|
259,6
|
115,9
|
0,0
|
143,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.1.
|
|
242
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
243
|
местный бюджет
|
259,6
|
115,9
|
0,0
|
143,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
246
|
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:
|
38 697,8
|
14 451,2
|
4 464,8
|
9 113,4
|
2 000,0
|
1 500,0
|
7 168,4
|
5.2.1.
|
|
247
|
областной бюджет
|
9 850,6
|
5 688,5
|
0,0
|
4 162,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
248
|
местный бюджет
|
28 847,2
|
8 762,7
|
4 464,8
|
4 951,3
|
2 000,0
|
1 500,0
|
7 168,4
|
|
|
261
|
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
|
262
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
2 072 477,5
|
269 732,5
|
243 355,0
|
348 688,4
|
262 241,3
|
262 480,4
|
685 980,0
|
|
|
263
|
федеральный бюджет
|
152,4
|
0,0
|
152,4
|
0,0
|
0 |
