Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тындинского муниципального округа
от 13 декабря 2021 г. N 700

Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"

1. Паспорт муниципальной программы

1.	Наименование муниципальной программы	"Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа" (далее - Программа)
2.	Координатор муниципальной программы	Администрация Тындинского муниципального округа Амурской области (далее - Администрация Тындинского муниципального округа)
3.	Участники муниципальной программы	МКУ "Управление по обеспечению деятельности Тындинского муниципального округа", МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", МКУ Тындинского муниципального округа
4.	Цель (цели) программы	Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации Тындинского муниципального округа
5.	Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 3. Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера. 4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа. 5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
6.	Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2030 годы
7.	Объемы бюджетных ассигнований	Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит - 4 059 756,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 457 351,9 тыс. рублей; 2023 год - 452 462,9 тыс. рублей; 2024 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2025 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2026 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2027 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2028 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2029 год - 449 991,6 тыс. рублей; 2030 год - 449 991,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит - 77,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 56,0 тыс. рублей; 2023 год - 1,5 тыс. рублей; 2024 год - 2,8 тыс. рублей; 2025 год - 2,8 тыс. рублей; 2026 год - 2,8 тыс. рублей; 2027 год - 2,8 тыс. рублей; 2028 год - 2,8 тыс. рублей; 2029 год - 2,8 тыс. рублей; 2030 год - 2,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит - 1 701 396,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 189 169,7 тыс. рублей; 2023 год - 189 094,3 тыс. рублей; 2024 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2025 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2026 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2027 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2028 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2029 год - 189 018,9 тыс. рублей; 2030 год - 189 018,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств муниципального округа составит - 2 358 282,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 268 126,2 тыс. рублей; 2023 год - 263 367,1 тыс. рублей; 2024 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2025 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2026 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2027 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2028 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2029 год - 260 969,9 тыс. рублей; 2030 год - 260 969,9 тыс. рублей.
8.	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана для эффективного управления расходами администрации Тындинского муниципального округа на период 2022 - 2030 годы.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности округа местного самоуправления.

Реализация Программы направлена на выполнение поставленных задач, для решения которых потребуется: повысить качество бюджетного процесса в администрации Тындинского муниципального округа, создать условия для эффективного выполнения переданных государственных полномочий, чётко определить сферу деятельности администрации Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Тындинского муниципального округа.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий администрации Тындинского муниципального округа, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом Тындинского муниципального округа, решениями Совета народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области.

Решение имеющихся проблем возможно в рамках действующего законодательства.

3. Цели, задачи и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Основными принципами политики Тындинского муниципального округа являются законность и открытость деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование бюджетных средств администрацией и муниципальными учреждениями.

Основной целью Программы является создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации Тындинского муниципального округа.

Достижение названной цели предусматривается в рамках реализации следующих основных задач:

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

3. Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера.

4. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа.

5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

Проблемы Программы и задачи по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации и планируемых конечных результатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N п/п	Формулировка решаемой проблемы	Наименование задачи Программы	Сроки и этапы реализации Программы	Конечный результат Программы
1	2	3	4	5
1.	Законность и открытость деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, подотчетность и подконтрольность, эффективность, целевое использование бюджетных средств администрацией и муниципальными учреждениями	Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", в том числе содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципальных учреждений и муниципальных казённых учреждений	2022 - 2030	Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации Тындинского муниципального округа, МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа"

4. Описание системы муниципальной программы

В Программу включены следующие мероприятия:

1. Структурный элемент: "Обеспечение функций органов местного самоуправления", в том числе:

1.1. Расходы на обеспечение деятельности работников замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы исполняющих обязанности специалистов, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

1.2. Содержание органов местного самоуправления, в том числе:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.), прочих работ, услуг, сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка на периодические издания, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной технике, канцелярские расходы);

- расходы на оплату размещения информации и нормативно правовых актов округа местного самоуправления в средствах массовой информации;

- прочие расходы (налог на имущество, оплата услуг связи, Интернета, коммунальных услуг).

2. Структурный элемент: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", в том числе:

2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ОМСУ).

2.2. Компенсация расходов, связанных с переездом, для лиц работающих, а так же для лиц прибывающих для работы в организациях, финансируемых из бюджета округа.

2.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Структурный элемент: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера", в том числе:

3.1. Возмещение затрат в отношении помещений занимаемых Государственным автономным учреждением Амурской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области".

3.2. Мероприятия в области культуры.

4. Структурный элемент: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа", в том числе:

4.1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

4.2. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий.

4.3. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

4.4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

4.5. Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных районов.

4.6. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

4.8. Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

4.9. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Структурный элемент: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений", в том числе:

5.1. Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа".

5.2. Обеспечение деятельности МКУ Тындинского муниципального округа.

5.3. Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия".

В расходы МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" входят:

- оплата труда работников МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" и начисления на оплату труда;

- командировочные расходы;

- расходы на коммунальные услуги;

- услуги связи;

- содержание имущества;

- хозяйственные расходы;

- расходы на закупку ГСМ, запчастей;

- прочие расходы.

Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.

Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа";

- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;

- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.

Система мероприятий и плановых показателей реализации Программы приведена в Приложении N 1 к Программе.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В состав мер правового регулирования Программы включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере её реализации, обеспечение эффективного управления, если такие меры направлены на достижение цели и решение задач Программы.

Программа базируется на следующих положениях:

1. Конституции Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.

3. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

6. Иных правовых актов Российской Федерации, Амурской области и муниципальных правовых актов Тындинского муниципального округа в сферах реализации Программы.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации Программы, приведены в Приложении N 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит - 4 059 756,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 457 351,9 тыс. рублей;

2023 год - 452 462,9 тыс. рублей;

2024 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2025 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2026 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2027 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2028 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2029 год - 449 991,6 тыс. рублей;

2030 год - 449 991,6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит - 77,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 56,0 тыс. рублей;

2023 год - 1,5 тыс. рублей;

2024 год - 2,8 тыс. рублей;

2025 год - 2,8 тыс. рублей;

2026 год - 2,8 тыс. рублей;

2027 год - 2,8 тыс. рублей;

2028 год - 2,8 тыс. рублей;

2029 год - 2,8 тыс. рублей;

2030 год - 2,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит - 1 701 396,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 189 169,7 тыс. рублей;

2023 год - 189 094,3 тыс. рублей;

2024 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2025 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2026 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2027 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2028 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2029 год - 189 018,9 тыс. рублей;

2030 год - 189 018,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств муниципального округа составит - 2 358 282,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 268 126,2 тыс. рублей;

2023 год - 263 367,1 тыс. рублей;

2024 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2025 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2026 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2027 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2028 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2029 год - 260 969,9 тыс. рублей;

2030 год - 260 969,9 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию Программы из средств бюджета муниципального округа по годам реализации, представлена в Приложении N 3 к Программе.

Привлечение средств из различных источников финансирования, приводится в Приложении N 4 к Программе.

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета округа в рамках реализации Программы.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед администрацией Тындинского муниципального округа и МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета администрацией Тындинского муниципального округа и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.

4. Повышение эффективности работы МКУ "Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского муниципального округа", решение задач по обеспечению бесперебойной работы автотранспортных средств и санитарного содержания помещений и прилегающей территории администрации округа.

Значения конечного результата Программы соответствуют значениям индикатора эффективности, последнего года её реализации.

Таблица 2

Коэффициенты значимости показателей по годам реализации мероприятий

N	Наименование программы, типа структурного элемента, структурного элемента, мероприятия	Значение коэффициента значимости по годам реализации мероприятий
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации Тындинского муниципального округа"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.	Структурный элемент: "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.	Структурный элемент: "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Структурный элемент: "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.	Структурный элемент: "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории округа"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Структурный элемент: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы, оценки её эффективности и результативности.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя Программы в адрес органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников Программы.