Приложение D (рекомендуемое). Отчет об оценке результативности процесса (PEAR)

Приложение D
(рекомендуемое)

Отчет
об оценке результативности процесса (PEAR)

Таблица D.1 - Форма отчета об оценке результативности процесса

Наименование органа по сертификации

Отчет об оценке результативности процесса (PEAR)

Логотип органа по сертификации

Организация:

Аудируемый объект:

OIN:

Номер PEAR:

Номер отчета об аудите:

Дата составления:

РАЗДЕЛ 1 - ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА:

Название процесса

Ответственный за процесс/владелец

Стандарт СМКА/Год

ЕН 9100

Год

ЕН 9110

Год

ЕН 9120

Год

Применимое требование ЕН 9100/9110/9120/Номер(а) пункта:

Входные данные процесса:

Деятельность по процессу:

Выходные данные процесса:

Перечень взаимодействующих процессов:

РАЗДЕЛ 2 - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА

Методы, принятые в Организации, для определения результатов процесса:

Показатели деятельности

KPI 1:

KPI 2:

KPI 3:

Наблюдения и комментарии аудитора по оценке результативности процесса

Ссылка на KPI

Цель на проверяемый период

Значение, полученное за проверяемый период

Комментарии

KPI 1:

KPI 2:

KPI 3:

РАЗДЕЛ 3 - РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА

Краткое описание следов аудита и источников появления свидетельств:

РАЗДЕЛ 4 - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА

Уровень результативности процесса

Реализация процесса (а)

Запланированные действия полностью реализованы

a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы, однако b) процесс не достигает запланированных результатов, и соответствующие действия не предприняты

a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы, однако b) процесс не достигает запланированных результатов, но соответствующие действия предприняты

a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы и b) процесс достигает запланированных результатов

2

4

5

Запланированные действия частично реализованы

a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, и b) процесс не достигает запланированных результатов, и соответствующие действия не предприняты

a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, и b) процесс не достигает запланированных результатов, но соответствующие действия предприняты

a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, однако b) процесс достигает запланированных результатов

2

3

4

Запланированные действия не реализованы

a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, и b) процесс не достигает запланированных результатов, и соответствующие действия не предприняты

a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, и b) процесс не достигает запланированных результатов, но соответствующие действия предприняты

a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, однако b) процесс достигает запланированных результатов

1

2

2

Запланированные результаты не достигнуты, и соответствующие действия не предприняты

Запланированные результаты не достигнуты, но соответствующие действия предприняты

Запланированные результаты достигнуты

Результаты процесса (b)

Дополнительные комментарии:

Фамилия и инициалы аудитора:

Фамилия и инициалы представителя Организации:

Правовая оговорка

Данный аудит был проведен на основе процесса выборки имеющейся информации.