Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.08.2021 N 1159/6
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
714421,00938 |
696022,67392 |
715455,30 |
796179,40 |
751811,20 |
751811,20 |
751811,20 |
|
бюджет города Пензы |
612737,12895 |
601372,80 |
610287,80 |
641517,60 |
751530,00 |
751530,00 |
751530,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
95804,38043 |
87508,87392 |
105167,50 |
154661,80 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
5879,50 |
7141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1. |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
300270,73043 |
292875,10 |
303654,70 |
363388,10 |
302341,00 |
302341,00 |
302341,00 |
|
бюджет города Пензы |
261417,80 |
259457,20 |
266213,30 |
280515,60 |
302059,80 |
302059,80 |
302059,80 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
35148,43043 |
33417,90 |
37441,40 |
82872,50 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
293760,10 |
289804,3 |
303248,9 |
319238,3 |
302059,8 |
302059,8 |
302059,8 |
|
бюджет города Пензы |
259621,30 |
257073,3 |
266213,3 |
280515,6 |
302059,8 |
302059,8 |
302059,8 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
34138,80 |
32731,00 |
37035,60 |
38722,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
50,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
50,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
1746,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
1746,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Мероприятие 1.5. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
687,50 |
686,90 |
405,80 |
405,80 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|
бюджет Пензенской области |
687,50 |
686,90 |
405,80 |
405,80 |
281,20 |
281,20 |
281,20 |
|||
|
1.6. |
Мероприятие 1.6. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
всего |
4026,63043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
3704,50000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
322,13043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Мероприятие 1.7. |
Приобретение основных средств |
всего |
0,00 |
1983,90 |
0,00 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
1983,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2. |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
192334,03896 |
193801,27392 |
200955,20 |
211070,50 |
222771,00 |
222771,00 |
222771,00 |
|
бюджет города Пензы |
159809,98896 |
164796,3 |
167580,70 |
175693,60 |
222771,00 |
222771,00 |
222771,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
30349,05 |
26863,97392 |
33374,50 |
35376,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
166540,40 |
168759,9 |
177110,8 |
185859,3 |
197930,1 |
197930,1 |
197930,1 |
|
бюджет города Пензы |
140582,10 |
145709,8 |
148284,9 |
155303,9 |
197930,1 |
197930,1 |
197930,1 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
25958,30 |
23050,10 |
28825,9 |
30555,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
22721,90 |
22539,70 |
23844,4 |
25211,2 |
24840,9 |
24840,9 |
24840,9 |
|
бюджет города Пензы |
18520,30 |
18912,00 |
19295,80 |
20389,70 |
24840,90 |
24840,90 |
24840,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
4201,60 |
3627,70 |
4548,60 |
4821,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
всего |
2488,57896 |
2451,67392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
124,42896 |
124,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
189,15 |
186,17392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
Мероприятие 2.4. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
Мероприятие 2.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
571,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
571,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.6. |
Мероприятие 2.6. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Подпрограмма 3. |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
137043,23999 |
118841,10 |
124947,70 |
131075,90 |
141285,90 |
141285,90 |
141285,90 |
|
бюджет города Пензы |
119655,23999 |
103072,10 |
104904,50 |
109830,40 |
141285,90 |
141285,90 |
141285,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
17388,00 |
15769,00 |
20043,2 |
21245,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
64230,20 |
68234,40 |
71983,3 |
75814,7 |
86159,6 |
86159,6 |
86159,6 |
|
бюджет города Пензы |
53578,50 |
58241,20 |
59369,1 |
62444,0 |
86159,6 |
86159,6 |
86159,6 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
10651,70 |
9993,20 |
12614,2 |
13370,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
25959,80 |
24393,20 |
25640,10 |
26767,30 |
28573,70 |
28573,70 |
28573,70 |
|
бюджет города Пензы |
22666,30 |
21679,40 |
22033,30 |
22944,10 |
28573,70 |
28573,70 |
28573,70 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3293,50 |
2713,80 |
3606,80 |
3823,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
всего |
23773,59999 |
23994,40 |
25105,2 |
26274,8 |
24895,1 |
24895,1 |
24895,1 |
|
бюджет города Пензы |
20330,79999 |
20932,40 |
21283,0 |
22223,2 |
24895,1 |
24895,1 |
24895,1 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3442,80 |
3062,00 |
3822,20 |
4051,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
2637,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
2637,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.5. |
Мероприятие 3.6. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
1150,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
бюджет города Пензы |
1150,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|||
|
3.6. |
Мероприятие 3.7. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
811,50 |
1219,10 |
1219,10 |
1219,10 |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
|
бюджет города Пензы |
811,50 |
1219,10 |
1219,10 |
1219,10 |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
|||
|
3.6. |
Мероприятие 3.8. |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
всего |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Подпрограмма 4. |
Развитие библиотечного дела |
всего |
74367,00 |
79837,70 |
75123,7 |
79456,7 |
75759,0 |
75759,0 |
75759,0 |
|
бюджет города Пензы |
61448,10 |
63379,70 |
60815,3 |
64289,8 |
75759,0 |
75759,0 |
75759,0 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
11458,00 |
14308,4 |
15166,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.1. |
Мероприятие 4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
70137,00 |
71005,80 |
75123,7 |
79456,7 |
75759,0 |
75759,0 |
75759,0 |
|
бюджет города Пензы |
57218,10 |
59547,80 |
60815,3 |
64289,8 |
75759,00 |
75759,00 |
75759,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
11458,00 |
14308,4 |
15166,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2. |
Мероприятие 4.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
20,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
20,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Мероприятие 4.3. |
Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
всего |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.4. |
Мероприятие 4.4. |
Работы по ремонту, модернизации оборудования |
всего |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.5. |
Мероприятие 4.5. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
3683,891 |
3681,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
3683,891 |
3681,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.6. |
Мероприятие 4.6. |
Региональный проект "Культурная среда" (A1). Создание модельных муниципальных библиотек |
всего |
0,00 |
5000,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Подпрограмма 5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
10406,00 |
10667,50 |
10774,0 |
11188,2 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10667,50 |
10774,0 |
11188,2 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|||
|
5.1. |
Мероприятие 5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
10406,00 |
10667,50 |
10774,0 |
11188,2 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10667,50 |
10774,0 |
11188,2 |
9654,30 |
9654,30 |
9654,30 |
|||
|
6 |
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.1. |
Мероприятие 6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 2 августа 2021 г. N 1159/6 "О внесении изменений в постановление администрации города... |