Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.08.2021 N 1159/6

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2021 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Число посещений организаций культуры	%	0,35	1					285,7
Итоговое значение по программе					0,20	696022,67				285,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	49,9	50,0	100,20
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	83,6	83,7	100,12
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1	1,01	101
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты	Ед.	5	0	100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Ед.	30,7	30,7	100,0
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%	Ед.	1	1	100,0
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	1	1	100,0
Количество приобретенных основных средств	Ед.	0	125	100,0
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,08	0,57	100,0
Итого по подпрограмме 1					100,1	292875,10	0,42	42,08
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,4	9,5	101,06
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий	%	45,3	45,4	100,22
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий	%	28	28,1	100,36
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1	1,10	110,00
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней	Ед.	1	1,10	110,00
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4	4	100,00
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году	%	100	105	105,00
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	%	37	100	270,27
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	1	2	200,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0	0,07	100,00
Итого по подпрограмме 2					129,69	193801,27	0,28	27,84
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	100	101	101,0
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	%	100	101	101,0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	60	100,0
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	100	100	100,0
Итого по подпрограмме 3					100,5	118841,10	0,17	17,07
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	100	101	101,00
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта	Ед.	0	1	100,00
Площадь выполненных ремонтных работ	кв.м.	0	451,7	100,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,03	0,21	100,00
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Ед.	0,00	1,00	100,00
Количество отремонтированных муниципальных библиотек	Ед.	0,00	1,00	100,00
Итого по подпрограмме 4					100,2	79837,7	0,1	11,5
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы	руб.	99	99	100,00
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	24,4	24,4	100
Итого по подпрограмме 5					100,0	10667,50	0,02	1,53
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов	%	1	1	100,00
Итого по подпрограмме 6					100,0	0,00	0,00	0,00