Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 28.07.2021 N 3101

Таблица 1

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя											Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями*
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ)	%	70	65	60	100	91	95	95	98	100	100	100	Т1.1, Т1.2, Т1.8
2	Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой	%	70,8	70,8	77,5	77,7	84	84	84	89	91	92	93	Т1.1, Т1.2, Т1.8, Т1.4
3	Площадь территорий объектов социальной инфраструктуры, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	18	18	18	18	32	32	32	32	32	32	32	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т 1.8
4	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	15	15	15	15	28,11	51,2	51,2	51,2	68,6	77,4	77,4	Т1.4, Т1.8
5	Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории	Га	49	49	49	49	89	89	89	89	102	172	172	Т1.4, Т1.8
6	Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства	Га	25	25	25	25	42	84	84	84	84	84	84	Т1.4, Т1.8
7	Объем ввода нового жилья	тыс.м 2	117,7	123,4	198,9	128,9	125,0	118,5	130	147	146	156	169	Т1, Т1.1, Т1.2,
8	Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории	тыс.м 2	813,0	1113,2	1113,2	1113,2	1312,08	1312,08	1312,08	1312,08	1542,08	1542,08	1542,08	Т1, Т1.1, Т1.2, Т 1.4
9	Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	шт.	3	3	3	3	5	6	6	6	7	7	7	Т1.4, Т 1.8
10	Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории	шт.	5	5	5	5	8	8	8	8	9	9	9	Т1.4, Т 1.8
11	Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств	м 2	800	2900	72000	72500	73000	-	-	-	-	-		Т1.5
	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	-	-	-	-	-	81	97	104	-	-	-	Т1.5
12	Выполнение плана деятельности управления	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Т1.1, Т1.2, Т1.4, Т1.8

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Основное мероприятие 1 Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов	УАиГ	2014	2023	1. Устойчивое развитие территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 2. Создание условий для привлечения инвестиций. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовлены и утверждены документы территориального планирования муниципального образования - Генеральный план г. Череповца, документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца. В соответствии с документами территориального планирования подготовлена и утверждена документация по планировке территории	Нарушение Градостроительного кодекса РФ, несоблюдение принципов статьи 2 в части: обеспечения устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования; осуществления строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории; ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности	Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ). Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой. Площадь территорий учреждений обслуживания районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь улично-дорожной сети, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Объем ввода нового жилья. Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории. Количество школ, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Количество детских садов, обеспеченных ППТ на неосвоенные территории. Выполнение плана деятельности управления
1.1	Обеспечение внесения изменений в Генеральный план г. Череповца	УАиГ	2014 2016 2017 2019	2015 2016 2017 2020	Разработан основной документ территориального планирования муниципального образования регулирующий и координирующий градостроительную деятельность на территории города Череповца
1.2	Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца	УАиГ	2014 2015 2016 2017 2021	2014 2015 2016 2017 2021	Разработан основной документ градостроительного зонирования - Правила землепользования и застройки города Череповца. В соответствии с федеральным законодательством любое градостроительное изменение на территории муниципального образования, начиная с предоставления земельного участка под проектирование и строительство (либо реконструкцию) и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, должно быть регламентировано Правилами землепользования и застройки города Череповца
1.3	Обеспечение внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	УАиГ	2017 2021	2017 2021	Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования, после приведения в соответствие с действующим законодательством региональных нормативов
1.4	Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Череповца	УАиГ	2016 2017	2016 2017	Выполнена историко-культурная экспертиза проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Череповца с целью приведения в соответствии с Генеральным планом
1.5	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.)	УАиГ	2016	2017	Разработан проект планировки под малоэтажное строительство (для многодетных семей), соответствующий действующим техническим регламентам и Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 11.04.2016 N 338
1.6	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)	УАиГ	2016	2017	Разработан проект планировки под малоэтажное строительство (для многодетных семей), соответствующий действующим техническим регламентам и Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 11.04.2016 N 338
1.7	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района	УАиГ	2016	2017	Разработан проект планировки под малоэтажное строительство (для многодетных семей), соответствующий действующим техническим регламентам и Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 11.04.2016 N 338
1.8	Обеспечение разработки технических заданий для конкурсной документации	УАиГ	2014	2014	Разработаны технические задания для разработки проектов по основным мероприятиям
1.9	Информирование о возможном предоставлении участка	УАиГ	2014	2015	Ежегодно в рамках функций УАиГ проводится информирование о возможном предоставлении участка для строительства объектов и сооружений на территории города
1.10	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства у ДК "Металлургов"	УАиГ	2016	2016	Разработана концепция комплексного благоустройства у ДК "Металлургов" - основа для благоустройства территории площади для проведения массовых мероприятий и отдыха населения
1.11	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства центральной городской набережной	УАиГ	2016	2016	Разработана концепция комплексного благоустройства центральной городской набережной
1.12	Закупка геодезического оборудования	УАиГ	2017	2017	Закуплено геодезическое оборудование - электронный тахеометр для проведения инструментальных проверок. Мероприятие запланировано в связи с необходимостью осуществления всего спектра поставленных перед специалистами УАиГ задач, а также использование спутникового оборудования позволит более эффективно наполнять базу картографических и геодезических материалов, вести электронную карту города в векторном виде. При покупке спутникового оборудования появится возможность выполнения геодезических проверок в районах города, где количество пунктов минимально, выполнять срочные работы, увеличится количество выполняемых проверок на территории города
1.13	Внесение изменений в "Проект планировки территории в Зашекснинском районе города Череповца, в части 107 мкр., 108 мкр."	УАиГ	2017	2017	Разработан проект планировки и проект межевания территории под многоэтажное строительство, соответствующий действующим техническим регламентам и Региональным нормативам градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 11.04.2016 N 338
1.14	Внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработка проекта межевания территории 106 мкр	УАиГ	2018	2018	Внесены изменения в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработан проект межевания территории 106 мкр соответствующий действующим техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования.
1.15	Разработка документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинском районе города Череповца	УАиГ	2020	2021	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью начала реализации в 2021 г. мероприятий МКУ "УКСиР" по разработке проектной документации на детский сад в 143в мкр., а также для выполнения показателей Федерального проекта "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
1.16	Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв. км.	УАиГ	2020	2020	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью формирования цифровой модели рельефа, представляет возможность грамотного планирования больших территорий. Кроме того, ее применение позволяет повысить качество работ и эффективность выбранных решений. Использование актуальной информации градостроительного, муниципального земельного кадастров, градостроительной документации, обновленного картографического материала в процессе подготовки разрешительных и правоустанавливающих документов
1.17	Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца	УАиГ	2021	2021	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью реализации участков для индивидуального жилищного строительства, продажа которых принесет дополнительный доход в бюджет.
1.18	Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца в отношении территории площадью 10 кв. км.	УАиГ	2021	2021	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью формирования цифровой модели рельефа в отношении территории: 108 и 144 мкр., выполнение работ по аэрофотосъемке территории в районе улицы Шубацкая и районе улицы Центральная, территории Индустриального парка с целью получения возможности грамотного планирования и развития территорий. Ее применение позволяет повысить качество работ и эффективность выбранных решений, в .т.ч. использование актуальной информации градостроительной ситуации, муниципального земельного кадастра, обновленного картографического материала в процессе подготовки градостроительной, разрешительной документации.
1.19	Разработка проекта планировки линейного объекта (красные линии) Северного района	УАиГ	2021	2021	Мероприятие запланировано в связи с необходимостью с целью установления и корректировки красных линий в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
2	Основное мероприятие 2 Создание условий для формирования комфортной городской среды	УАиГ	2014	2023	Создание комфортной городской среды благоприятной для проживания. Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовлена и утверждена документация по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования	Нарушение Градостроительного кодекса РФ. Несоблюдение принципов статьи 2 в части: обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения; осуществления строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории; ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности	Площадь территорий зеленых насаждений общего пользования районного значения, обеспеченная ППТ на неосвоенные территории. Площадь территорий набережных, обеспеченная проектами комплексного благоустройства Площадь территорий общего пользования, благоустроенных за счет внебюджетных средств. Выполнение плана деятельности управления
2.1	Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	УАиГ	2014	2015	Разработан проект схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы). Как следствие - увеличение темпов и качества озеленения города в сочетании с комплексным благоустройством города, повышением качества городской среды и улучшением условий проживания и отдыха населения, сохранения и развития социально значимых озелененных территорий общего пользования. Единая схема озеленения определит рациональное использование бюджетных средств на озеленение и благоустройство города
2.2	Обеспечение разработки проекта "Схема размещения рекламных конструкций на фасадах зданий. Обеспечение разработки схемы размещения элементов монументально-декоративного оформления исторической части города"	УАиГ	2014	2014	Разработана схема размещения рекламных конструкций на фасадах зданий. Соблюдение требований статьи 19 Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Возможность проведения органом местного самоуправления городского округа (комитет по управлению имуществом города) только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. Разработана схема размещения элементов монументально-декоративного оформления исторической части города - основа для благоустройства городского пространства в части размещения памятников, скульптур, мемориальных досок
2.3	Обеспечение разработки проекта схемы размещения элементов городского дизайна и схемы пешеходных зон	УАиГ	2014	2014	Разработан проект схемы размещения элементов городского дизайна и схемы пешеходных зон - основа для благоустройства городского пространства в части комплексного оформления улиц, парков, скверов, дорог и размещения дизайн-объектов благоустройства и подсветки знаковых архитектурных объектов
2.4	Проведение конкурса на проектное решение по установке памятника медсестрам	УАиГ	2014	2014	В соответствии с поручением заместителя мэра города, курирующего общие вопросы деятельности мэрии города, проведен конкурс на проектное решение по установке памятника медицинским сестрам. Определен лучший проект памятника к реализации в рамках подготовки мероприятий в честь празднования 70-летия Великой Победы в ВОВ (2015 г.)
2.5	Обеспечение внесения изменений в проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ)	УАиГ	2017	2017	Внесены изменения в проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ), позволяющие сформировать земельные участки для выставления на торги в соответствии с нормами Градостроительного кодекса и Земельного кодекса Российской Федерации.
2.6.	Проведение открытого конкурса на эскизное решение въездного знака в город Череповец с южного направления	УАиГ	2021	2021	Со строительством нового моста и Южного шоссе южный въезд в город будет иметь особое значение, учитывая особенности рельефа и окружающего ландшафта. В связи с этим необходим поиск наиболее интересных, современных решений въездного знака. Конкурс позволит выбрать лучшее решение по въездному знаку.
3	Основное мероприятие 3 Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	УАиГ	2015	2023	Достигнуто устойчивое комплексное развитие территорий города с соблюдением норм законодательных актов Российской Федерации. Соблюдены нормы Градостроительного кодекса, Бюджетного кодекса. Осуществлен комплексный подход к благоустройству территорий города. Повышен уровень благоустройства городской среды и условия жизнедеятельности и проживания граждан. Разработаны градостроительные решения развития города, направленные на инвестиционную привлекательность	Нарушение Градостроительного кодекса РФ. Несоблюдение принципов статьи 2 в части: обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения; осуществления строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории; ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности	Выполнение плана деятельности управления. Степень актуальности документов территориального планирования МО (Генеральный план г. Череповца и ПЗЗ) Доля территорий города, обеспеченных градостроительной документацией и нормативно-правовой базой Объем ввода нового жилья. Жилой фонд нового строительства, обеспеченный ППТ на неосвоенные территории.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Муниципальная программа	"Реализация градостроительной политики города Череповца" на 2014 - 2023 годы	всего	2 777,0	37 868,4	27 190,1	29 647,5	22500,4	22 563,6	29 936,0	32 018,9	27 198,5	27 198,5
		УАиГ
Основное мероприятие 1	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов	всего	1 767,0	4 525,5	2 111,5	5 648,0	237,4	750,0	3 350,0	4 630,8	0,0	0,0
1.1	Обеспечение внесения изменений в Генеральный план города Череповца	УАиГ	899,0	3 500,0	99,0	97,9		750,0	1 750,0
1.2	Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца	УАиГ	670,0	1 017,8	950,0	95,6				2 200,0
1.3	Обеспечение внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	УАиГ				200,0				400,0
1.4	Обеспечение выполнения историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Череповца	УАиГ			119,8	277,5
1.5	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.)	УАиГ			250,0	1776,7
1.6	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Заягорбском районе (северо-восточнее 26 мкр.)	УАиГ			250,0	1517,3
1.7	Обеспечение разработки проекта планировки и проекта межевания территории Восточной части Заягорбского района	УАиГ			250,0	805,1
1.8	Обеспечение разработки технических заданий для конкурсной документации	УАиГ	150,0
1.9	Информирование о возможном предоставлении участка	УАиГ	48,0	7,7
1.10	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства у ДК "Металлургов"	УАиГ			99,3
1.11	Обеспечение разработки концепции комплексного благоустройства центральной городской набережной	УАиГ			93,4
1.12	Закупка геодезического оборудования	УАиГ				385,0
1.13	Внесение изменений в "Проект планировки территории в Зашекснинском районе города Череповца, в части 107 мкр., 108 мкр."	УАиГ				492,9
1.14	Внесение изменений в проект планировки территории Зашекснинского района (105, 106, 112 мкр.) г. Череповца в отношении территории 106 мкр. и разработка проекта межевания территории 106 мкр.	УАиГ					237,4
1.15	Разработка документации по планировке территории 143в микрорайона в Зашекснинском районе города Череповца	УАиГ							200,0	1 157,5
1.16	Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца, площадью 70 кв. км.	УАиГ							1 400,0
1.17	Разработка документации по планировке территории 119 микрорайона города Череповца	УАиГ								48,3
1.18	Выполнение работ по аэрофотосъемке территории города Череповца в отношении территории площадью 10 кв. км.	УАиГ								300,0
1.19	Разработка проекта планировки линейного объекта (красные линии) Северного района	УАиГ								525,0
Основное мероприятие 2	Создание условий для формирования комфортной городской среды	УАиГ	1010,0	1 292,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
2.1	Обеспечение разработки проекта схемы озеленения города с проектированием скверов и бульваров (Индустриальный, Заягорбский и Северный районы)	УАиГ	500,0	1 292,0
2.2	Обеспечение разработки проекта "Схема размещения рекламных конструкций на фасадах зданий. Обеспечение разработки схемы размещения элементов монументально-декоративного оформления исторической части города"	УАиГ	275,0
2.3	Обеспечение разработки проекта схемы размещения элементов городского дизайна и схемы пешеходных зон	УАиГ	185,0
2.4	Проведение конкурса на проектное решение по установке памятника медсестрам	УАиГ	50,0
2.5	Обеспечение внесения изменений в проект планировки набережной от Ягорбского моста до Октябрьского моста с разработкой рабочей документации и изготовлением макета (1 этап работ)	УАиГ				98,0
2.6	Проведение открытого конкурса на эскизное решение въездного знака в город Череповец с южного направления	УАиГ								50,0
Основное мероприятие 3	Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	УАиГ	0,0	32 050,9	25 078,6	23 901,5	22263,0	21813,6	26 586,0	27 338,1	27 198,5	27 198,5

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Муниципальная программа	"Реализация градостроительной политики города Череповца" на 2014 - 2023 годы	всего	2 777,0	37 868,4	27 190,1	29 647,5	22500,4	22563,6	29 936,0	32 018,9	27 198,5	27 198,5
		городской бюджет	2 777,0	37 868,4	27 190,1	29 647,5	22500,4	22563,6	29 936,0	32 018,9	27 198,5	27 198,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 1	Обеспечение подготовки градостроительной документации и нормативно-правовых актов	всего	1 767,0	4 525,5	2 111,5	5 648,0	237,4	750,0	3 350,0	4 630,8	0,0	0,0
		городской бюджет	1 767,0	4 525,5	2 111,5	5 648,0	237,4	750,0	3 350,0	4 630,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 2	Создание условий для формирования комфортной городской среды	всего	1 010,0	1 292,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 010,0	1 292,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники
Основное мероприятие 3	Организация работ по реализации целей, задач управления, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	0,0	32 050,9	25 078,6	23 901,5	22263,0	21813,6	26 586,0	27 338,1	27 198,5	27 198,5
		городской бюджет	0,0	32 050,9	25 078,6	23 901,5	22263,0	21813,6	26 586,0	27 338,1	27 198,5	27 198,5
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		внебюджетные источники